分包商清查整改报告Word下载.docx

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关于XXXX工程承包管理的

自查整改报告自收到XX转发的《XXXX》文件后，为进一步规范工程承包管理、杜绝违法分包和转包，XX立即组织项目认真学习，将工程管理有关事项进行自查，下面就自查整改情况整理如下;

一、分包立项及分包合同审批情况依照公司文件《XXXX》要求，分包立项需求已通过公司批准，并且在每份合同签订前经过了项目部各个职能部门及工区严格的会审，并按规定及时向公司上报合同相应材料。

二、分包商选择和合同签订情况

1、我们已按照公司要求，将在建项目分包商全部纳入分包商资源库管理，在选择分包商时严格控制在分包商资源库内选择并严格资格审查。

2、资格审查。

资格审查包括三个部分，首先要严格审查分包商的营业执照、资质等级证书、组织机构代码证、税务登记证和安全生产许可证等证件，确定分包方可分包工程的类别。

其次是严格审查分包方的人员素质、机械设备、资产负债情况。

通过这些审查，了解分包企业的施工实力、判断其是否具有履约能力。

最后调查分包方以前的业绩，分包方业绩不仅包括分包方企业业绩以及派驻现场的项目管理人员的素质、服务理念、综合管理能力以及现场作业人员的构成、作业熟练程度等，同时好包括分包方以前施工的工程类别、工程质量、

履约信誉等情况，以判断分包方是否能够分包工程机分包哪些工程。

通过自查，我分局所有分包商的资质均满足资审要求。

3、对资审通过符合要求的分包商按照竞标价再次筛选，本着实现效益最大化的原则择优选择。

分包合同严格履行合同会签手续，签订后并及时登记分包合同台账。

三、分包合同范本执行情况我们签订的分包合同均严格按照集团公司下发的《建设工程施工合同（范本）》执行，根据本工程的特点及工地现场的实际情况，在提纲不变的情况下，具体合同条款做了相应的调整。

其他零星合同根据以前其他标段做综合考虑，进行编写。

四、分包商的入库及台账建立情况对进入施工任务的分包商建立了分包商资源库及台账，并将新签订合同的分包商信息更新，及时对分包商进行合同履约考评，将相关信息计入资源库及台账；

不定期检查分包商的合同履约情况，及时将分包商的相关信息做以汇总，对在合同履约中发现进度滞后、存在质量缺陷、管理不到位等情况进行处罚，情节严重者予以退场。

五、分包项目工期、质量、安全等现场管理基本情况项目工期、质量、安全等现场管理均是在分局及项目相应部门的协助及监督下进行。

工程管理部及项目工程部负责组织、指挥、协调、安排分包商施工，解决分包商在施工中存在的问题，对分包商工期、形象进度进行管理，对不能满足施工要求的分包商可建议清退出场；

分局安全管理部及项目安全部负责考核分包商的安全资格，要求分包

商为现场作业人员购买保险，对施工过程中的安全工作进行检查、监督、指导，对违反安全规定的分包方有处分权，协助分包商处理安全事故；

分局工程管理部及质量管理部负责监督、检查分包商施工过程中的质量情况，对分包竣工项目进行质量验收，并对不能满足质量要求的分包商否决。

六、分包商计量、结算、支付情况

分包商的计量计算由经营、工程、质量、物资四个部门共同负责，由工程管理部负责实际形象、工程量的核对，质量管理部负责质量鉴定，物资部门负责材料实际供应量的核定，经营管理部负责对工程量进行再次核对及工程价款的结算，并同时填报工程量报表，由相关部门审批签字，经营管理部按照合同办理结算报表，分包负责人对结算报表签字确认并交由项目领导会签、总经审核、项目经理签字批准后交由财务部。

七、民工工资发放情况

在分包招标时针对民工工资问题制订详细条款，防止出现由于民工讨要工资现象，给正常施工及项目支付工作带来隐患。

八、分包商技术交底、技术培训情况在项目工程开工前，施工方案确定后，项目相关部门与分包商就施工图纸，施工方案技术交底，使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解，以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生。

