五管要害部位检查标准部位分项0Word下载.docx

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（三）、消毒柜1、对清洗后餐具消毒使用，不能作其他储存用途。

2、内部干净无异味。

3、用后拔掉电源，关好柜门。

五、清洁池‐4‐1、表面无油污。

2、无食物残渣。

3、表面无锈渍。

六、整体环境标准1、产生垃圾随时清除。

2、空气流通，无异味。

3、有防蝇、防鼠设施，无蝇、无鼠迹。

4、无油渍，无灰，无臭味，污水排放畅通。

七、食品卫生、食材品质、存放、使用前清洗情况1、霉烂变质的原料不加工、不下锅。

2、食品48小时留样监测。

3、无过期变质食材4、菜用前清洗干净5、生、熟分类合理存放，不与非食材物品乱堆乱放6、无蝇、无鼠迹八、个人卫生1、食堂工作人员（厨师、服务员）要持证上岗（健康证），做到五勤：

勤洗手（每次进入操作间都要洗手）、勤理发（每月不得少于一次）、勤剪指甲（指甲长度不得超过1毫米）、勤换洗工作服（每周必须换洗一次）衣帽整洁无破损，不得有大于2平方厘米的污点。

2、直接接触食品的配菜及加工人员，工作前双手必须清洗消毒3、穿着干净整洁‐5‐4、了解食品安全卫生知识5、工作期间不得吸烟和随地吐痰6、患病毒性感冒或其他传染性疾病的人员，病愈前不得参与厨房工作九、制度建设1、消毒制度。

2、卫生管理制度。

3、主副食库管理制度。

4、人员管理制度。

5、食堂员工守则。

6、食堂采购制度。

档案、财务票据室安全检查评价标准项目一、档案、财务票据室的防护设施档案、财务票据室应具备防火、防水（潮）、防高温、防盗、防虫、防鼠、防有害气体、防光、防磁等要求。

（一）防火档案、财务票据室严禁烟火，严禁使用明火照明，要在明显处标识严禁烟火警示牌。

‐6‐1、档案、财务票据室用电动力负荷采用380V三相供电，照明负荷采用220V单相供电。

2、线路铺设必须为暗线，且根据要求选用线材；

开关、插座必须符合安全要求。

4、照明灯具宜选用40W或60W乳白色白炽灯，并加装防爆罩。

5、灭火器材要选用气体或干粉灭火剂，灭火器材存放位置要方便取放，不应放在档案、财务票据库房内，已到保质期应及时更换。

6、档案、财务票据室要配备手电筒，以备停电时使用，严禁明火照明。

（二）防潮（水）、防高温档案、财务票据室温度一般控制在14--24℃，相对湿度为5065%。

1、档案、财务票据库房要根据面积配备一定数量的温湿度仪。

2、档案、财务票据库房在平房或一楼的，应配备除湿机。

3、档案、财务票据库房不宜安装水（气）暖；

上下水管道禁止通过档案、财务票据库房。

4、有条件的档案、财务票据库房应安装空调。

（三）防盗档案、财务票据室应安装防盗窗、防盗门，安全保管钥匙。

安装防盗报警装置。

（四）防虫、防鼠‐7‐1、档案、财务票据库房要及时投放防虫药物，推荐使用电子杀虫仪。

2、档案、财务票据室禁止存放食物，要安置一定数量的防鼠盒，及时投放灭鼠药物。

（五）防有害气体档案、财务票据室要远离污染区，周围有空气污染的，档案、财务票据库房门窗要进行密封处理。

（六）防光1、档案、财务票据橱俱摆放应与窗户垂直。

2、档案、财务票据库房窗户要有红黑两色窗帘，避免阳光直射档案、财务票据。

（七）防紫外线档案、财务票据库房要使用白炽灯，禁止使用日光灯。

（八）防磁辐射对录音、录像、唱片、光盘、软盘等磁记录档案、财务票据，建议配备防磁柜，要定期进行安全质量检查。

二、档案、财务票据阅览室要标识档案、财务票据管理、利用、保密、鉴定、销毁、统计等制度。

三、使用计算机管理档案、财务票据的，计算机应放在档案、财务票据工作人员办公室。

‐8‐尚家沟、阴底风井安全检查评价标准项目一、各类登、统记、记录包含运行记录、检修记录、来客登记、巡回检查记录、事故记录、交接班记录。

1、矿井通风阻力测定报告、反风演习报告，主要通风机运转记录、局部通风机自动切换记录、有计划停风停电记录。

2、测风旬报表、通风日报台账、瓦斯图表、通风设施台账及检查记录、一通三防管理制度、通风调度日志。

3、防、灭火记录及防火措施、防火预测预报制度、消防洒水系统图。

4、主要通风机日常检查记录、防爆设备检验记录。

5、通风设备的检修计划和检修记录二、风机房必备设施、仪表1、水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表。

