白山市鹿产品深加工项目Word文件下载.docx
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12.1编制依据
12.2基础数据
12.3总成本估算说明
12.4销售收入
12.5税金及附加
12.6损益预测
12.7现金流量分析
12.8不确定性分析
12.9经济分析结论
附件：
基本表1——4
辅表1——13
第一章总论
1.1.1项目名称
梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目
1.1.2项目主管部门
浑江区资源开发建设局
1.1.3项目建设地点
浑江区红土崖镇红新村
1.2.1研究工作的依据
1、白山市国民经济和社会发展《十二五》规划纲要；
2、国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；
3、有关单位提供的技术数据。
1.2.2项目研究范围
1、项目背景与必要性
2、市场预测与分析
3、技术方案与公用工程
4、安全消防与环境保护
5、投资估算与财务评价
1.3推荐方案与研究结论
1.3.1项目建设的指导思想
本项目依托白山市生态资源优势，以具有多年养殖技术企业为龙头，以良种繁育和农业科技服务为保证，带动全项目区养殖农户，基本形成“产、供、销”一体的公司+农户产业体系，实现养牛、鹿规范化基地产业化，最终达到企业增效，农民致富。
1.3.2可行性研究结论
本项目是充分利用白山市已具有多年养鹿技术以及生态和劳动力资源优势，促进当地工、农业发展和企业发展的好项目。
本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到国内先进水平，这对提高我市的鹿规范化和基地化养殖水平和先进的生产技术生产高附加值的产品，促进白山市工、农业的进一步发展和养殖场职工脱贫致富，以及下岗再就业都具有重要意义。
项目建成投产后，平均年销售收入998.9万元；
年平均利润292.4万元；
全部投资税前内部收益率19.7%，投资回收期（包括建设期）7.1年。
经济效益、社会效益及脱贫效益显著，有一定的抗风险能力，项目是可行的。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1—1单位：
万元
序号
指标名称
单位
设计指标
备注与说明
一
设计规模
1
建筑面积
平方米
14420
2
养殖基地
2.1
梅花鹿养殖规模
头/年
2000
2.2
年出售鹿仔
240
2.3
年出售鹿
60
3
鹿产品深加工
3.1
鹿茸
万克/年
3.2
鹿茸血酒
瓶/年
8000
3.3
鹿胎膏
盒/年
7000
105万克
3.4
花盘
公斤/年
1600
3.5
鹿鞭
支/年
300
鹿肉
吨/年
70
3.6
鹿皮
张/年
4
有机肥料
10000
5
职工定员
人
120
二
经济数据
投资总额
2368.2
1.1
固定资产投资
2175.8
占总投资的91.9％
1.2
流动资金
192.4
占总投资的8.1％
资金来源
自筹
368.2
占总投资的15.5％
申请财政扶持资金
占总投资的84.5％
3
销售收入
998.6
年平均
税金及附加
115.4
总成本费用
446.8
6
税前利润
436.4
7
所得税
144.0
8
税后利润
292.4
三
财务评价指标
投资利润率
％
18.4
投资利税率
23.3
税前内部收益率
19.7
税前财务净现值（全部投资）
1623.7
（I＝10％）
税前投资回收期（全部投资）
年
7.1
含建设期
税后内部收益率
15.1
税后财务净现值（全部投资）
699.6
（I＝12％）
税后投资回收期（全部投资）
8.5
9
盈亏平衡点
%
35.1
第二章项目背景及建设的必要性
2.2.1自然条件
