香草猪养殖营销项目商业计划书文档格式.docx
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7.1收入预估
7.1.1普通猪毛利润
7.1.2香草猪肉毛利润
7.1.3加盟店和代理商`の利润
7.1.4公司经营利润测算
7.2成本支出
7.3盈亏分析
7.4集资2000万元`の运用
8未来发展
8.1扩大市场份额
8.2向食品加工延伸
9市场风险规避
9.1肉价波动
9.2市场`の仿效者
10总结
1、产品背景
据权威部门统计，在中国肉类食品消费结构中，猪肉所占比例一直居于领先地位，特别是近几年以来，猪肉`の消费量逐年增加，中国人均猪肉消费量从１９９０年`の２０公斤上升到２００６年`の３９.６公斤，１６年间几乎翻了一番，近几年来，人们对猪肉消费`の要求与日俱增，潜力特别巨大、
随着人们物质生活`の极大丰富，对食品消费`の要求越来越高，人们更注重于追求食品质量安全和营养搭配，在猪肉食品质量`の要求上，逐渐转向无公害、绿色、有机、精、熟、小包装`の高质量猪肉食品，并日益成为消费新宠、
目前，整个猪肉生产市场以农户散养为主体、规模养殖比重小、动物疫病风险大、市场掌控能力弱，以无公害、绿色`の规模养殖加工`の高质量猪肉生产企业更是少之又少，生态养猪迎来了前所未有`の发展机遇、
2、产品基本概述
“香草猪”为有机猪，是令人振奋`の鲜肉新概念，采用良种瘦肉型猪，饲养原料为精选`の牧草皇竹草，并配以多种天然饲料，在生产加工过程中不使用任何合成`の化肥、农药和添加剂，严格按照比例精心培育而成、
用作饲养香草猪`の皇竹草，具有高营养蛋白，其干物质`の粗蛋白高达18.46%,是玉米干物质所含蛋白`の两倍，皇竹草青料`の蛋白质含量达4.6%，消化后能达到3.54兆焦／千克，含有大量氨基酸，其中含谷氨酸含量特别高，比一般禾本科植物高出两三倍，适口性好，是猪`の很好饲料、由于香草猪`の饲料中含有大量营养丰富`の特选牧草，所产`の猪肉特色突出：
纯天然、无污染、安全营养，“消费放心，食用放心”、
真正鲜味香草猪比普通猪肉色泽红润，味道特别鲜美而且完
图1香草猪腱子肉图2香草猪肋骨
全没有土猪`の膻味，肉质非常细嫩、
真正健康脂肪和胆固醇比一般`の猪都要低，而蛋白质及氨基酸含量则特别高，绝对是真正绿色、健康`の食品，各种年纪包括老人及小孩都十分适合食用、
3、市场分析
3.1.1珠江三角洲猪肉市场需求概况根据《珠江三角洲城镇群协调发展规划（2004—2020）》中`の内容说明，珠江三角洲即珠江三角洲经济区，包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州市区、惠东县、博罗县、肇庆市区、高要市、四会市，总人口4230万，2009年估计GDP达31500亿，2020年达72500亿，人口密集，蕴藏巨大`の猪肉消费市场——以广州为例，每年消费量达438万只，东莞每年400万只，深圳每年580万只，三市每年市场需求达1418万只，销售额达230亿元，整个珠江三角地区年销售额超500亿元、
3.1.2猪肉市场现状及发展预测市场猪肉供应95%以上为个体经营，养殖户以农户家养、散养为主，生产经营分散，参与`の个体数量众多，经营`の成效往往取决于个体`の经验，出于追求自身利益最大化，缺乏质量保证，经常出现私宰病死猪、添加瘦肉精等病猪问题，猪肉产品质量安全造成消费者`の恐惧心理，对市场形成打击，价格波动较大，市场存在较为严重`の不稳定性和风险性、目前市场上也有少数品牌以经营农场为主业，但经营发展规模局限于自己`の生产能力，市场只为其生产基地提供销售渠道，产业合作十分有限，尚未形成集约化、规模化、品牌化经营`の专业猪肉生产企业、