2、直通公司调度室的电话完好情况。

3、反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。

三、风机房管理1、机房门口要悬挂要害场所，闲人免进标牌。

2、机房内不准有明火，工作时要有安全可靠的措施。

3、机房内要保持清洁卫生，光线要充足，使用的备件、材料、工具要存放整齐，禁止机房内放其他物品。

‐9‐4、机房内要配备防火用具，灭火器、砂箱、且水源要充足，使用灵活可靠。

5、值班司机要严守岗位，不得脱岗。

6、主扇进、回风口有无漏风现象。

7、风机房附近20m内不得有烟火或堆放易燃物品。

8、司机操作或维护人员现场维修时，必须配戴耳塞等防噪护具。

调度室安全检查评价标准项目一、调度室设置1、调度通信与上一级调度总机、矿区专网、市话公网通过环路中继或数字中继等方式联网；

调度电话进行分模块化设置，应具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆以及同时发起多组电话会议等调度功能。

电话录音保存时间不少于一个季度。

2、调度室配备的计算机、传真机、打印机，放在调度台，用于随时接收、传送文件或打印文件、处理各类生产统计报表、存储数据和信息等调度业务。

‐10‐3、配备的拼接显示系统，显示生产过程动态监测监控信息及各类图表。

应保证画面清晰连贯，能够24小时连续运行。

4、调度室必须实现双回路供电，配备备用电源；

备用电源应与调度总机、传真机、打印机、计算机、应急照明等调度室相关设备连接，保证上述用电设备在常规供电中断时仍能正常使用4小时以上。

5、机房的电源、防雷、接地、消防、空调等设备安装及布线等满足调度工作需要，并符合有关规定。

6、各类人员岗位责任制、调度值班制度、调度交接班制度、调度逐级汇报制度、安全事故汇报制度、调度员下井（下基层）管理制度、调度会议管理制度、调度资料保存管理制度、调度质量标准化管理（验收）制度、业务保安制度、调度业务学习制度、监测监控系统报警信息处理制度等。

要求管理制度齐全，内容具体、责任明确，并装订成册；

应备有矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案、《煤矿安全规程》等法规、文件。

7、掌握监测监控、工业视频监控等系统的动态情况，掌握压风自救、供水施救、井下作业人员管理系统、通信联络和紧急避险系统的运行情况；

及时组织地系统报警、异常等信息的处理，记录报警情况、采取的措施、责任人、处理结果等。

二、人员管理1、调度室值班人员，要严格按照三大规程（《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》）组织生产，严禁违章指挥，违章调度。

