三体系QEOHS生产部审核记录文档格式.docx
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部门主管:
部门人员受过环境因素和危险源控制和环保、职业健康安全法律法规和其他要求的培训,能胜任本部门工作,在EMS和OHSMS中,负责本部门的EA和危险源的识别、评价和控制、工作环境控制、生产现场管理;
以上职责能认真履行。
生产场所2100平方米,水、电、通讯配套设施齐全。
主要职责权限:
制定生产计划,并安排生产;
生产过程的确认及生产现场管理;
负责产品实现的策划;
计量设备的管理;
产品检验;
不合格品控制;
数据统计分析;
纠正/预防措施的控制。
资源:
主要生产设备:
焊机、剪板机、切割机等。
查车间现场:
道路基本畅通、区域标识明确,工作环境基本符合规定要求。
2
质量目标
5.4.1
见QMS公共条款记录。
注1:
出现不符合时在评估栏中要注明,例:
在评估栏中填“N3/6”,即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2:
总页码按全部现场审核检查表编写。
表二
现场审核清单和记录总页码第页
环境目标、指标、管理方案
E/S:
4.3.3
S:
4.3.4
△提供20.05.20由批准的《环境目标、指标和管理方案》,共制定环管目标指标5个,均制定的相应的方案。
目标用于控制重要环境因素,指标符合相关法律法规标准的要求,有财务预算,落实了责任部门和完成期限。
△提供由批准的《职业健康安全目标、指标和管理方案》,共制定环管目标指标4个,均制定的相应的方案。
目前上述目标指标每季度考核一次,均已完成,管理方案正在实施中。
抽查:
20年二季度职业健康安全目标指标测量结果
20年二季度环境目标指标测量结果
均已实现。
表二
总页码第页
3
环境因素识别评价
危险源辨识评价
4.3.1
提供由于20识别的生技部的《环境因素调查与评价表》,识别了生产活动中的环境因素39项,识别基本全面。
抽查:
已识别:
水、电消耗、固废废弃、火灾、噪声排放等。
采用评分法评价重要环境因素。
评价出生技部的重要环境因素5个:
其中排放3个:
固废排放、噪声排放、化学品泄露,能源资源消耗1个,为:
水、电消耗,紧急状态和异常状态表1个,火灾爆炸。
结合现场巡视,其SEA无遗漏。
评价人:
批准:
提供生技部的《危险源辨识评价表》,识别了生产活动中的危险源41项。
日期:
2009.05.20。
综合考虑:
a)辨识的业务分类是否合理,地域、任务、过程有无遗漏,是否包括了常规和非常规的活动(三种状态);
b)危险源分类合理,按分类作的各类排查充分;
c)覆盖了组织存在的危险环境等。
考虑了可能受伤害的人员及伤害程度;
d)危险源的更新。
抽查识别记录中的3项,抽:
触电、火灾、职业病/传染病等。
经现场查看,危险源无漏识。
公司采用程序规定的评价准则用LEC法对危险源作了评价,评价时考虑了时态、状态、可能导致的事故、发生事故的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生的后果、风险值、风险等级、法规要求、考虑了法规要求和方针要求等,评价方法适宜。
评价出涉及本部门的重大危险源5项,为:
职业病/传染病/中毒、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害/物体打击、化学品泄露等。
按其评价准则抽查2项重大危险源:
职业病/传染病/中毒、潜在的火灾,评价基本合理。
上述重大风险的危险源已制订了风险控制措施:
目标指标管理方案和应急预案。
编制:
审批:
年5月20日
4
运行控制
4.4.6
4.5.1
车间面积2100平方米。
已编制:
《运行控制控制程序》
《废弃物管理程序》
《相关方施加影响管理程序》
《员工职业健康安全控制程序》
《安全生产责任制》
《废弃物分类细则》
《用电管理制度》
《交通、消防安全控制规定》
《劳动防护管理制度》
公司编制了《设备维护保养制度》、《设备操作规程》对公司所使用的基础设施按标准的要求作了规定,从而保证了基础设施在采购、验收、使用、维护、保养和报废等方面进行控制。
以上控制策划基本可行。
△针对SEA固废废弃:
生技部已按《废弃物管理程序》规定的控制要求将固废分为:
可回收、不可回收和危险固废等,不可回收固废全部送到公司指定位置,由环卫人员收集处理。
可回收固废主要分为:
机加工下脚料,主要为钢材;
焊接焊条头;
上述固废由车间相关人员收集,统一由回收站收购再利用。
机油桶等化学品容器等,由供应厂家回收重复利用;
废机油收集后,用作燃料等。
废弃油抹布、油手套等由附近居民收集,用作燃料等。
查车间现场,可回收固废和不可回收固废混放。
△化学品泄露的控制:
化学品如机油等存放在指定的地方。
使用原包装桶盛放,盖子拧紧,使用时,由专用桶盛放,无泄漏的情况发生。
