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身体护理项目可行性研究报告

身体护理项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

身体护理项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章建设背景

第三章产业分析

第四章建设规模

第五章项目选址评价

第六章土建工程分析

第七章工艺概述

第八章环境保护分析

第九章项目职业安全

第十章风险评价分析

第十一章项目节能评估

第十二章进度方案

第十三章投资规划

第十四章项目经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入19131.03万元，同比增长8.35%（1473.72万元）。

其中，主营业业务身体护理生产及销售收入为16767.79万元，占营业总收入的87.65%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4252.13万元，较去年同期相比增长965.04万元，增长率29.36%；实现净利润3189.10万元，较去年同期相比增长429.77万元，增长率15.58%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

19131.03

完成主营业务收入

万元

16767.79

主营业务收入占比

87.65%

营业收入增长率（同比）

8.35%

营业收入增长量（同比）

万元

1473.72

利润总额

万元

4252.13

利润总额增长率

29.36%

利润总额增长量

万元

965.04

净利润

万元

3189.10

净利润增长率

15.58%

净利润增长量

万元

429.77

投资利润率

52.17%

投资回报率

39.13%

财务内部收益率

21.91%

企业总资产

万元

26804.34

流动资产总额占比

万元

36.95%

流动资产总额

万元

9904.77

资产负债率

48.19%

二、项目概况

（一）项目名称

身体护理项目

（二）项目选址

xxx经济示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积29974.98平方米（折合约44.94亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.63%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.98%，固定资产投资强度193.27万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积29974.98平方米，建筑物基底占地面积21171.33平方米，总建筑面积30874.23平方米，其中：

规划建设主体工程22017.68平方米，项目规划绿化面积2462.29平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费2837.05万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量790389.32千瓦时，折合97.14吨标准煤。

2、项目年总用水量23164.81立方米，折合1.98吨标准煤。

3、“身体护理项目投资建设项目”，年用电量790389.32千瓦时，年总用水量23164.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.12吨标准煤/年。

达产年综合节能量40.49吨标准煤/年，项目总节能率23.09%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12107.98万元，其中：

固定资产投资8685.55万元，占项目总投资的71.73%；流动资金3422.43万元，占项目总投资的28.27%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23798.00万元，总成本费用18055.57万元，税金及附加214.95万元，利润总额5742.43万元，利税总额6749.44万元，税后净利润4306.82万元，达产年纳税总额2442.62万元；达产年投资利润率47.43%，投资利税率55.74%，投资回报率35.57%，全部投资回收期4.31年，提供就业职位441个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心身体护理行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范中心身体护理产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“身体护理项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位441个，达产年纳税总额2442.62万元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.43%，投资利税率55.74%，全部投资回报率35.57%，全部投资回收期4.31年，固定资产投资回收期4.31年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、探索和实践股权投资、资本合作方式，充分发挥先进制造、集成电路、中小企业等投资基金的作用，撬动更多社会资源投入工业领域。

（发展改革委、财政部、工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

29974.98

44.94亩

1.1

容积率

1.03

1.2

建筑系数

70.63%

1.3

投资强度

万元/亩

193.27

1.4

基底面积

平方米

21171.33

1.5

总建筑面积

平方米

30874.23

1.6

绿化面积

平方米

2462.29

绿化率7.98%

2

总投资

万元

12107.98

2.1

固定资产投资

万元

8685.55

2.1.1

土建工程投资

万元

2684.22

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

22.17%

2.1.2

设备投资

万元

2837.05

2.1.2.1

设备投资占比

23.43%

2.1.3

其它投资

万元

3164.28

2.1.3.1

其它投资占比

26.13%

2.1.4

固定资产投资占比

71.73%

2.2

流动资金

万元

3422.43

2.2.1

流动资金占比

28.27%

3

收入

万元

23798.00

4

总成本

万元

18055.57

5

利润总额

万元

5742.43

6

净利润

万元

4306.82

7

所得税

万元

1.03

8

增值税

万元

792.06

9

税金及附加

万元

214.95

10

纳税总额

万元

2442.62

11

利税总额

万元

6749.44

12

投资利润率

47.43%

13

投资利税率

55.74%

14

投资回报率

35.57%

15

回收期

年

4.31

16

设备数量

台（套）

100

17

年用电量

千瓦时

790389.32

18

年用水量

立方米

23164.81

19

总能耗

吨标准煤

99.12

20

节能率

23.09%

21

节能量

吨标准煤

40.49

22

员工数量

人

441

第二章建设背景

一、项目建设背景

1、前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017年版）发布会在北京举行。

与2015年版路线图相比，新版路线图补充了一些新技术、新业态。

同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。

与会专家表示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。

2、以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关；二是强基础。

深入实施工业强基工程，开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划；三是抓示范。

扎实推进“中国制造2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区建设；四是促融合。

深入实施智能制造工程，分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设；五是提质量。

深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程，开展优质制造行动，建立优质制造标准体系；六是育人才。