‐11‐2、调度室值班人员，要实行严格的交接班制度，并做好值班记录。

3、调度室值班人员，凡因公外出、请假等，要自觉按顺序依次替班，不得空班。

4、值班调度人员，工作时间必须做到着装统一，文明上岗。

室内严禁随地吐痰、乱扔杂物、饮酒吸烟。

5、掌握计算机基本知识，对每日按规定录入的各种生产数据、报表要准确无误，有问题及时汇报和纠正。

6、建立三汇报（问题汇报、事故汇报、变化汇报）管理专题台帐，并设专人进行管理。

配电站、室安全检查评价标准项目一、线路要求1、供用电线路所用电器及材料符合设计要求，安装规范。

2、按标准敷设线路、不准乱接电源插座和开关。

3、严禁用铁丝、铜丝等材料代替熔断器。

二、配电箱（柜）1、配电箱（柜）应将负荷名称和编号标示明确。

2、配电箱（柜）各种保护功能齐全、警示牌符合规程要求。

‐12‐3、配电箱（柜）接地符合要求。

4、配电箱（柜）内外无杂物。

三、电器元件1、电器元件齐全完好、无缺损。

2、电器保护元件、机构灵敏可靠。

3、电器仪表完好有效。

4、电器安装牢固、平正、各连接螺栓齐全无松动。

5、电器的连接线排列整齐、美观。

6、严禁两个及以上电缆接头压接在同一个接线端子处，动力负荷电缆芯线须经压线端子压接。

四、作业要求1、电工作业人员应持证上岗。

2、严格执行停送作业制度。

3、防护设施齐全。

五、临时用电设备要求1、临时用电设施，安装电气设备符合规范要求。

2、手持式电动工具应一机一闸一保护，有良好接地。

3、工程施工现场用电应严格执行三级配电二级保护的原则。

六、消防管理1、按规定配备消防器材完好有效。

2、灭火器定期检验并应放在明显易见易取的位置。

‐13‐材料、设备库房安全检查评价标准项目一、基础设施1、根据存储物资的特性配备仓储配套设备设施。

2、存储大型设备或器材，应配有吊装及搬运设备。

3、地面平整且防滑，坑、沟、槽应设置盖板或护栏。

4、仓库应有适当的通道，并保持通道畅通；

仓库的防雷接地装置应可靠，每年雨季前防雷接地试验应符合规定。

5、作业现场及安全通道采光应符合规定。

6、照明灯具完好率应达到100%，凡有易燃物的地方应采取防护措施。

7、关键位置应安装监测监控设备二、物资保管1、保持库内整洁卫生，做到五净、五无、三条线；

五净：

地面、墙壁、门窗、货架、货物干净；

五无无灰尘杂物杂草、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢；

三条线库存产品码放一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。

2、做到三有一保证；

库存物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据；

账、卡、物保证三相符。

3、库内物资做到勤清点，勤整理、勤保养，达到十不要求：

不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不暴、不坏、不漏。

‐14‐4、凡漏填存放的大型设备做到上盖下垫，贵重物品、精密仪器要专柜加锁。

5、根据物资存放区域选择标识，露天（料棚）存放物资应采用标牌，其它库存物资应采用标签。

6、对有失效期的危险化工产品应采取措施，确保出库时保持原有的质量、等级和特征。

三、消防管理1、各场所应按规定配备消防器材完好有效。

3、室内消火栓周边应无遮挡、标志明显、配件齐全，压力机水量满足设计要求。

4、室外消火栓沿道路设置，有明显的漆色标志，其1m范围内无障碍物，无跑、冒、滴、漏现象，冬季应有保温措施。

锅炉房安全检查评价标准项目一、三落实、两有证、一检验、一预案三落实：

即落实管理机构、落实责任人员、落实规章制度；

两有证：

即设备有使用证、作业人员有上岗证；

一检验：

即设备依法检验；

一预案：

即建立事故应急预案。

‐15‐二、四上墙、三报告、二记录、一挡案四上墙：

（锅炉房应上墙的内容）1、锅炉使用登记证2、锅炉房8种规章制度3、特种设备（锅炉房）管理人员、锅炉操作人员上岗证--复印件4、安全阀和压力表校验报告--复印件。

三报告：

有锅炉外部检验报告、内部检验报告、水质化验报告；

二记录：

有锅炉运行记录、交接班记录；

特种设备（锅炉房）管理人员每周检查记录；

一挡案：

锅炉技术档案；

三、制度：

1、岗位责任制2、锅炉及其辅机的操作规程3、巡回检查制度4、设备维修保养制度5、交接班制度6、水质管理制度7、清洁卫生制度8、安全保卫制度。

四、锅炉房应有下列记录：

‐16‐1、锅炉及附属设备的运行记录。

2、交接班记录。

3、水处理设备运行及水质化验记录。

4、设备检修保养记录。

5、单位主管领导和特种设备（锅炉房）管理人员的检查记录。

6、事故记录。

以上各项记录应保存一年以上。

五、锅炉房设备管理1、每台锅炉都应装设安全阀。

2、每台锅炉除必须装有压力表且压力表有下列情况之一时，应停止使用：

（1）有限止钉的压力表在无压力时，指针转动后不能回到限止钉处；

没有限止订的压力表在无压力时，指针离零位的数值超过压力表规定允许误差；

（2）表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清；

（3）封印损坏或超过校验有效期限；

（4）表内泄漏或指针跳动；

（5）其他影响压力表准确指示的缺陷。

3．每台锅炉的安全附件和联锁保护装置要定期维护和试验，以保证其灵敏、可靠；

4．锅炉间的建筑结构应有相应的抗爆措施；

‐17‐5．独立操作的司炉工人必须持有相应级别的司炉操作证，且连续操作同类别锅炉五年以上，未发生过事故；

6．必须有安全疏散通道。

7、对备用或停用的锅炉，必须采取防腐措施。

医院药房安全检查评价标准项目一、人员管理1、人员档案从事药品质量管理、购进、验收、养护、保管、调配工作的人员应当建立个人档案，包含资料有身份证复印件、相关职业资格证书复印件、专业技术职称复印件、年度业务考核表等。

2、健康档案从事药品质量管理、调配、验收、养护、保管等直接接触药品的工作人员，每年应当在药品监督管理部门指定二级以上医疗机构或者疾病预防控制机构进行健康查体，并建立健康档案。