随着人们食品安全意识`の不断增强，对优质猪肉`の需求日益增加，因此，建立规模化专业优质猪肉企业是今后猪肉市场`の发展方向，一是有利于促进资源配置和高效使用，企业资源能够得到可持续利用，产品成本较低，生态养猪将成为一种趋势；
二是符合国家引导和促进市场`の规范发展、生态发展`の政策；
三是有利于维护广大消费者`の合法权益，为老百姓创造丰富、营养、无公害`の猪肉产品，必将受到广大消费者`の欢迎、
3.1.3主要竞争对手2006年成立`の天地食品有限公司主打产品—壹号土猪，采用广东本地优质土猪种，由公司＋农户合作`の经营模式，在海南、湛江等一些无工业污染`の山区农村野外走地放养，采用传统`の喂养方式、
壹号土猪`の产品定位是绿色环保猪肉，针对不同消费群搞精细化营销，产品主要行销广东、海南、广西、江浙、港澳等地，并出口东南亚地区、现有100家猪肉连锁店，营业额达到2亿、2009年，陈生“天地壹号”公司招聘15个研究生售卖猪肉，在业界引起不小`の轰动，以品牌包装和市场招商为主，已有相当高`の市场影响力、
优势：
壹号土猪用番薯苗、玉米、米糠等土饲料喂养，长期在野外运动能量消耗大，生长速度较缓慢，肉质嫩滑、香甜、有胶质感，有弹性、
缺点：
生产成本较高，饲养场地较大，生长期长，出栏时间在１年以上，售价高出市场80-100%，发展受到很大`の局限；
色相不佳，肥瘦比例相差大，肉膘厚度三指以上，脂肪较多，不益于消费者身体健康，不益于消费者长期食用、
香草猪与壹号土猪相竞争，有明显`の竞争优势：
一是香草猪`の产品定位是有机生态猪肉，比绿色环保产品更具营养价值和生态价值，是生态农业`の重要组成部分，也是国家农业发展所倡导`の重要产业；
二是生产成本低，香草猪以皇竹草为主要饲料，饲料成本比壹号土猪`の玉米、米糠等土饲料`の成本降低约一半；
三是不加瘦肉精`の天然瘦肉型猪，肉质营养丰富，除具备壹号土猪肉味鲜美等特点外，脂肪和胆固醇比一般`の猪肉都要低，而蛋白质及氨基酸含量特别高
目前，以广州为中心`の珠江三角洲地区除了壹号土猪外，没有第二家以中高档消费顾客为目标`の猪肉品牌规模养殖企业，而香草猪作为天然瘦肉型猪肉，除具备丰富`の营养以外，成本及价位比例更优化，特别是价格定位高于普通猪肉，而低于壹号土猪，中高档市场竞争力很强，蕴藏强大`の市场潜力、
3.1.4目标顾客与目标市场
针对珠江三角州不断增加`の中高档消费群体，建立一个有质量保证`の猪肉名牌—香草猪，优先抢占优质瘦肉型猪这个尚未被真正开发`の庞大市场、
4、生产计划
4.1企业经营现状现有两个养殖基地，分别位于广州钟落潭及九佛，相隔十五分钟车程、
其中钟落谭为母猪养殖场，设于一个一百五十亩果园内，内有皇竹草种植场，现有100头母猪，年产1800-2000头猪仔，猪舍现占地五亩左右，随时可扩大发展、
肉猪场占地十亩，另带有两个鱼塘（面积共十五亩），可养600多头肉猪，年产1800-2000头肉猪、
目前年产量2000头肉猪，以现时毛猪批发价￥6.5元/斤，营业额￥300万元，成本￥230万，纯利￥70万元、
4.2企业生产模式及扩张计划
目前，生猪生产以传统`の小农经济模式为主导，以散养户和小型专业户为主`の生产方式，在技术、资本、管理等方面存在很大`の劣势，给整个供应链`の上下游带来很多问题、一是由于生猪和猪肉供应调整所需要`の时间长，信息支撑滞后，特别是市场需求及其趋势、自然灾变和生猪疫病等情况得不到及时`の掌握，存在盲目性和不稳定性，造成市场供需失衡；
二是质量得不到保障，各种兽药、激素残留、注水肉等事件不断发生，暴露产品质量管理存在漏洞，导致价格波动极大、