机油等存放处现场有禁止烟火标识等。
现场提供有机油的MSDS。
△针对噪声排放的控制:
噪声主要来源:
生产设备产生的噪音。
目前生产设备安装在厂房内,生产期间关闭好车间门窗,可以阻碍噪声排放;
设备维修人员定时维护保养,使生产设备处于正常工作工况,减少噪音排放;
设备运行控制在白天,夜间设备停止运转。
车间周边分别为:
工厂、马路、农田等,附近无居民居住。
现场检查:
厂界噪声基本不明显,基本不会对周围造成明显影响。
20年7月23日-24日由盐山县环境监测站对公司噪声进行检测,符合GB12348-2008标准Ⅱ类标准,厂界噪声达标。
N3/4
△针对节能降耗利费的控制:
开展节能降耗宣传教育,培养节电节水意识,现场有节约用水、节约用电的标识牌。
长时间不使用设备时,关闭电源。
现场未发现长流水、长明灯、设备空转的情况。
△针对潜在火灾的控制:
已制定火灾应急预案。
对相关人员进行消防知识培训,提高消防意识和应急响应能力。
公司已配置了5个干粉灭火器,基本符合要求。
提供消防器材台帐,共登记5个MFZ/ABC型干粉灭火器。
状态:
良好。
查现场已配置了灭火器、垃圾桶等环保消防设施正常。
△针对职业病/传染病/中毒等重大危险源的控制:
对公司相关人员开展职业病/传染病/中毒知识培训,提高对职业病/传染病/中毒防治意识和能力。
对生产场所实施每天清扫卫生,及时清理生活垃圾,保持生产场所清洁卫生。
及时发放劳保用品,做好人身防护,防止职业病。
积极锻炼身体,提高免疫能力。
对于车间操作人员及时检查是否有发烧等异常情况,如有及时到医院检查、确认,如有异常,及时采取隔离措施,防治传染病疫情的蔓延。
现场查看,车间地面平整,配备有排气扇等。
查车间现场发现:
现场打磨操作人员未佩戴口罩、防护眼镜等劳动防护用品。
N4/4
△针对触电的控制:
已制定《用电管理制度》,规定了安全用电和节约用电的要求。
对相关人员进行安全用电的教育、培训,提高安全用电意识。
现场查看:
生产现场插座完好,无裸露电线,无乱接乱拉电线,电线无破损,基本符合要求。
设备完好,无破损漏电的情况。
△针对机械伤害/物体打击的控制:
公司编制了《安全生产责任制》、《设备维护保养制度》、《设备操作规程》对公司所使用的基础设施按标准的要
求作了规定,从而保证了基础设施在使用、维护、保养和报废等方面进行控制。
当对于生产过程中发现的设备故障,能及时维修,目前公司未出现故障较大的情况。
对相关人员进行安全生产的教育、培训,提高安全生产意识。
焊机、剪板机、切割机等状态完好,正常工作,设备上均配置了安全防护设施,如钻床、空压机传输带使用防护罩,切割机沙片使用防护罩等,基本符合要求。
钻床操作人员未佩戴线手套。
操作人员均能按操作规程操作。
△查仓库现场:
提供有仓库管理制度,配备有2个干粉灭火器。
仓库内机油等化学品存放在指定地点,现场存放4桶5kg机油,避开阳光直射,无高温、火源等,基本符合要求。
通过文件传递、口头告知等方式对相关方的施加影响。
6
应急准备于响应
4.4.7
△车间可能发生的紧急情况为火灾隐患、机械伤害、触电等;
△现有控制措施和控制现状为:
规范操作,预防为主;
制定有火灾应急预案,控制措施符合程序规定,实施EMS以来,无此类事故发生。
公司于20.08.20进行了消防应急演练,总指挥:
,参加人员:
总经理及公司各部门人员。
演练后由夏先富进行评价,结论为“方案是可行的”。
监测和测量及不符合纠正预防措施的实施
E/S:
4.5.3
4.5.2
公司已制定并实施了《监测与测量程序》,程序规定了对SEA和重大危险源运行控制效果、目标指标完成情况和环境绩效的检查频次,检查方法到要求,基本覆盖标准要求。
1.运行控制监测:
提供《环境安全检查表》,每月进行一次检查,检查内容涉及:
环境卫生、安全管理、水、电使用等情况。
提供有员工体检报告,检查结论:
均为正常。
,检查项目:
一般检查、五官检查、胸部透视检查等,结论:
体检正常。
见附件。
提供有:
工伤保险缴费单,见附件。
提供建设项目环境保护竣工验收监测报告(E)。
水质监测?
锅炉烟气监测?
2.目标指标方案完成情况监测
已在4.3.3条款审核中描述,目前管理方案正在实施中。
20年1月-9月职业健康安全目标指标测量结果。
20年1月-9月环境目标指标测量结果。
不符合,纠正预防措施的实施
8.5.2
/8.5.3
公司已制定并实施《事故、事件、不符合管理程序》,《纠正和预防措施控制程序》,由综合办归口实施,程序基本覆盖标准要求。
20年8月15-16日进行的内审中的发现不合格Q:
1项,E:
2项,S:
2项,已有责任部门分析原因并采取了纠正措施,经验证,措施有效。
20年9月25日进行的管理评审中的提出1项改进建议,已有责任部门分析原因并采取了该叫你正措施,目前正在实施中。
目前无其他采取预防措施的需求。
世上没有一件工作不辛苦,没有一处人事不复杂。
不要随意发脾气,谁都不欠你的