并在施工过程中安排技术顾问对项目及分包作业人员进行培训进而优化施工。

九、自查整改后发现的问题

（1）、分包商资质更新不及时。

企业变更及资质年检记录更新不及时，增大了后期经营风险，为保证工程项目施工顺利，项目经营部门已积极联系分包商，审查备案企业资质更新情况，并对资质的真伪认真核实。

（2）、分包商零用工签证问题。

施工现场零用工签证不规范，项目已根据实际情况制定管理办法，杜绝签认零用工工程量。

（3）、周转性材料租赁问题。

外协队租赁周转性材料（定型钢模板、多卡模板、小型模板、脚手架管、扣件、U型卡、钢管垫片、垫片）退换不及时，对材料损耗率控制不到位，增加了施工局材料采购成本。

为保证施工局经济利益，管理部根据定额消耗量核销，超量部分外协队承担，并在结算款中扣除。

（4）、分包商在施工过程中出现安全质量问题，及时解决。

严重违反施工作业规范，导致发生重大工程质量事故或安全事故，造成严重经济损失及恶劣影响的，将分包商予以清退，并将分包商报分局、公司进行通报。

特此报告xxxx2xxx年x月xx日

项目部工程分包及项目用工行为自查报告1

按照股份公司《关于开展2013年工程分包及项目用工行为专项检查的通知》（以及公司《关于对施工项目进行工程分包专项检查的通知》（编号：

生经部[2013]38号）文件精神，结合xxx项目部实际情况，及时开展工程分包及项目用工行为专项检查工作，现将自查情况报告如下：

一、总体情况

（一）

二、分包管理情况

三、1.根据公司《xxx工程分包管理办法（修订）》等文件精神，项目部结合实际制定了xxx项目部《工程分包管理办法》，以规范项目部的分包行为和项目用工行为。

四、2.依据公司《xxx工程分包管理办法（修订）》有关规定，项目部在进行分包商选择时优先考虑分包商资源库中合格分包商。

项目部共签订2份分包合同，其中与xxx建设工程有限公司签订的xxx工程施工B-4标段（K10+200～K15+220）工程施工承包合同金额为10843.8545万元,已完成金额为2636.9112万元；

与xxx水电建设公司签订的xxx工程施工B-1标段（K8+280～K10+200）工程施工承包合同金额为3098万元，已完金额为112.1109万元。

五、二）自查情况

六、根据分局相关文件精神，项目部全面动员，加强领导，及时开展工程分包与项目用工行为自查工作。

在项目领导的带领下，各部室

积极参与自查自纠工作，在自查工作中发现问题并及时整顿、完善措施，自查工作取得了较好的效果。

二、工程分包与项目用工行为专项检查情况

（一）项目部为有选择的引进社会优秀资源，对工程进行了分包策划，具体策划工作由项目部领导班子和各部门成员商议共同完成，严格按照公司相关规定及流程选择资信良好的分包商。

立项审批过程严格按照公司、分公司规定的流程报批，截止目前项目部进行2项分包立项，报分公司审批的立项项目2项。

（二）项目部已按照公司要求，将在建项目分包商全部纳入分包商资源库管理，在选择分包商时严格控制在分包商资源库内选择并严格资格审查。

对资审通过符合要求的分包商按照竞标价再次筛选，本着实现效益最大化的原则择优选择。

（三）项目部及时对在建分包单位的基本资料登记注册，并将主要负责人项目经理和技术负责人的个人基本资料进行登记备案。

对于新引进的分包商，由相关部门负责分包队伍资质能力及信誉等相关资料收集，由项目经理负责组织各职能部室进行分包资信、资质评审，经评审合格后报分公司经营管理部备案。

（四）项目部签订的分包合同均严格按照集团公司下发的《建设工程施工合同（范本）》执行，根据本工程的特点及工地现场的实际情况，在提纲不变的情况下，具体合同条款结合实际进行编写。

（五）分包项目工期、质量、安全等现场管理基本情况；

1.工期管理方面。

工程部按总施工进度计划编制年和月进度计划，并对月进度计划进行分解，制定详细的周施工进度计划，协调各协作队伍工作内容，合理安排生产。

项目部定期召开周生产例会、月生产例会，对工程进度定期分析，协调解决施工中存在的问题，确保总进度计划。

2.质量管理方面。

本次检查从质量管理制度、试验检测、工序检验、质量验收等方面进行检查。

日常巡检过程中，质检人员对存在问题的施工工序进行了现场指正，并对质量薄弱部位要求加固处理或返工处理，隐蔽工程在监理、业主、设计单位共同验收合格情况下进入下一道工序。

