财政支出项目绩效自评报告.docx
《财政支出项目绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财政支出项目绩效自评报告.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
财政支出项目绩效自评报告
财政支出项目绩效自评报告
.
考评类型：
实施过程评价完成结果评价□
项目名称：
罚没物品附属仓库和交流干部职工周转房项目
项目编码：
T100039
项目单位：
海南省洋浦经济开发区工商行政管理局
主管部门：
海南省工商行政管理局
组织方式：
□财政部门□主管部门项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组项目单位评价组
评价时间：
2017年7月18日
海南省财政厅制
海南省洋浦经济开发区工商行政管理局
罚没物品附属仓库和交流干部职工周转房项目绩效自评报告
一、项目背景
洋浦工商局属省工商局垂直管理单位，正处级机构，全局现有编制45人。
由于资金等方面原因，洋浦建区以来至今没有一个统一的工商系统罚没物品等业务用房，由于没有固定仓库堆放，无法做到分类储存，容易造成罚没物资丢失、损坏，严重影响了工商部门的形象和执法权威，使得工商局与其所处的地位和承担的任务很不相称。
此外，洋浦工商局从2007年至今，先后招录、调入公务员45人，由于没有固定的居住场所，长期分散居住，给生活、工作带来不便。
鉴于上述原因，为了完善洋浦工商局基础设施的建设，解决洋浦工商局干部职工住房困难问题，提高洋浦工商局行政执法效能，提升工商系统业务水平与服务水平，更好的完成所肩负的职责和任务，特提出合体建设统一的工商系统罚没物品附属仓库和交流干部职工周转房。
二、项目概况
（一）项目实施依据
1、2015年8月25日，洋浦经济开发区经济发展局作出《关于洋浦工商局罚没物品附属仓库和交流干部职工周转房初步设计和概算的批复》（浦项审[2015]20号），批准我局罚没物品附属仓库和交流干部职工周转房项目，项目总投资概算为493.16万元。
其中：
建安工程费415.88万元，工程建设其他费用62.92万元，预备费14.36万元。
2、2015年10月12日，海南省财政投资评审中心出具《部门预算项目评审报告》，确定项目预算造价486.77万元（其中，建安费437.41万元，工程建设其他费用49.35万元）。
（二）项目主要建设内容
项目用地面积为5333.33m²,总建筑面积2100.26m²,建筑占地面积约420.44m²，拟建1栋5层罚没物品附属仓库和交流干部职工周转房楼，其中一、二楼为罚没物品附属仓库，三至五层为交流干部职工周转房。
同时配套建设室外排水、供电、道路、停车场等基础设施。
（三）项目投资及资金来源
2015年10月12日，经海南省财政投资评审中心审定预算造价486.77万元（其中，建安费437.41万元，工程建设其他费用49.35万元）。
资金来源：
财政预算2015年安排286.77万元、2016年安排200万元，资金全部到位。
三、项目绩效目标
（一）项目的建设是促进地方经济可持续发展，推进和谐社会建设的需要
在新一轮经济增长期中，海南宏观经济发展思想更为清晰稳定，产业政策导向明确，在经济社会各个领域有了系统、科学的规划。
市场经济的蓬勃发展，也给部分不法分子提供了投机取巧的机会，出现了制售假冒伪劣产品的高峰期、经济违法违规案件的高发期。
海南工商系统在整顿和规范市场经济秩序中取得了显著成绩，工商行政管理机关作为政府市场监管和行政执法的主管部门，在加强市场监管执法、促进地方经济社会发展中的任务还在加重。
本项目的建设将给洋浦工商局管理水平的提高和工商业务的深化带来很大的好处和优势，大大提高工商系统的管理水平和监管效率，增强工商为经济发展保航护驾的能力，创造良好市场秩序环境，促进地方经济发展，推进和谐社会建设。
（二）项目的建设是改善基础设施和工作条件，建设规范化基层工商所的需要
近几年来，全省各级工商机关认真贯彻落实省局“文明执法、依法监管”和加强基层建设的部署，基层面貌发生了较大的变化。
但是，洋浦工商局在建设中仍然存在薄弱环节，所仍面临业务用房不足、工作条件简陋等问题。
随着社会经济的快速发展，特别是新形势新任务，对基层的制度化、规范化、程序化、法制化建设提出了新的更高要求。
工商行政管理职能发生了深刻变化，工商所肩负的职责更加重大、任务更加艰巨。
因此，适度加大投入，改善洋浦工商局基础设施和工作条件，规范职责权限，提高监管执法的现代化水平，加强工商所规范化建设，是适应新形势新任务的要求。
（三）项目的建设是解决干部职工住房困难问题，改善居住环境，稳定工商人才队伍建设的需要
从2007年至今，洋浦工商局先后招录、调入公务员45人，由于没有固定的居住场所，长期分散居住，给生活、工作带来不便，职工要求改善住房条件的呼声日益强烈。
本项目的建设将有效解决洋浦工商局职工住房困难问题，改善其居住环境，提高其生活质量，稳定职工人员队伍，使其在为城市繁荣做出贡献的同时，也能享受到政府为居民提供的各种公共资源，分享到由经济发展带来的实惠。
四、项目执行情况
（一）项目组织实施情况
本项目严格按照规定实施工程项目招投标。
2015年10月12日，委托中金招标有限责任公司对海南省洋浦经济开发区工商行政管理局罚没物品附属仓库和交流干部职工周转房项目土建工程进行招标；2015年11月12日开标，中标单位是海南祺商建设工程有限公司，中标价为4364433.03元；2015年11月24日签订施工合同，当日开工建设。
