ISO9001设施管理程序Word文件下载.docx

ISO9001设施管理程序Word文件下载.docx

《ISO9001设施管理程序Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9001设施管理程序Word文件下载.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

5.程序

5.1设备及工装、工具的管理程序

5.1.1〈设备及工装、工具的控制程序〉及相关内容按照（表1）规定执行。

5.1.2按需求提出设备及工装、工具的购买请求，经核准后购入。

5.1.3本公司购入的设备及工装、工具经检验合格后登记在〈设备及工装、工具管理总账〉，并在本体明显处贴附〈管理编号〉标签加以管理。

5.1.4一级保养内容（作业者实施）：

例：

a．进行清洁、防锈、油漆、润滑…等；

b．按设备使用说明书，正确操作，妥善保管，每日作业前进行检查；

c．简单零件的更换，不涉及机器设备内部的各项调整。

5.1.4二级保养内容（管理负责人实施）：

a．性能调整、故障排除或内部检查；

b．设备零件的更换及维修；

c．设备突发故障的抢修；

d．设备改善（改良）规划与执行、新增设备的安装调试；

e．因公司能力或设备不足时，可委托厂家或制造者进行调整、故障排除或内部检查。

5.1.5进行一级保养、二级保养时，〈盘点表〉的项目根据各部门的管理方法检查的内容自行制定。

5.1.6设备发现异常时，首先向管理责任者报告，并在异常设备本体上贴附〈设备、工装、量工具异常〉标识。

5.1.7管理负责人填写〈设备、工装、量工具异常记录〉。

5.1.8〈设备、工装、量工具异常记录〉要保管5年，以了解其使用状况。

5.1.9设备、工装、量工具经维修后需检验合格后再投入使用。

5.1.10设备、工装、量工具经维修后经检验仍然不合格的则进行报废处理。

6.相关文件

无

7.质量记录

〈设备及工装、工具管理总帐〉

〈设备、工装、量工具异常记录〉

〈管理编号〉标签

〈盘点表〉

〈设备、工装、量工具异常标签〉

〈设备保养记录表〉

（表1）设备及工装、工具控制流程

流程

处理内容

担任/职责

参考文件/备注

不合格

报废

合格

修理再检验

类别区分

管理

异常处置

制定盘点表

登记

采购申请

．确定管理负责人。

．发行〈采购单〉。

．必要时签订合同/协议。

．采购。

．验收。

部门主管

业务部

管理负责人

部门：

使用、管理部门

实验设备→品质部

生产设备→生产中心

．登记于〈设备及工装、工具管理总帐〉

．在设备、工装本体上贴附〈管理编号〉标签。

．工具类则不用贴标签。

设备及工装、工具管理总帐

．类别区分

A：

需要保证精度或测量精度的。

B：

A以外者。

．制定〈盘点表〉确定盘点负责人。

．A、B类日常检查维护。

（一级保养）

．A、B类定期盘点检查表。

（二级保养）

．A类检查项目需包括精度或准确度的检查。

．工具类利用平面模型图指示其管理状态。

作业者

在各级检查保养中发现异常

按异常处理项目执行。

．进行日常检查维护。

．按〈盘点表〉进行检查管理。

．〈盘点表〉由使用部门保存一年。

．作业者若发现异常，首先在设备明显处贴附〈设备、工装、量工具异常〉标识，并向管理负责人报告。

．填写〈设备、工装、量工具异常记录〉并向部门主管报告，接收指示。

．〈设备、工装、量工具异常记录〉要保存五年

〈设备、工装、量工具异常记录〉

．技术人员确认能否修理。

．若能修则送修不能修则报废。

．修理完毕送检。

．报废申请需经过总经理批准方可报废

．可改做他用的，由机修出具设备改造方案后，依照方案实施

总经理

《报废单》

生产设施配置申请单

设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：

申请人：

审核：

批准：

日期：

设施验收单

编号：

DXC-6.2-02序号：

出厂编号

价格

生产厂家

进厂日期

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：

日期：

生产部签名：

生产设施一览表

DXC-6.2-04

序号

本厂编号

设施名称、型号规格

起用日期

放置地点

备注

编制：

设施日常保养项目表

编号：

DXC-6.2-05

设施名称：

设施编号：

使用部门：

保养人：

月：

保养项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

异常情况记录

注：

保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划

DXC-6.2-06

执行部门：

序号：

设施编号

检修内容

检修时间

检修人

批准：

设施检修单

DXC-6.2-07

设施使用部门：

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人：

时间：

验收记录：

设施报废单

DXC-6.2-08

使用部门：

起用时间

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人：

设施配置申请单

规格型号

预算单价

预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价：

设施验收记录

价格

验收结论：

接收人：

基础设施一览表

数量

设施维护保养记录

申请人

故障发生时间、地点及现象：

检修人：

年月日时

验收人：

设施维护保养情况检查记录

检查日期：

检查人员：

检查目的：

检查部门与区域：

检查结果综述：

纠正预防措施要求：

检查人：

责任部门