二、药品管理1、药品的购进与验收

（1）购进药品应当以保证质量为前提，从具有合法资格药品生产、药品批发企业采购药品，严格审核供货单位、购进药品及销售人员的资质，建立供货单位档案。

‐18‐

（2）建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其他标识；

不符合规定要求的，不得购进。

（3）建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。

购进验收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。

三、药品的保管1、药房、药库的内墙壁、顶棚和地面应光洁、平整，门窗应严密。

2、在常温（温度为030℃）、阴凉（温度不高于20℃）、冷藏（温度为210℃）条件下储存药品，相对湿度保持在4575%之间。

对储存有特殊要求的药品应当按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存。

做好温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的，应及时调控并予以记录。

3、药品养护人员应当定期进行检查和养护，并做好记录，库存药品每季度养护一次，陈列药品每月养护一次，重点品种每半月养护一次；

对影响药品质量的隐患应当及时排除；

对过期、污染或变质等不合格产品，应当按照有关规定及时予以处理。

四、医疗用毒性药品、麻醉药品和精神药品管理1、按照《麻醉药品和精神药品管理条例》的相关规定进行管理购进麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品等特殊管理的药品，应当从具有相应资格的药品生产或经营企业购进。

‐19‐2、麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品应当设专库或专柜存放，做到双人保管，专帐记录，帐物相符。

3、使用麻醉药品和精神药品必须凭执业医师开具专用处方，单张处方的最大用量应当符合国务院卫生主管部门的规定。

处方调配人、核对人应当仔细核对，签署姓名，并予以登记；

对不符合规定的，处方的调配人、核对人应当拒绝发药。

4、对麻醉药品和精神药品处方进行专册登记，加强管理。

麻醉药品处方至少保存3年，精神药品处方至少保存2年。

五、有关档案、记录和凭证管理1.建立健全岗位责任制度，并严格执行。

2.相关人员、药品、购药单位等档案由专人负责保管。

3.医师处方按相关规定由专门人员保管。

4.开处方权限及医师签字，经医务科审批后，其处方签字笔迹应在药房备案。

金库安全检查评价标准项目一、管理制度1、金库实行双人管库制度。

2、金库应配备专职管库员，并保持其相对稳定。

3、两名管库员要有明确的分工。

‐20‐二、金库存放保管的物品1、盖有封包章的整捆主、辅币现金。

2、收款尾箱、付款尾箱、有价证券尾箱；

3、损伤券；

4、票样5、有价证券6、已没收假币（券）连同一联假币没收收据7、调款用的箱（袋），存放现金的货架、箱（柜），通风防潮用的吸湿器等器具，以及金库必须的其它物品和设施。

8、金库内严禁存放枪支弹药和各种易燃易爆物品，严禁存放各种空白凭证以及与库款无关的其它物品，严禁吸烟以及使用火炉、电炉、油炉等。

9、金库要保持干净整洁，库内保管的整捆现金、有价证券，应按种类依次摆放，摆放要整齐有序。

拆捆的零散现金、有价证券以及损伤券，必须放入金库里的柜（箱）内保管。

三、库房管理1、建立后台业务远程监控系统，在库房内安装监控探头，对库房内管库员在库中办理现金配钞、入库出库、清点等业务操作进行实时监控。

2、金库维修（包括库房、门锁、保险柜维修），应报财务部门及保卫部门共同审核，经分管财务的主任批准后实施，维修必须实行空库作业。

维修前，库存现金、有价证券要作移库或寄库处理，确保安‐21‐全。

维修人员应经保卫部门审查，经审查合格后方可进入库房维修。

维修时，由保卫部门派员监督，并做好维修现场记录。

3、金库库门（包括保险柜，下同）必须按照规定装备银行专用柜门锁，库房、保险柜必须装备两把锁，且至少有一把为组合锁，机械锁要有正副钥匙各一套。

4、库房、保险柜钥匙必须严密保管，严禁随意放置，如有遗失应及时报告，并采取防范措施。

5、开、关库要求

（一）开、关库时，必须由两名管库员在场共同进行，严禁一人持两把不同库房钥匙开、关库。

（二）开库前，要检查库门有无异常现象，如无异常，方可关闭报警装置，接通库内照明电路，打开库门。

（三）关库后，管库员要确定库门已关，开通报警装置，关闭库内照明电路后方可离开。

（四）开密码锁时，应禁止任何人旁观（包括不保管密码的另一管库员）。

关库后，应随即将密码锁号码拨乱。

6、库房安全防范必须符合公安部门要求。

通风瓦斯监控室安全检查评价标准项目一、设备管理1、要建立监控设备台帐、监控设备运行记录、检修记录。

‐22‐2、监控设备要有专人管理、专人使用、专人维护。

3、瓦斯监控设备必须按《规程》规定定期进行调试、校正，每月至少一次。

甲烷传感器必须10天用标准气样调校一次，每10天必须对甲烷超限断电功能进行测试。

4、监控主机专机专用，不得作与监