年生产100万吨高等级道路重交沥青生产项目可研报告.docx
《年生产100万吨高等级道路重交沥青生产项目可研报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年生产100万吨高等级道路重交沥青生产项目可研报告.docx（54页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
年生产100万吨高等级道路重交沥青生产项目可研报告
第一章总论
第一节概述
一、项目名称、项目单位、企业性质及法人
项目名称：
100万吨/年高等级道路重交沥青生产项目
项目单位：
山东海跃化工有限责任公司
项目性质：
新建
建设地址：
东营市河口高效生态经济产业园
二、可行性研究报告编制的依据和原则
1、编制依据
（1）《国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》发改投资[2003]1346号；
（2）《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（2005年修订）
（3）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化协产发（2006）76号；
（4）《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（国家安监总局令第8号）；
（5）山东海跃化工有限责任公司委托山东赛飞特集团有限公司编制100万吨/年高等级道路重交沥青生产项目可行性研究报告的合同；
（6）山东海跃化工有限责任公司提供的有关项目基础资料；
（7）国内外同类项目建设资料。
2、编制原则
（1）力求全面客观的反映情况
本报告是供上级部门决策使用，因此在编制过程中按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，就本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面，力求全面地、客观地反映情况，多方面地分析对比，为上级领导机关决策提供依据。
（2）采用先进适用的技术
本项目生产装置及配套的公用工程、辅助设施，都要充分注意技术的先进性。
技术的先进性不但体现在工艺流程、技术装备和控制水平上，而且体现在环境保护和工业卫生等各个方面。
在考虑先进性的同时还必须充分注意技术的适用性，即根据我国目前的经济能力、配套能力和管理水平等国情，选取适用的先进技术。
（3）要以经济效益为中心
经济效益是企业生存的命脉。
因此，本报告编制过程要特别注意合理布局、节省投资、选用先进适用可靠的技术，降低消耗定额和减少定员以提高企业的经济效益。
（4）依托区位优势
项目厂址位于东营市河口高效生态经济产业园，为胜利油田腹地，区内辖河口采油厂、孤岛采油厂、仙河采油厂、桩西采油厂、海洋采油厂，区位优势非常明显，尤其是在原料供应、交通运输、供水、供电等方面将为本项目提供良好的有利条件。
在编制本报告过程中，充分考虑项目区内的各项有利条件，以节省投资，加快工程建设进度，提高企业经济效益。
（5）节约能源，提高热能利用率
遵循持续发展的战略观念，严格执行环境保护、安全和工业卫生法规，控制对环境的污染，建设清洁生产装置。
第二节企业概况
山东海跃化工有限责任公司为新成立公司，拟主要从事于等级道路重交沥青和蜡油的生产。
公司注册地址位于东营市河口高效生态经济产业园。
公司秉承“以人为本”的管理理念，可持续的进行人才开发战略，建成后预计安排用工180人，其中高级管理人员5人，中级管理人员15人，各岗位技术人员55人、操作工人105人。
山东海跃化工有限责任公司高等级道路重交沥青生产项目占地394.6亩，总投资10.8亿元，主要利用重质渣油进行深加工，生产高等级道路重交沥青、蜡油、溶剂油等。
预计2012年10月份建成投产，投产后，将年生产高等级道路重交沥青100万吨、蜡油16万吨、溶剂油3万吨，年均营业收入50.23亿元，实现利润6.3亿元。
第三节项目提出的背景、投资必要性和经济意义
一、区位和政策优势
项目建设地址位于黄河三角洲腹地-东营市河口高效生态经济产业园。
2009年12月2日，国务院正式批复《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》，为黄河三角洲的再次腾飞注入了新的活力。
黄河三角洲位于渤海南部的黄河入海口沿岸地区，包括山东省的东营、滨州和潍坊、德州、淄博、烟台市的部分地区，共涉及19个县（市、区），总面积2.65万平方公里，占山东全省面积的六分之一，总人口约985万人。
黄河三角洲土地资源优势突出，地理区位条件优越，自然资源较为丰富，生态系统独具特色，产业发展基础较好，具有发展高效生态经济的良好条件。
加快这一地区发展对于推进发展方式转变、促进区域协调发展和培育新的增长极具有重要意义。
山东海跃化工有限责任公抓住建设黄河三角洲的历史机遇，投资建设高等级道路重交沥青生产项目，具有巨大的区域和政策优势。
二、市场优势
山东高速集团有限公司参股项目建设，并已经就高等级道路重交沥青产品的承销达成协议，该建设项目市场前景广阔。
高等级道路重交沥青是指高等级道路铺设用沥青，在减压蒸馏工艺中，调整生产条件来改变针入度及其他沥青物性。
目前中国主要使用针入度为80-100的AH-90和60-80的AH-70。
过去AH-90是市场的主流，但是为了预防暑期发生的塑性变形等道路破损，多半采用高温铺设性能优越的AH-70。
近年来，我国公路里程持续增长。
2009年底，全国公路总里程达386.08万公里，比08年末增加13.07万公里。
随着国内经济的蓬勃发展，交通建设步伐的加快，道路通行条件的改善和道路等级的提升与改造，各等级交通沥青在国内供不应求，据调查，2005年以来，尽管国内新上多家重交通沥青生产企业，仍无法满足国内的巨大需求，国内每年进口大量道路沥青。
第四节可行性研究的范围
通过对本项目产品的市场分析，制定出技术上先进，经济上合理切实可行的工艺技术方案、环境保护方案、劳动安全卫生方案，进行投资概算和技术经济分析，综合评价项目的可行性。
主要研究内容有：