（二）项目进展及目标完成情况
截至2016年12月底，项目土建工程基本完成。
施工过程中，坚持严格质量把关，每道工序通过验收后，再进行下一道工序施工，确保工程质量符合要求，并通过分部分项工程质量验收。
项目进度和质量均达到了预期目标。
（三）2016年项目支出情况
截至2016年底完成支出200万元，占当年该项目预算安排资金的100%，达到预期目标，其中：
三个工商所业务用房建设前期支出3.6万元，周转房工程建设工程及其他费用支出196.4万元，详见下表。
2016年罚没仓库及周转房项目支出明细
单位：
元
年度预算数目
项目类别
2016年实际支出数
占总预算比例
2016年罚没仓库及周转房项目200万元
周转房安装窗帘款
48569.2
2.43%
付土建工程监理费两笔
53000.00
2.65%
付土建工程进度款
1814869.12
90.75%
付新都所业务用房地质勘察费
12000.00
0.6%
付干冲所业务用房地质勘察费
12000.00
0.6%
付三都所业务用房地质勘察费
12000.00
0.6%
付周转房给水工程费
7639.92
0.38%
付周转房防雷装置检测费
2688.00
0.13%
付周转房消防检测费
1275.00
0.06%
付周转房项目水表开支
4403.84
0.22%
付罚没仓库监控30%款项
14128.80
0.71%
两次付周转房不锈钢大门安装
17426.12
0.87%
合计
2000000.00
100.00%
（四）财务管理情况
我局严格执行财务管理规定，严格经费使用审批制度，确保资金安全有效使用。
具体使用程序是：
施工单位按照工程进度提出拨款申请，经监理单位核实，并经工地现场代表签字确认证明、财务负责人审核、局长审批后，由委派会计按有关规定和程序予以拨付资金。
（五）项目管理机构
1、成立领导机构。
为确保项目正常实施，我局成立了项目建设领导小组，由局党组成员、副局长孙德治同志担任组长，成员由办公室、纪检监察科、法制科负责人及财务人员和工商所代表林树春同志组成，具体负责项目的组织、协调、监督和实施。
项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。
通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效的指导工作的正常有序开展。
团队成员设置与职能
姓名
职务
任务
所在处室
陈忠
主任
负责综合管理工作
办公室
王世平
科长
负责人事管理工作
组织人事科
余娟
副科
负责法规政策工作
法制科
2、制定管理制度。
针对本项目实际情况，制定了《洋浦工商局罚没物品附属仓库和交流干部职工周转房工程项目施工进度计划》。
3、加强工程质量管理。
要求监理单位实施全程跟班作业监督，对每道施工工序进行严格的质量检查，只有达到施工工艺要求和有关质量技术控制标准后，才能验收通过，并进行下一道工序施工。
4、加强施工现场安全管理。
一是按照安全防护要求，搭建安全通道，做好围挡防护，确保施工、通行人员通行安全。
二是加强对施工单位安全教育，严格监督检查施工人员进场施工佩戴安全帽。
三是配备安全检查人员，每天进行巡察，发现问题，及时纠正解决。
五、项目效益情况
本项目的建设将有效解决洋浦工商局职工住房困难问题，改善其居住环境，提高其生活质量，稳定职工人员队伍，使其在为城市繁荣做出贡献的同时，也能享受到政府为居民提供的各种公共资源，分享到由经济发展带来的实惠。
六、项目评价依据
本项目评价依据主要包括：
洋浦经济发展局相关立项批复；海南省财政厅对本项目的预算评审报告；本项目的相关招投标文件和项目合同；本项目建设资金相关预算安排文件；项目实施计、监督管理等具体管理措施；分部分项工程质量验收报告；本项目核算的相关会计资料及经费审批与支出的相关资料；相关财务管理制度；对项目的实地查看。
七、综合评价情况及评价结论
通过我局评价小组综合评价认为，该项目按照洋浦经济发展局有关立项批复和省财政厅评审结果实施，项目管理规范有序，达到了预期的阶段性绩效目标，评价等次为良。
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省洋浦经济开发区工商行政管理局
主管部门
海南省工商行政管理局
项目负责人
孙德治
联系电话
28825936
地址
海南省洋浦经济开发区泛洋路
邮编
578101
项目类型
经常性项目□一次性项目
计划投资额
（万元）
200万元
实际到位资金（万元）
200
实际使用情况（万元）
200万元
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
200
省财政
200
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
1
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
7
服务对象满意度
8
7
总分
100
100
100
93
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
陈忠
主任
办公室
王世平
科长
组织人事科
余娟
副主任科员
法制科
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
年月日
升级会员 