白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。
长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。
龙岗山脉海拔800-1200米，相对高度在500－700米之间；
老岭山脉山体高大，海拔1000－1300米，相对高度500－800米之间。
鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。
境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691米，为东北地区最高峰；
最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3米。
主要河流有鸭绿江、头道松花江、二道松花江、浑江等。
白山市属北温带大陆性季风气候，是吉林省最寒冷地区。
春季昼夜温差大；
夏季短，温热多雨；
秋季凉爽，多晴朗天气；
冬季长，干燥寒冷。
市区年平均气温4.6℃，夏季最高气温历史极值36.5℃，冬季最低气温历史极值-42.2℃，年平均降水量883.4毫米，日照时数2259小时，无霜期140天。
2.1.2水系分布
碧水滔滔,润泽万物。
境内有鸭绿江、松花江、浑江三大水系,流域面积100平方公里以上的较大河流就有55条,全市水资源总量为80亿立方米,人均水资源是全国人均水平的2.7倍,水能理论蕴藏量106.1万千瓦,可开发利用量84.2万千瓦。
2.1.3梅花鹿的保健和药理作用
梅花鹿是一种珍贵的动物，野生梅花鹿十分稀有，属国家二级保护动物，国家严禁捕猎。
在我国大量饲养梅花鹿的很少，形不成规模，发展缓慢，而且鹿产品价格逐年上升，鹿产品供不应求。
梅花鹿是一名贵药材，它既是医疗剂，也是补养强壮剂，其疗效为生精补血，强身健骨，益气强志，可治疗多种疾病。
从鹿茸中提取的鹿茸精，能够起到调节机体的新陈代谢，促进生理机能活动的作用，特别是对年老体衰、病弱无力的人，在恢复体质、保持健康上有明显的疗效，在国内外已得到广泛的应用。
梅花鹿除获取鹿茸外，还可生产各种副产品，如鹿胎、鹿心、鹿血、鹿筋、鹿鞭、鹿角、鹿皮、鹿肉等。
用鹿胎配制的鹿胎膏可用于调经活血，主治妇女病。
鹿心可治心脏病。
用鹿血制成的药酒，在治疗贫血、低血压方面有一定疗效。
鹿筋可用于抗风湿、健筋骨。
鹿鞭用于补肾壮阳，增强性机能。
鹿的骨质可熬成骨胶，用于消炎散淤。
鹿尾在中医学上被广泛应用入药。
鹿肉细嫩，味道鲜美，具有低脂肪、高蛋白、易消化的特点，鹿肉还含有能够提高人体代谢强度和抵抗力的强壮滋补物质，在国际市场上鹿肉每公斤达8—10美元。
鹿皮是轻工业上的贵重原料，用鹿皮制成的革柔软轻便，经久耐用，不仅用于制造各种衣物，而且也可用于擦拭光学仪器。
鹿皮制成的各种商品畅销国内外。
由于地处长白山区，无污染无公害，所产梅花鹿深受东南亚国家的欢迎，价格也持续上涨。
因此，利用优势发展梅花鹿养殖项目的市场前景广阔。
2.1.6项目建设的有利条件
该项目的建设，不仅在原材料来源上占有很大优势，而且在其他方面的优势也比较明显。
1、政策优势
白山市是国家级生态市，又拥有“绿色食品”标志使用权，为今后产品以“绿色食品”进入国内国际两个市场提供了通行证。
目前，我们还比照享受西部大开发政策、东北老工业基地改造、以及国家重点扶持市等得天独厚优势。
因此，在白山进行项目建设具有其他地区无法比拟的政策上的优惠和广阔的发展空间。
2、人才优势
白山市历来重视文化教育，人均受教育程度较高。
因此项目用工可实现高素质，低成本。
5、区位资源优势
白山市是第一批国家级生态示范区，其生态环境十分适合养殖业。
梅花鹿在养殖场人工养殖已有30年历史，这对白山市养鹿产业化提供良好的技术经验和人文环境。
2.2项目建设的必要性
1、建设该项目是开发鹿产业进行产业化开发的必然选择。
梅花鹿在白山市人工养殖已有30年历史，这对白山市养鹿产业化提供良好的技术经验和人文环境。
