人防指挥信息保障中心预算.docx
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人防指挥信息保障中心预算
市人防指挥信息保障中心2018年预算
一、人防指挥信息保障中心基本情况
（一）人防指挥信息保障中心部门职责
（二）人防指挥信息保障中心机构设置情况
（三）人防指挥信息保障中心预算编报范围
二、人防指挥信息保障中心预算表
（一）人防指挥信息保障中心收支总表
（二）人防指挥信息保障中心财政拨款收支总表
（三）人防指挥信息保障中心预算收入总表
（四）人防指挥信息保障中心预算支出总表
（五）人防指挥信息保障中心一般公共预算支出情况表
（六）人防指挥信息保障中心一般公共预算基本支出情况表
（七）人防指挥信息保障中心一般公共预算“三公”经费支出表
（八）人防指挥信息保障中心政府性基金预算支出表
三、人防指挥信息保障中心预算情况说明
（一）部门预算收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
1.一般公共服务支出（类）
2.教育支出（类）
3.社会保障和就业支出（类）
4.医疗卫生与计划生育支出（类）
5.住房保障支出（类）
（三）一般公共预算基本支出情况说明
1.人员经费
2.公用经费
（四）“三公”经费预算情况说明
（五）政府性基金预算支出情况表
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.重点项目说明（自选项）
四、人防部门预算绩效评价情况
五、名词解释
人防指挥信息保障中心2018年预算
一、部门基本情况
（一）部门职责
兰州市人防指挥信息保障中心属参照公务员管理事业单位，正科级建制。
主要职能：
战时担负全市人防指挥防空袭作战指挥的信息保障工作。
主要负责空情和作战命令的接收、下达、军地协同、发放防空警报信号、通信值勤等。
平时负责全市人民防空指挥信息系统建设。
主要包括安装人防通信警报设施、设备；“9.18”防空警报发放及重大突发事件防空警报鸣放、战备值勤；防空警报系统、空情接受系统建设；电台联络及机动指挥所野外训练；全市人防指挥信息保障训练；城市应急指挥信息保障等任务的公共事务管理职能。
（2）机构设置情况
信息中心编制31人。
实有人数22人，其中干部13人，工勤9人，领导职数一正两副。
全额拨款。
（3）预算编报范围
2018年部门预算编报范围为：
兰州市人防指挥信息保障中心。
二、部门预算表
（一）部门预算收支总表
部门预算收支总表
填报单位：
兰州市人防指挥信息保障中心
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
228.16
（一）一般公共服务支出
142.8
其中：
经费拨款
228.16
（二）外交支出
非税收入
（三）国防支出
二、纳入预算管理的政府性基金收入
（四）公共安全支出
三、国有资本经营预算收入
（五）教育支出
0.5
四、教育专户收入
（六）科学技术支出
五、事业收入
（七）文化体育与传媒支出
六、上级补助收入
（八）社会保障和就业支出
60.61
七、附属单位上缴收入
（九）社会保险基金支出
八、经营收入
（十）医疗卫生与计划生育支出
12.05
九、其他收入
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
12.2
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）转移性支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计
228.16
本年支出合计
228.16
十、上年结转
结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计
228.16
支出总计
228.16
（2）财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
填报单位：
兰州市人防指挥信息保障中心
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
228.16
（一）一般公共服务支出
142.8
二、纳入预算管理的政府性基金收入
（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入
（三）国防支出
四、事业收入
（四）公共安全支出
五、上级补助收入
（五）教育支出
0.5
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
60.61
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
12.05
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
12.2
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）转移性支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计
228.16
本年支出合计
228.16
十、上年结转
结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计
228.16
支出总计
228.16
（3）部门预算收入总表
部门预算收入总表
填报单位：
兰州市人防指挥信息保障中心
单位：
万元
单位名称
合计
一般公共预算收入
政府性基金预算收入
国有资本经营预算支出
财政专户收入
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
债务转贷
合计
经费拨款
非税收入
兰州市人防指挥信息保障中心
228.16
228.16
228.16
（4）部门预算支出总表
部门预算支出总表
填报单位：
兰州市人防指挥信息保障中心
单位：
万元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
兰州市人防指挥信息保障中心
228.16
228.16
228.16
（5）一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
填报单位：
兰州市人防指挥信息保障中心
单位：
万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
228.16
228.16
201
一般公共服务支出
142.8
142.8
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
142.8
142.8
2010302
一般行政管理事务
142.8
142.8
205
教育支出
0.5
0.5
20508
进修及培训
0.5
0.5
2050803
培训支出
0.5