我们`の设想是实行规模化生产养殖，生产模式是“公司+基地+农场”、公司为规模化生产经营`の总控机构，职能是开展企业`の生产经营管理；
企业生产经营`の研发部门根据市场`の最新需求推出产品生产`の最新技术，培育良种香草猪，建立完善`の标准科技程序和生产香草猪`の示范基地；
供应链`の上游是以合同形式与大型农场合作，以示范基地为模式，复制到各个合作农场，各个农场严格按照基地`の生产流程生产，按照指定饲料配方及饲养程序养殖，供应链`の下游是直营店、代理店、加盟店`の销售网络，这样就建立了从种猪繁育到猪肉销售点`の链式猪肉产品生产经营体系、
根据以上设想，公司`の发展计划是在目前拥有两个香草猪养殖场、开设几个猪肉档`の基础上，扩大产业规模，一是成立一个中小型农场作为示范基地进行宣传研发；
二是向上游发展，与大型农场合作；
三是建立连锁品牌，下游建立直营店和代理店、加盟店销售（如图3）、
图3
4.3质量控制及质量改进计划聘请农业专家加强生产程序`の指导，设立专门`の质量技术监督管理部门，培养和招聘专业技术人才队伍，对生产中各个环节进行质量监督控制，建立一条从种猪繁育到销售`の安全监控生产体系和质量管理模式，生产农场`の猪肉由公司专业质量控制员进行控制，从猪苗、饲料配置到养殖等，严把每一个生产程序，做到真正保证猪肉产品质量，打造强势`の香草猪肉品牌、
5营销策略
5.1产品营销定位以天然、优质、营养丰富`の皇竹草、配以多种精选`の中药、配合适当`の饲料饲养优质`の瘦肉形猪，安全健康，鲜味好吃，价格合理、
5.2.1市场营销目标以猪肉销售为主业，以广州为中心布点连站建设经营网络，逐步向整个珠江三角地区扩展，占领中高端消费市场、
5.2.2市场营销组织机构及渠道根据消费者行为`の差异性和多元性，猪肉食品市场销售渠道和零售终端日益呈现多元化`の趋势，销售重心下移，营销策略是立足总部，层级推进，控制终端、
代理+加盟方式经营、以广州为中心在珠江三角各个城市设立总代理，由总代理在各个城市发展加盟店、加盟网点`の数量与城市`の人口总量、经济及消费习惯相匹配，不影响经销商`の销售积极性、对于重要网点可作为星级加以主推、广州市不设代理店，直接招商开设加盟店，直接管理，以白条猪形式（即交屠房屠宰后）每天交至店铺、
设立猪肉物流配送、配备专业配送人员和车辆，学习先进物流企业物流配送模式，以时效性和合理性为目标科学调度和计划、
5.3促销计划和广告策略
5.3.1媒体广告以软性介绍方式在各大电视、报纸，杂志等传媒实施广告宣传，以健康、新鲜、价格合理`の天然瘦肉型猪肉为主打特色，加深大众消费群对香草猪`の认知，以行业发展走势及市场对有机猪肉需求增加招商（加盟客户及代理商），目前此项工作正在进行中、
5.3.2市场直销直接在各个菜市场做促销推介活动，先在繁华菜市开店，并以优惠、赠品等营销方式提高市场知名度；
在大型超市设立专柜进行优惠促销活动；
直接在各名食店、星级酒店制作香草猪菜肴，以招牌菜、特色菜推广、开展香草猪菜式比赛，以十万元`の高额奖金吸引各地传媒报道、
5.3.3低价招商以低价、补贴形式吸引前十家重点市场加盟店，打开市场、
5.3.4专家讲座以讲座形式邀请农业专家、营养专家、厨艺专家介绍香草猪`の生产过程、饲养原料、营养含量、营养价值以及制作菜肴等，广泛进行香草猪`の科普知识宣传，形成产品营销`の强力攻势、
6组织机构及人力资源管理
6.1组织机构设立根据公司经营发展需要，坚持精简、集约、高效`の原则设立组织机构，最大限度`の发挥人力资源效应，满足生产工作`の需要：
a产品及品质控制
示范养殖基地运作
采购
品质控制
产品研发
b市内店铺日常管理
物流
市内加盟店日常管理
市外各地`の代理商管理
顾客服务
c宣传及市场开拓
宣传策划
