职称计算机考试用友U8模块专项练习试题及答案Word文件下载.docx

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demo）的身份进入100账套企业门户中，并启用总账。

（1）单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”下的“企业门户”。

（2）在操作员处输入“demo”。

　　（3）密码输入“demo”。

　　（4）单击账套下拉选择按钮。

　　（5）选择账套100。

输入日期2003年12月1日

　　（6）单击“确定”。

　　（7）双击“基本信息”。

　　（8）双击“系统启用”。

　　（9）双击“总账”编码

　　（10）单击“确定”。

　　（11）单击“是”。

　　（12）单击“退出”。

　　4、2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从"

企业门户"

（1）执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业门户

　　”命令，打开“注册总账”对话框。

demo及“密码”：

demo。

　　（3）选择“账套”：

　　（4）选择“会计年度”：

　　（5）单击“确定”按钮。

　　（7）输入“操作日期”：

　　（9）单击“确定”/财务会计/总账

　　5、保存报表至默认的目录下，文件名：

INCOME1.REP。

　　───操作步骤───与24类同

（1）单击菜单[文件]--[保存]。

（2）在文件名处输入“INCOME1”，然后单击“保存”按钮。

　　（3）完成。

　　6、合并A1、B1、C1、D1单元。

　　1.点击菜单[格式]--[组合单元];

或用鼠标右键点击A1：

　　D1区，出现菜单，选择[组合单元]。

　　2.点击“整体组合”或“按行组合”按钮。

　　3.操作正确，呈现此屏幕。

　　7、在A2单元设置“单位名称”关键字。

（1）单击菜单[数据]--[关键字]--[设置]。

（2）单击“确定”按钮。

　　（3）结束

　　8、以操作员陈明身份审核100账套总账系统的001号凭证。

（1）单击“凭证”。

（2）单击“审核凭证”。

　　（3）输入凭证号001，或直接单击确认按钮

　　（4）双击001号凭证或单击“确认”按钮。

　　（5）单击“审核”按钮。

　　（6）单击“退出”按钮。

　　9、完成2003年8月份总账系统的结账工作。

（1）单击“期末”菜单。

（2）单击“结账”。

　　（3）单击“下一步”按钮。

　　（4）单击“对账”按钮。

　　（5）单击“下一步”按钮。

　　（6）单击“下一步”按钮。

　　（7）单击“结账”按钮。

　　10、以系统管理员ADMIN身份登陆"

系统管理"

（口令为空）。

（1）选择单击“系统管理”。

（2）单击“系统”。

　　（3）单击“注册”。

　　（4）单击“确定”。

　　（5）在操作员栏输入“ADMIN”，单击“确定”。

　　11、在系统管理模块，创建[666]光明股份有限责任公司账套，内容如下：

　　账套号：

666

　　账套名称：

光明股份有限责任公司

　　账套路径：

默认

　　启用日期：

2003年12月

　　单位名称：

　　单位简称：

光明公司

　　联系电话：

6547896

　　账套主管：

[01]陈明

　　对存货、客户、供应商进行分类核算，进行外币核算。

　　同时，启用系统，诺宝软件注册码设置总账启用日期为2003年12月10日。

（1）单击"

账套"

菜单。

（2）指向"

建立"

命令。

　　（3）单击"

　　（4）选中账套号"

001"

，或使用删除键直接账套号001删除。

　　（5）输入账套号666。

　　（6）按Tab键或将光标置于"

账套名称"

框中。

　　（7）输入账套名称"

光明股份有限责任公司"

。

　　（8）单击"

下一步"

按钮。

　　（9）输入单位名称"

　　（10）按Tab键或将光标置于"

单位简称"

框中

　　（11）输入单位简称"

光明公司"

　　（13）输入联系电话"

6547896"

　　（14）单击"

　　（15）单击"

账套主管"

下拉列表三角按钮。

　　（16）单击选中"

[01]陈明"

　　（17）单击"

　　（18）单击"

存货是否分类"

复选框。

　　（19）单击"

客户是否分类"

　　（20）单击"

供应商是否分类"

　　（21）单击"

有无外币核算"

　　（22）单击"

完成"

　　（23）单击"

是"

　　（24）单击"

取消"

　　（25）单击"

　　（26）单击“是”按钮。

　　（27）选中“GL”复选框。

　　（28）单击“10”。

　　（29）单击“确定”按钮。

　　（30）单击“是”按钮，保存此次的启用信息，并将当前操

　　（31）单击“退出”按钮。

　　（32）单击“×

”按钮。

　　12、以01陈明身份，密码“cm”，进入[666]光明股份有限责任公司的企业门户，并在企业门户中启用[666]光明股份有限责任公司总账系统，完成后退出企业门户。

开始"

程序"

　　（3）指向"

U8管理软件[V8.50]"

　　（4）单击"

　　（5）选中操作员"

demo"

，或使用删除键删除操作员demo。

　　（6）输入操作员"

01"

或输入操作员"

陈明"

　　（7）光标指向"

密码"