1、对产品的市场进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。
2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，拟定合理的工艺技术方案和设备选型。
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件、土建工程进行研究。
4、对项目的环保、节能、劳动安全卫生、消防等方面进行研究。
5、对工程的全部投资估算和技术经济评价、综合评价项目的可行性。
第五节可行性研究的主要过程概述
山东赛飞特集团有限公司接受委托后，即组成项目组，到企业项目建设地点进行实地考察和调研，与项目建设单位就产品市场、建设规模与产品方案、生产工艺和主要设备选型等重要问题进行讨论及论证，并取得了一致意见。
在此基础上，编制本可行性研究报告。
第六节可行性研究结论
1、山东海跃化工有限责任公司100万吨/年高等级道路重交沥青生产项目，生产工艺流程成熟，拟选用设备自动化程度高，运行稳定，节省能源，便于掌握和管理。
2、厂区所在地水、电、道路等公用工程设施建设与本项目建设同步进行，能够满足生产需要。
3、本项目建成后，年产100万吨高等级高等级道路重交沥青、16万吨蜡油、3万吨溶剂油。
4、本项目建设中本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在安全、环保、消防等各方面的投资，使得环境保护、劳动卫生消防安全及节能减排贯穿工程的全过程。
5、本项目有较好的盈利水平，本项目工艺技术先进、设备运行可靠，产品市场稳定，经济效益和环境效益明显，综上所述，建设本项目是可行的。
第七节主要技术经济指标表
项目主要经济技术指标见下表。
表1-1主要技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一、生产规模与产品方案
1
高等级道路重交沥青
万吨/年
100
2
蜡油
万吨/年
16
3
溶剂油
万吨/年
3
二、年操作日
天
300
7200小时
三、主要原材料消耗
1
重质渣油
万吨/年
120
四、运输量
1
运进
万吨/年
120
2
运出
万吨/年
120
五、定员
1
总定员
人
180
2
高级管理人员
人
5
3
中级管理人员
人
15
4
岗位技术人员
人
55
5
操作工人
人
105
六、建设规模
1
项目总占地面积
平方米
133400
2
拟建建构筑面积
平方米
64195
七、项目投资
1
项目投入总资金
万元
108000
2
其中：
固定资产投资
万元
62000
3
流动资金
万元
46000
4
贷款利息
万元
1080
八
资金筹措
万元
108000
其中：
借款
万元
20000
九
年均营业收入
万元
502307.69
十、成本和费用
1
年均总成本费用
万元
477581.28
2
年均增值税
万元
25253.32
3
年均利税
万元
19239.27
十一、财务评价指标
1
项目财务内部收益率
％
29.73
税前
15.83
税后
2
项目投资回收期（含建设期）
％
4.22
税前
％
5.17
税后
3
项目财务净现值（I=12%）
万元
55410.66
税前
26057.99
税后
第二章市场预测
一、概述
近年来，我国公路建设正发生深刻变化。
1、我国公路里程持续增长。
2009年底，全国公路总里程达386.08万公里，比08年末增加13.07万公里。
2、公路技术等级和路面状况进一步提升。
全国等级公路里程305.63万公里，比08年末增加27.77万公里，占公路总里程的79.2%，比08年末提高4.7个百分点。
3、公路密度继续增加，通达水平进一步提高。
全国公路密度为40.22公里/百平方公里，比08年末提高1.36公里/百平方公里。
4、高速公路建设突飞猛进。
山东高速集团有限公司参股项目建设，并已经就高等级道路重交沥青产品的承销达成协议，因此本建设项目市场前景广阔。
二、产品市场预测分析
通过对近几年价格走势分析，可知产品价格稳中有升，随着国家对矿产资源的控制和环境保护的加强，以及人力资源成本的增加，产品使用范围的扩大，加上国内外市场的需求，未来产品的市场价格还会保持这种稳中有升的趋势。
价格预测（未来三年）
高等级道路重交沥青：
预计该产品在未来三年市场价格会稳中有升，在4500~4800元/吨左右；
蜡油：
5500~5800元/吨左右；
溶剂油：
该产品市场价格波动较大，预计在5200~5800元/吨左右。
三、原料市场分析和价格预测
1、原料供应
本项目主要原材料为重质渣油，为常减压装置底层出来的重组分，该原料主要来自各大炼油厂，目前河口地区拥有富海、中海等炼油厂，整个东营地区拥有海科石化、神驰石化、正和石化、垦利石化、石大科技等大中型炼油厂，原料市场供应充足，采购便利。
2、原料价格
2010年，我国政府将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
国民经济对汽油柴油等成品油的刚性需求日益增加，作为原油炼制的副产品，重质渣油供应能够得到充分保障，供应充足。
因此预测重质渣油价格在当前一段时间内将保持在震荡稳定阶段。
价格预测：
该原料近年来市场价格较为稳定，预计在4500~4700元/吨左右。
3、运输方式
目前黄河三角洲地区公路、海路交通便利，重质渣油采用汽车运输。
第三章产品方案及生产规模
一、产品方案
100万吨/年高等级道路重交沥青生产项目符合国家产业政策，依据《国家产业结构调整指导目录（2007年）》，高等级道路重交沥青被国家鼓励类发展的产业指导目录。
根据产品的市场容量、现有技术水平，并考虑资金筹措及原材料、协作配套条件的可行性，本项目主要产品为高等级道路重交沥青，主要工艺技术采用减压蒸馏法来生产沥青，沥青生产过程产出侧线馏分油和蜡油作为副产品进行销售。
本项目各产品技术来源可靠、成熟，三废处理符合标准，属国内领先，在国内外均具有较好的发展前景，有很强的后续发展潜力和市场竞争力，是公司抓住发展机遇、发挥产业优势、调整产品结构、提高竞争实力切实可行的项目，具有投资省、见效快、与市场网络紧
升级会员 