无重大质量事故发生。

3.安全生产方面。

建立健全安全生产保证体系，落实了安全管理机构和管理责任，应急救援职责清晰，民爆物品管理和使用制度执行情况良好，特种设备和机械、危险物资等安全管理到位，特种作业人员接受了入场安全教育和特种作业安全技术交底。

各协作队伍安全生产许可证等资质证书有效。

（七）项目部建立分包工程结算台帐，并对分包工程和结算情况逐项进行登录，每月对分包工程结算和项目对外结算情况进行对比，严格对分包工程的材料消耗进行核销，以便对成本进行分析和对比。

且均在协议规定的时间内进行了结算，未有结算滞后的情况发生，两家分包队伍工程量结算情况均处于可控范围。

在分包招标时针对民工工资问题制订详细条款，并制定了专项的民工工资发放管理办法，由项目部经管部现场监督下施工队直接发放，防止出现由于民工讨要工资现

象，给正常施工及项目支付工作带来隐患。

（八）在项目工程开工前，施工方案确定后，项目相关部门与分包商就施工图纸，施工方案技术交底，使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解，以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生。

并在施工过程中安排技术人员对项目及分包作业人员进行培训进而优化施工。

三、存在的主要问题与拟采取的提升措施

（1）、分包商资质更新不及时。

企业资质年检记录更新不及时，增大了后期经营风险，为保证工程项目施工顺利，项目经营部门已积极联系分包商，审查备案企业资质更新情况，并对资质的真伪认真核实。

（2）、工程施工地质条件差，自然环境恶劣，施工难度大，应综合考虑各项环境因素，加强安全培训和安全技术交底。

（3）、目前施工进度滞后，分包队伍施工组织及管理能力不尽如人意，要加强施工现场的管理，加大人员、设备的投入。

xxx标段项目经理部2013年7月14日

建筑施工现场安全工作不足现场施工人员的安全意识不高安全意识是做好建筑施工现场安全工作的关键，现场施工的安全工作是关键到整个工程进程的工作。

但是施工现场的管理人员没有充分认识到这一点，在管理工作中，未能将建筑施工现场安全工作摆到应有位置，未能真正认识到建筑施工安全生产责任重大，导致施工人员安全生产知识淡薄。

所以不管安全措施是否做到位了，或者管理是否到位了，都存在侥幸心理。

安全意识不高，是造成建筑现场施工安全事故重要原因。

2现场监督机制不健么技术行为操作不当首先表现在现场施工组织设计方案、分项交底和安全教育较为简单，且是千篇一律的，没有什么针对性，有的甚至施工现场与施工方案不相符号，专项安全技术方案不到位，存在着一些安全隐患。

其次为施工用的脚手架搭设不够规范。

未能建筑相关法律法规的要求操作;

造

成横向扫地杆搭设错误或不全、脚手板未满铺或脚手板上杂物多、材质差和不牢密;

立杆基础不平、不实;

无排水措施等，存在违规做法较多，直接导致一些安全隐患。

难以实现全面有效的控制建筑现场施工的操作一般均具有劳动密集的特性，投人劳动力众多，故难以对每个操作人员实现有效控制。

在工程实践中，由于个别操作人员违规操作所引起的质量问题是屡见不鲜的。

如何实现对操作人员的全面有效的控制对于监理单位及承包商均为一个至关重要的难题。

3施工现场缺乏严格的监管施工工具、材料任意摆放，施工人员组合松散，随意搭配就拉出去上工，相互之间不照顾、随意走动，甚至擅自离开岗位，没有严格的组织和严明的纪律。

如2000年1月，某水电段电力工苏某和工长李某乘车去处理10kV输电线路断线故障，因带料不够，李某在没向苏某交代安全注意事项的情况下，就匆忙回工区取料。

而苏某也在既未确认两端是否都已断电，也未采取任何安全措施情况下，贸然登杆作业，触电坠落，造成重伤。

质量控制过程中的隐患由于现场施工操作型工序多，产品面广量大，难以实现全面检查，采取抽检的方法，往往又导致了一些质量间题的漏检。

进一步，在施工生产过程中，由于质量的波动性（系统性因素或偶然性因素的影响），施工质量很难百分之百地符合规范规定的质量标准，必然存在着因不合格项目而引起的返工返修损失和为减少损失加强预防控制而增加的费用，因此怎样实现对现场施工质量的全面控制也是一个较为突出的难点。