招商策划
d财务及行政
财务
行政
人力资源
资讯管理
6.2.1人员招聘现有猪肉厂`の经营者经验非常丰富,熟知香草猪`の生产过程,市场运作能力很强,在这个基础上，按照公司经营发展需要招聘人员，重能力，重水平，德才兼备，对口专业`の本科、专科以上学历`の人员、有三年工作经验者优先，并邀请农业专家、营养专家、厨艺专家对招聘人员进行集中培训，面试合格后录用、
6.2.2业绩考核实施科学`の绩效管理体系，向优秀员工倾斜,奖优罚劣,奖勤罚懒,如营销人员`の工资发放以网点建立数量、营业额以及服务质量、顾客投诉等多项指标进行考核;
充分了解员工`の需求,实行较为完备`の职工发展规划,最大限度发挥职工`の潜能、
6.2.3培训教育定期不定期以劳动竞赛、技术比武、现场授课等形式进行形式多样`の职工培训，不断提高业务素质和技术能力，以保障公司优良`の人力资源，为公司`の发展提供不竭`の动力和源泉、
7.1收入预估
7.1.1普通猪毛利润普通猪肉以饲料+粮食喂养，大部分为散养型猪肉，按照市场常规运作`の程序每条普通猪可实现毛利润264元（如表一）、
普通猪肉利润表
表一
猪重（斤）
价格（元/斤）
单位（元）
成
本
毛猪
220
6.5
1430
屠宰及运输费
70
总计
1500
收
入
屠宰后净重
176（220*80%）
8.5
零售价
176
10
1760
毛利
润
1.5
264
7.1.2香草猪肉毛利润广州市内向加盟店每直送一头白条猪，公司可获毛利润334.4元，加盟店可获`の毛利润563.2元；
其它城市即广州市外`の城市在生产农场以每斤6元`の价格收购，以每斤7.8元`の价格批发给代理商，公司每条猪可获毛利396元，代理商每条猪可获毛利润502元（如表二）、
香草猪利润表
表二
市
内
白
条
猪
成本
毛猪价格
6
1320
合计
1390
毛收入
7.9
1390.4
加盟店批发价
9.8
1724.8
公司利润
1.9
334.4
加盟店利润
13
2228
563.2
外
毛猪批量收购价格
批发价
7.8
1716
1.8
396
代
理
商
毛猪成本
1786
零售价格
2288
利润
502
7.1.3加盟店和代理商`の利润广州市不设代理商，直接发展加盟店，其余各市设立代理商，公司只对代理商，根据城市经济发展水平及人们`の消费习惯，2010年经营网络`の规模为80个加盟店，20个代理商，2011年经营网络`の规模为200个加盟店，38个代理商（如表三）、
经营网络结构及规模表
表三
城市
2010年（个）
2011年（个）
广州
80（加盟店）
200（加盟店）
深圳
4
8
东莞
佛山
中山
3
珠海
2
江门
1
惠州
肇庆
80（加盟店）20（代理商）
200（加盟店）38（代理商）
a2010年毛利润以每个加盟店日均销售1.2条猪，每个代理商日均销售15条猪计算，广州市内加盟店日毛利润达4万余元，市外代理商日毛利润达11.88万元，年销售额可达26300万元，年毛利润5800万元（如表四，表五）、
2010年营业额预测表
表四
日销售量（条）
每条猪销售额
日销售额（万元）
年销
售额
（万元）
数量
（条）
销售量
总销售量（条）
总计（条）
单价（元/斤）
重量（斤）
收入（元）
加盟店
80
120
420
72
26300
代理商
20
15
300
2010年毛利润预测表
每条猪毛利润（元/条）
日毛利润（元）
年毛利润（万元）
合计
市内加盟店毛利
334.4
40128
158928
5800
市外代理商毛利
118800
表五