以基地+深加工等形式，建基地、鹿产品深加工，搞好市场开发，加速实现鹿的产业化步伐，从而发掘生态资源、品种资源、技术资源优势为经济建设服务。
2、是充分发挥现有龙头企业的辐射带动作用，将我国的资源优势转化为经济优势，推动农业经济建设与发展的需要。
龙头企业是农业产业化经营的关键，担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设生产与农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。
它的兴衰不仅影响企业自身的发展，而其关系到农业增效、农民增收和农村稳定。
3、充分利用养殖基地鹿和猪粪便资源，进行深加工生产有机肥料，废物变成宝物，是双利的好项目。
本项目将白山市的生态资源优势转化为经济优势，符合国家的产业政策和农业产业化发展方向，项目的建设必将促进地方经济的发展，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。
项目产品市场前景广阔，工艺技术成熟，建设条件比较好，经济效益显著。
因此，项目的建设是可行的。
第三章市场需求预测与建设规模
目前，全省共有农恳和集体、个人养鹿场200余家，鹿存栏约有10万头，由于地处长白山腹地，所产鹿制品深受日本、韩国、香港等东南亚国家和地区消费群的喜爱，产品处于供不应求，价格也处于上涨趋势。
国内制药行业对鹿制品的利用和开发已进入盛期，鹿制品已成不可缺少的保健营养品,而且曾得到了国家许可，随着国内外经济的迅速发展，人民生活水平的不断提高对鹿制品的需求量日益增多。
因此，梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目的市场前景广阔。
3.2.1产品方案
1、年生产鹿茸等内干品60万克（600公斤）。
2、年生产鹿茸血酒8000瓶。
3、年生产鹿胎膏7000盒（1050公斤）。
4、年生产花盘1600公斤。
5、年生产鹿鞭300支。
6、年出栏销售鹿仔300头。
7、年销售鹿肉70吨。
8、年生产有机肥料10000吨。
3.2.2建设规模及内容
3.2.2.1梅花鹿养殖基地
1、引进公梅花鹿150头，用以品种和血统改造，解决整体鹿群退化和提高鹿茸产量。
引进母梅花鹿200头。
2、改建饲料青贮窑2000平方米，扩建鹿舍2000平方米，购进红外线消毒设备一套。
3、项目达产后，年存栏公梅花鹿1380头，生产母鹿620头，后备育成公鹿100头，后备育成母鹿60头。
总计2160头。
4、项目建成后发展农户养梅花鹿，发展到3000头以上规模，统一收购梅花鹿，以保证今后鹿产品深加工保证原料。
3.2.2.2鹿产品深加工
1、新建鹿产品深加工厂房300平方米，仓库200平方米，及购置安装生产所需用设备。
2、建设冷库500平方米，化验室150平方米和所需用设备。
3.2.2.3有机肥料
1、新建厂房1000平方米及购置安装生产所需用设备。
2、建设仓库500平方米和水泥地面晒场3000平方米。
3.2.2.4公用设施
1、建办公室、锅炉房、值班室、配电室等建筑物670平方米。
2、改造高压线路2000延长米、低压线路3000延长米，改造2座变压器台，新建变压器台一座，新建锅炉房安装吨锅炉一台。
3、新建水泥路面2.5公里，新建7米宽200米长大桥一座。
第四章建设条件与场址选择
4.1.1资源概述
养殖场位于白山市区东25公里处，三面环山，空气清新，山上林木茂盛，山下河水清澈，是一处受到良好保护的自然生态环境。
使用的山水是发展养鹿不可多得的地方。
按现有山林草地合饲料地，可养殖梅花鹿5000多头。
该流域内林草覆盖率68.86%，以天然次生林和人工林为主，针阔混交。
主要分布在低山丘陵的顶部，天然次生林流域两侧山脚，河滩上偶有分布。