输入栏,输入“cm”。

　　（8）双击“基本信息”图标。

　　（9）双击“目录”下的系统启用。

　　（10）选中“GL”复选框

　　（11）单击“确定”按钮。

　　（12）单击“是”按钮，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

　　（13）单击“退出”按钮

　　（14）单击“×

”按钮

　　（15）单击“×

　　（16）单击"

按钮

　　13、总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。

（1）单击系统菜单。

（2）单击设置。

　　（3）单击选项。

　　（4）单击“编辑”按钮。

　　（5）单击“支票控制”选项。

　　（7）可以单击“支票控制”选项,但无法单击确认保存，只能再单击“编辑”按钮，重新选定。

　　14、明光公司出于市场拓展需要，决定单独成立“市场部”，该部门隶属管理部门，负责人暂由办公室陈敏兼任。

请据此在总账系统中增加相应部门设置。

（1）点击“总账”。

（2）单击“设置”。

　　（3）单击“编码档案”。

　　（4）单击“部门档案”。

　　（5）进入“部门档案”对话框。

　　（6）单击“操作”/“增加”或工具栏上的“增加”按钮或按F5键。

　　（7）进入编辑状态。

　　（8）输入部门编码：

104部门名称：

市场部

　　（9）直接输入负责人：

陈敏。

或单击参照按钮，选择“102-陈敏”，单击“返回”。

　　（10）单击“操作”/“保存”或工具栏“保存”按钮，或按F6键。

　　（11）单击“退出”。

　　15、在明光公司账套中将“现金支票”结算方式改为不进行出纳票据登记。

（1）显示总账菜单。

　　（3）单击“结算方式”，进入“结算方式”对话框。

　　（4）单击选中“201-现金支票”。

　　（5）单击“操作”/“修改”或直接单击工具栏上的“修改”按钮，或按F7键。

　　（6）进入修改平台。

　　（7）单击去除“是否票据管理”选项。

　　（8）点击“保存”或“刷新”

　　（9）点击“退出”。

　　16、从“我的电脑”E盘中按默认选项以“完全”方式安装用友ERP-U8系统：

（1）单击“我的电脑”。

（2）选择E盘。

　　（3）双击。

　　（4）单击“下一步”。

　　（5）单击“是”。

　　（6）单击“下一步”。

　　（7）单击“下一步”。

　　（8）单击“完全”。

　　（9）单击“下一步”。

　　（10）单击“下一步”。

　　（11）单击“下一步”。

　　（12）选择“重新启动”，单击“完成”。

　　（13）选择“否，稍后启动”单击“完成”。

　　（14）单击确定.

　　（15）单击“确定”.

　　17、已知北京分公司与上海分公司的《资产负债表》分别存在第一张表页和第二张表页上，请汇总这两个分公司的《资产负债表》，2012诺宝软件注册码并将其存在第三张表页上。

（1）单击菜单[数据]-[汇总]-[表页]。

（2）单击“完成”按钮。

　　18、设置C4：

D20区域各单元的属性为“数值”，数字格式为“逗号”，小数位数为“2”。

（1）单击菜单[格式]--[单元属性]，或右击C4：

D20区域，

　　出现菜单，选择[单元属性]。

（2）单击“数字格式”中“逗号”选项。

　　（3）单击“确认”按钮。

　　（4）结束。

　　19、把表中第二行内容与第三行内容交换。

　　1单击菜单[编辑]--[交换]--[行]。

　　2在“源行号”处，输入“2”，在“目标行号”，输入“3，然后，单击“确认”按钮。

　　3完成。

　　20、采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：

　　•编号：

0001

　　•凭证类别：

转账凭证

　　•摘要：

计算本月未交增值税税金

　　•转出科目编码：

21710101

　　•转入科目编码：

217102

　　•会计分录：

　　借：

应交税金--未交增值税（217102）

　　贷：

应交税金--应交增值税（进项税额）（21710101）

0002;

21710105

应交税金--应交增值税（销项税额）（21710105）

（2）单击“转账定义”。

　　（3）单击“对应结转”。

　　（4）输入编号“0001”。

　　（5）单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。

　　（6）指向“转转账凭证“项。

　　（7）单击“转转账凭证“项。

　　（8）将光标置于“摘要”输入栏”。

　　（9）输入摘要"

计算本月未交增值税税金"

　　（10）将光标置于“转出科目编码”输入栏。

　　（11）输入转出科目编码"

21710101"

　　（12）按Enter键。

　　（13）单击“增行”按钮。

　　（14）输入转入科目编码"

217102"

　　（15）按Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏。

　　（16）单击“保存”按钮。

　　（17）点击“增加”。

　　（18）输入编号“0002”

　　（19）单击“凭证类别”下拉列表三角按钮

　　（20）指向“转转账凭证“

　　（21）单击“转转账凭证“

　　（22）将光标置于“摘要”输入栏”

　　（23）输入摘要“计算本月未交增值税税金”

　　（24）将光标置于“转出科目编码”输入栏

　　（25）输入转出科目编码"

21710105"

　　（26）按Enter键

　　（27）单击“增行”按钮

　　（28）按Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏

　　（29）输入转入科目编码"

　　（30）单击“保存”按钮

　　（31）单击“退出”按钮，或单击“×

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