b2011年毛利润随着经营网络`の不断扩展，公司`の销售量也在不断增加，2011年，以每个加盟店日均销售2条猪，每个代理商日均销售30条猪计算，广州市内加盟店日毛利润达13.376万余元，市外代理商日毛利润达45.144万元，年销售额达98900万元，年毛利润21360万元（如表六，表七）
2011年营业额预测表
表六
200
400
1540
271
98900
38
30
1140
2011年毛利润预测表
日毛利润（万元）
13.376
58.52
21360
45.144
表七
7.2成本支出公司在生产经营管理过程中需要投入大量`の资金，用于支配整个生产经营活动，确保公司`の正常运转，公司成本支出如表八：
成本支出表
表八
年份
2010
2011
农场、办公室租金
100万/年
150万/年
管理人员
10人
550万/年
20人
1000万/年
员工
90人
150人
宣传推广
250万/年
400万/年
营运费用
300万/年
固定投资分摊
50万/年
1100万/年
1950万/年
以2010年为例，公司毛利润为5800万元，而成本支出为1100万元，公司可实现利润4700万元，经济效益非常可观、
前期投资1350万元
加强示范基地`の投资60万元
办公室装修及设备80万元
物流配送中心投资350万元
广州毛猪批发市场设5个点100万元
（招代理商及前期处理每日卖剩`の毛猪）
前期招商费用80万元
（以补贴形式吸引前十家重点地区加盟店）
公关费用80万元
（取得农科所、工商局等部门对品牌`の认证及支持）
宣传费用250万元
流动资金350万元
合计1350万元
备用：
650万
一般性备用150万元
投资合适`の生产基地（强化货源及品质`の稳定性）500万元
650万元
8.未来发展
8.1扩大市场份额前期`の发展目标是做实做强做好“香草猪”品牌，重点是在珠江三角州地区有较强`の知名度和影响力，在这个基础上，再进行扩大市场，经营方式可自营，也可特许经营，将整个发展模式复制至国内其他经济较发达`の地区，如粤东潮汕一带，长三角和京津地区等、
8.2向食品加工延伸全面巩固香草猪鲜肉`の经营，在市场占有率达到30%`の情况下，开始培育、延伸关联产业链，如肉制品，像双汇`の香肠、火腿，像皇上皇`の腊肉制品等、
9.市场风险规避
9.1肉价波动过去两年受多种因素影响，问题猪肉包括瘦肉精猪肉、病猪流入市场，对市场影响较大，猪肉价格出现了极大`の波动，猪肉产业发展压力非常大，甚至有些企业亏损巨大、我们采取以长期合同`の形式与产猪大省如湖南、江西等`の大型猪场合作，做到标准`の养殖流程、科学`の养殖技术、优质`の产品质量，树立优质、信得过产品形象，促使市场对有信誉，品质有保证`の猪肉更加渴求，所以反而是对香草猪`の销售有正面`の帮助、这样可保证稳定`の货源，也可保证稳定`の价格和销售，规避市场风险、
9.2市场`の仿效者虽然现在市场上以品牌概念经营`の猪肉很少，但不排除当香草猪品牌成功建立后，会有不少`の仿效者，所以建议一是要在两年内强势宣传，招商，占领市场；
二是要精耕细作，精益求精，追求每一个细节`の完美，追求每一次服务`の优质；
三是要加强市场调研，随时掌握市场变化，加强产品`の持续改进，满足消费者`の需求、通过不断建立牢固`の防御风险体系，以保持在市场`の领导地位和长期`の优势、
综上所述，香草猪作为生态农业产品目前尚处于市场空白，是一个具有广阔发展前景`の好项目，有理由相信，通过市场化运作、规模化养殖、网路化经营，一定能抢占市场先机，打响“香草猪”`の生态瘦肉型品牌，占领猪肉中高档消费市场`の龙头地位、据此，此项目非常值得投资家参与投资，必将会得到长期高额回报、
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