本流域降水充足，多年平均降水量755.3毫米，多年平均径流深160毫米，多年平均来水量4484200立方米，根据水文图集，计算出10年一遇24小时暴雨雨量为68.2毫米，有足够的水资源。
4.1.2原材料及主要辅助材料供应
4.1.3.1原材料需用量及来源
本项目基地、鹿产品加工材料用量及来源如下：
1、玉米用量为900吨/年，其中自种的玉米生产480吨，全部供给鹿饲养，其余420吨白山地区购买；
2、豆饼用量为600吨/年，全部白山地区解决；
3、鹿柴用量为40万捆/年，养殖场山林草地内场自己解决；
4、青贮用量为800吨/年，养殖场自己解决400吨，附近购买400吨；
5、牧盐用量为10吨/年，全部由白山地区解决；
6、其他（多种维生素、钙粉等）用量为2吨，白山地区解决；
7、酒用量为1950公斤/年，全部由白山地区酒厂内解决。
4.1.3.2主要辅助材料及来源
1、包装鹿茸用塑料袋年需用量为1600个，市场解决。
2、装鹿血酒用瓶年需用量为8400瓶（包括5%的损耗）/年，从外地厂家定货购进，纸箱年需用量为670个从白山购买。
3、包装鹿胎膏用盒7000个和纸箱700个，从白山市场购买。
4、包装鹿鞭用特制盒年需用量为300个，从外地定货购进。
4.1.3.3燃料
本项目燃料使用煤炭，白山市有多家中型煤矿。
距项目区30公里处有年产150万吨的八宝煤矿，能满足煤炭需用量。
主要原材料、辅助材料、燃料需用量表
表4—1
名称
数量
来源
备注
原材料
玉米
吨
900
自产、白山地区
豆饼
白山地区
鹿柴
捆
400000
场山林草地自产
青贮
800
场、部分购买
牧盐
10
其他
酒
公斤
3200
白山地区酒厂
辅助材料
塑料袋
个
当地
酒瓶
8400
外地
12瓶装纸箱
670
本地
纸盒
10盒装纸箱
700
特制盒
商标
8200
燃料
煤炭
4.2场址选择
4.2.1厂址基本概况
养殖场在红土崖镇红新村内，养殖场位于白山市区东25公里处,建筑面积1800平方米。
这里山青水秀，空气清新，有红新小河流，交通和通讯条件便利，厂区内有足够的建设余地。
4.2.2基础设施
1、电源：
项目区院内已有农电10千伏高压电网和动力电网，供电条件良好。
2、水源：
本项目日用水量为1000吨，项目区红新小河流优质水平均日流量为12000吨，满足人畜用水量。
3、运输：
项目区距白山市区25公里处，离白山至红土崖的公路1公里处，运输条件良好。
4、通讯：
白山市固定电话已实现程控化，移动、联通小灵通等通讯网络已覆盖全市。
5、建筑材料及制品的供应：
白山市区有多家砖厂，年产3500万块，市内有1座年产50万吨的水泥厂，白山是木材主产地，年产25万立方米，并运输条件好，钢材由钢材市场购进。
第五章工程技术方案
本项目由梅花鹿养殖基地、鹿产品加工厂、有机肥料厂、公用工程和其他辅助工程组成。
项目组成详见项目组成表（该表土建工程包括设备购置及设备安装）：
项目组成表
表5—1
数量
梅花鹿养殖基地
扩建鹿舍
新建青贮窑
引进公鹿
头
150
引进种母鹿
200
鹿产品深加工厂
新建鹿产品加工厂房
仓库
新建化验室
新建冷库
500
有机肥料生产厂
新建生产厂房
1000
水地地面晒场
3000
四
公用工程
新建锅炉房
改造高低压线路
延长米
5000
新建变电所
100
新建办公楼
350
值班室
50
新建4级公路
米
2500
新建大桥
座
200米长
扩建自来水供给系统
围墙
600
10
大门
1、产品卫生标准
产品质量符合国家保健品生产标准，卫生标准符合国家保健品标准和卫生标准的要求。
2、商标
产品要注册商标，注册商标名称为长白山梅花鹿牌系列产品。
3、包装
1、鹿茸用食品塑料袋包装。
2、鹿血酒瓶上贴商标，再用12瓶装的纸箱包装。
3、鹿胎膏第一步玻璃纸包装，第二步再用纸盒包装，最后用10个盒装的纸箱包装。
4、鹿鞭用特制的盒包装。
塑料袋、盒和纸箱上直接写说明和印刷出彩色商标。
包装要达到国家食品包装标准的要求。