深化产教融合，健全多层次人才培养体系，优化制造业人才供给结构；七是优环境，大力推进简政放权，深化“放管服”改革。

3、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展，这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。

为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。

2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。

新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。

当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。

我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

3、2016年中央经济工作会议指出，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

2017年中央经济工作会议再次强调要坚持稳中求进工作总基调。

稳中求进，是工作方法和工作原则，也是发展的重大原则，必须长期坚持。

发展要处理好“稳”和“进”之间的关系，而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。

因此，“进”在很大程度上是更加重要的。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章产业分析

目前，区域内拥有各类身体护理企业928家，规模以上企业33家，从业人员46400人。

截至2017年底，区域内身体护理产值148061.60万元，较2016年124799.06万元增长18.64%。

产值前十位企业合计收入61888.75万元，较去年54599.69万元同比增长13.35%。

区域内身体护理行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

148061.60

同期产值

万元

124799.06

同比增长

18.64%

从业企业数量

家

928

—规上企业

家

33

—从业人数

人

46400

前十位企业产值

万元

61888.75

去年同期54599.69万元。

1、xxx科技发展公司（AAA）

万元

15162.74

2、xxx科技发展公司

万元

13615.52

3、xxx公司

万元

8045.54

4、xxx投资公司

万元

6807.76

5、xxx实业发展公司

万元

4332.21

6、xxx有限公司

万元

4022.77

7、xxx公司

万元

309.44

8、xxx投资公司

万元

2537.44

9、xxx实业发展公司

万元

2413.66

10、xxx有限公司

万元

1856.66

区域内身体护理企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值15162.74万元，较上年度12780.46万元增长18.64%，其中主营业务收入13954.15万元。

2017年实现利润总额4146.15万元，同比增长18.71%；实现净利润1741.98万元，同比增长17.54%；纳税总额115.75万元，同比增长19.98%。

2017年底，AAA资产总额33826.96万元，资产负债率37.06%。

2017年区域内身体护理企业实现工业增加值23624.98万元，同比2016年19862.94万元增长18.94%；行业净利润13610.22万元，同比2016年11750.17万元增长15.83%；行业纳税总额38572.48万元，同比2016年34228.84万元增长12.69%；身体护理行业完成投资56058.21万元，同比2016年50897.23万元增长10.14%。

区域内身体护理行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

23624.98

1.1

—同期增加值

万元

19862.94

1.2

—增长率

18.94%

2

行业净利润

万元

13610.22

2.1

—2016年净利润

万元

11750.17

2.2

—增长率

15.83%

3

行业纳税总额

万元

38572.48

3.1

—2016纳税总额

万元

34228.84

3.2

—增长率

12.69%

4

2017完成投资

万元

56058.21

4.1

—2016行业投资

万元

10.14%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长7.73%。

预计区域内身体护理行业市场需求规模将达到223472.22万元，利润总额63005.97万元，净利润25600.47万元，纳税16876.28万元，工业增加值80863.22万元，产业贡献率13.92%。

区域内身体护理行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

173056.88

196655.55

223472.22

2

利润总额

48791.82

55445.25

63005.97

3

净利润

19825.00

22528.41

25600.47

4

纳税总额

13068.99

14851.13

16876.28

5

工业增加值

62620.47

71159.63

80863.22

6

产业贡献率

8.00%

12.00%

13.92%

7

企业数量

1114

1359

1740

第四章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为身体护理，根据市场情况，预计年产值23798.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积29974.98平方米（折合约44.94亩），其中：

净用地面积29974.98平方米（红线范围折合约44.94亩）。

项目规划总建筑面积30874.23平方米，其中：

规划建设主体工程22017.68平方米，计容建筑面积30874.23平方米；预计建筑工程投资2684.22万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费2837.05万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12107.98万元；预计年实现营业收入23798.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经济示范中心。

园区确立“大力发展汽车及配件产业，重点扶持电子信息及现代服务业，做优做精生物医药产业，改造提升传统产业”的产业发展思路，形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。

园区以科学发展观为统领，深入实施“工业强市”战略，狠抓经济发展，强化招商选资，加强项目推进，深入开展节约集约用地，全面推进传统制造业向现代制造业转型。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数70.63%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.98%，固定资产投资强度193.27万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

29974.98

44.94亩

2

基底面积

平方米

21171.33

3

建筑面积

平方米

30874.23

2684.22万元

4

容积率

1.03

5

建筑系数

70.63%

6

主体工程

平方米

22017.68

7

绿化面积

平方米

2462.29

8

绿化率

7.98%

9

投资强度

万元/亩

193.27

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

八、选址综合评价

项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

第六章土建工程分析

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要