0.5
208
社会保障和就业支出
60.61
60.61
20805
行政事业单位离退休
60.27
60.27
2080502
事业单位离退休
60.27
60.27
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.34
0.34
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.34
0.34
210
医疗卫生与计划生育支出
12.05
12.05
21011
行政事业单位医疗
12.05
12.05
2101102
事业单位医疗
7.71
7.71
2101103
公务员医疗补助
4.34
4.34
221
住房保障支出
12.2
12.2
22102
住房改革支出
12.2
12.2
2210201
住房公积金
12.2
12.2
（6）一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
填报单位：
兰州市人防指挥信息保障中心
单位：
万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
228.16
301
工资福利支出
139.44
30101
基本工资
50.06
30102
津贴补贴
54.33
30110
职工基本医疗保险缴费
7.71
30111
公务员医疗补助缴费
4.34
30112
其他社会保障缴费
2
30113
住房公积金
12.2
30199
其他工资福利支出
8.8
302
商品和服务支出
28.45
30201
办公费
1.37
30206
电费
1.2
30207
邮电费
0.8
30211
差旅费
3.35
30216
培训费
0.5
30217
公务接待费
0.22
30228
工会经费
0.8
30229
福利费
2.74
30231
公务车运行维护费
3.6
30239
其他交通费用
12.9
30299
其他商品和服务支出
0.6
按要求压缩办公经费
0.37
303
对个人和家庭的补助
60.27
30302
退休费
60.27
（7）一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位：
兰州市人防指挥信息保障中心
单位：
万元
单位名称
支出合计
“三公”经费合计
合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务车购置和运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
兰州市人防指挥信息保障中心
3.82
3.82
0.22
3.60
（8）政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
填报单位：
兰州市人防指挥信息保障中心
单位：
万元
功能分类科目
政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
三、部门预算情况说明
（一）部门预算收支总体情况说明
2018年财政拨款收支总预算228.16万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
包括：
一般公共预算当年拨款收入228.16万元。
支出包括：
一般公共服务支出142.8万元、教育支出0.5万元、社会保障和就业支出60.61万元、医疗卫生与计划生育支出12.05万元、住房保障支出12.2万元。
（二）一般公共预算支出情况说明
1.一般公共服务支出（类）142.8万元。
比2017年执行数减少199.91万元。
减少58.33%。
减少原因是本年度退休费和退休人员采暖费列入社会保障和就业支出中。
2.教育支出（类）0.5万元。
比2017年执行数增加0.04万元。
增长8.7%。
3.社会保障和就业支出（类）60.61万元。
比2017年执行数增加60.61万元。
增长100%。
此款项为基本支出，上年包含在一般公共服务支出中。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）12.05万元。
比2017年执行数增加12.05万元。
增长100%。
此款项为基本支出，上年包含在一般公共服务支出中。
5.住房保障支出（类）12.2万元。
比2017年执行数减少0.15万元，减少1.21%。
减少原因是2017年末退休1人。
（三）一般公共预算基本支出情况说明
1.人员经费199.71万元。
主要包括：
在职基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
2.公用经费28.45万元。
主要包括：
办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、按要求压缩办公经费。
（四）“三公”经费预算情况说明
2018年三公经费预算3.82万元。
其中，公务用车3.6万元，招待费0.22万元。
比2017年增加1.86万元。
减少的原因主要是：
市人防办下拨一辆业务用车至我中心。
（五）政府性基金预算支出情况表
我中心2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年信息中心预算安排机关运行经费28.45万元。
其中，办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用（公车补贴）、压缩办公经费、离退休人员公用经费。
2017年信息中心预算安排机关运行经费27.38万元。
2018年安排28.45万元，较上年增加1.07万元。
增加原因主要是2017年从市人防办调入一辆公务用车，公车运行维护费增加。
四、部门预算绩效评价情况
2018年信息中心绩效目标实现全覆盖，我中心将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度，做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。
提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。
5、名词解释
1.“三公”经费：
三公经费主要用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.其他交通费：
除公务车运行维护费以外的其他交通费。
（如：
飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
）
4.一般公共预算拨款收入：
指单位从财政部门取得的预算资金。
5.基本支出：
指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的的支出。
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