5.3.1养殖基地繁育规模与年限
1、以现有存栏400头鹿（其中公鹿280头、母鹿120头）为基数发展。
2012年存栏1050头，其中公鹿580头，母鹿470头；
2013年存栏1350头，其中公鹿1350头，母鹿620头；
2014年存栏1630头，其中公鹿950头，母鹿680头，仔鹿出售160头；
2015年存栏1930头，其中公鹿1250头，母鹿680头，仔鹿出售300头；
2016年存栏2160，其中公鹿1480头，母鹿680头，仔鹿出售240头，母鹿出售60头，杀公鹿70头。
2017年达到设计规模。
2、仔鹿第二年转为育成，配种，第三年出仔。
3、授胎率95%考虑。
4、从仔鹿到生产鹿成活率95%考虑。
5、用5年时间（2016年末）可完成养殖2000头的设计规模。
5.3.2设计依据和生产条件
1、梅花鹿受胎率按95%计算；
2、梅花鹿产仔数平均按1头/胎计算；
3、成活率按95%计算；
4、公鹿产茸3公斤/头鲜品计算。
5.3.3鹿茸生产方法
1、鹿茸生产工艺流程概述
公鹿中取茸后进入车间，编号、称重、登记后洗刷茸，洗刷的茸封锯口，封锯口后上固定夹固定茸煮炸加工，两次烘干回水后自然干燥后包装，成品入库。
2、鹿茸生产工艺流程图如下：
取茸→编号、称重、登记→洗刷茸→上固定夹→煮炸加工→烘干→回水→烘干→回水→自然干燥→检验→包装→成品→入库
5.3.4鹿胎膏生产方法
1、鹿胎膏生产工艺流程概述
母鹿中取胎后水洗净去毛，高温煮烂，煮烂后骨肉分离，分离后原汤冷却，骨肉洪干，洪干后的骨肉粉碎机粉成面，粉面加入原汤内用锅慢熬，熬到一定程度达到要求后出锅漫漫冷却，冷却后的鹿胎膏检验，检验后按定量检斤（150克/袋）装袋，装袋后封口，封口后的袋装在包装盒上，包装盒按一定数量装在包装箱上，成品出库。
2、鹿胎膏生产工艺流程图如下：
取台→洗净去毛→高温煮烂→骨肉分离→骨肉烘干
↓↓
检验←出锅冷却←原汤和粉面慢熬←原汤←粉碎机粉碎
↓
定量检斤→装袋→袋装在包装盒→包装箱包装→产品→入库
5.3.5鹿茸血酒生产方法
1、鹿茸血酒生产工艺流程概述
取鹿茸血后过滤，过滤后的鹿茸血和60度白酒按2∶8的比例混合搅拌鹿血和酒分布均匀后，通过灌瓶机灌入瓶，进行封盖、贴商标，检验包装合格后进入成品库。
2、鹿茸血酒生产工艺流程图如下：
取鹿茸血→过滤→鹿血和白酒混合→搅拌→装瓶→封盖、贴商标→检查包装→成品→入库
5.3.6鹿鞭加工方法
1、鹿鞭加工工艺流程概述
取鞭后冷水浸泡24小时，浸泡后洗净、整理、伸开的鹿鞭为了不变形固定木版上100℃以上沸水烫煮2分钟后，取下用烘干箱烘干30分钟，烘干温度控制在60—70℃，烘干后的鹿鞭自然干燥，自然干燥达到要求后进行检查包装，成品入库。
2、鹿鞭加工工艺流程图如下：
取鞭→冷水浸泡→洗净、整理→伸开→固定木版→用汤煮→烘干干燥→检查包装→成品→入库
5.3.7有机肥料生产方法
1、有机肥料生产工艺流程概述
运入基地的鹿和猪的粪便晒场，在晒场凉晒脱水，脱水的粪便进入烘干机烘干，烘干和肥料压成颗粒，进入包装车间，装袋检斤（定量40公斤/袋）封口，封口后的成品进入成品库。
2、有机肥料生产工艺流程图如下：
鹿和猪粪便→运入晒场→晒场凉晒脱水→烘干机烘干→压成颗粒→定量装袋→封口→成品→入库
本项目养殖基地设备有大型链式铡草机、农用拖拉机等；
鹿产品加工项目设备有中型烘干机、冷库冷冻设备（冷冻机、贮氨器、电控设备等）、大型冰柜、化验设备、大型搅拌机、粉碎机等；
有机肥料加工项目设备有大型烘干颗粒机、小型翻斗运输车等；
公用设备有锅炉、供电设备等。
详件设备明细表5—2。
设备明细表
表5—2单位：
设备名称
规格、型号
单价
金额
备注
大型链式铡草机
台
3.0
6.0
农用拖拉机
55铁牛
10.0
20.0
推土机
120马力
消毒设备
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