四川内江中区城西街道办事处社区综合Word文档格式.docx
《四川内江中区城西街道办事处社区综合Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川内江中区城西街道办事处社区综合Word文档格式.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
为流入、流出人员办理、检验育龄人员《流动人口婚育证》和流动党员证，办理流入人口暂住证；
建立流动人员档案；
协调、配合公安、工商、卫生、民政、房管等部门做好流动人口相关管理及办证等工作。
（二）2017年重点工作完成情况
随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，城西街道社区综合服务中心在街道办事处的直接领导下，在有关部门的协调配合下，坚持以建设一流队伍、打造一流环境、提供一流服务、争创一流业绩为目标，以执行预算为中心，以节约费用为重点，依靠全体人员的共同努力，以求真务实的工作作风，真抓实干，尽心尽力当好参谋，严格遵守各项财经纪律和会计制度，并根据实际情况，合理安排预算，严格预算管理，全面实现了年度目标计划，圆满地完成了各项工作任务。
二、部门概况
内江市市中区城西街道办事处社区综合服务中心是城西街道内设部门，包含二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
城西街道办事处设置事业机构2个：
社区再就业服务中心（劳动保障所）、社区综合服务中心（文化站、流动人口服务中心）。
三、收支决算总体情况说明
2017年城西街道办事处社区综合服务中心本年收入合计：
80.61万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入80.61万元，占全部收入的100%；
政府性基金预算财政拨款收入0万元，占全部收入的0%；
国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占全部收入的0%；
事业收入0万元，占全部收入的0%；
经营收入0万元，占全部收入的0%；
附属单位上缴收入0万元，占全部收入的0%；
其他收入0万元，占全部收入的0%。
2017年城西街道办事处社区综合服务中心本年支出合计80.15万元，其中：
基本支出80.15万元，占全部支出的100%；
项目支出0万元，占全部收入的0%；
上缴上级支出0万元，占全部收入的0%；
经营支出0万元，占全部收入的0%；
对附属单位补助支出0万元，占全部收入的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
城西街道办事处社区综合服务中心2017年度财政拨款收、支总计81.96万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少10.30万元，下降11.16%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出80.15万元，占本年支出的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少10.77万元，下降11.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出80.15万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出0万元，占全部收入的0%；
外交支出0万元，占全部收入的0%；
国防支出0万元，占全部收入的0%；
公共安全支出0万元，占全部收入的0%；
教育支出0万元，占全部收入的0%；
科学技术支出0万元，占全部收入的0%；
文化体育与传媒支出0万元，占全部收入的0%；
社会保障和就业支出35.66万元，占44.49%；
医疗卫生与计划生育支出3.82万元，占4.77%；
节能环保支出0万元，占全部收入的0%；
城乡社区支出36.22万元，占45.19%；
农林水支出0万元，占全部收入的0%；
交通运输支出0万元，占全部收入的0%；
资源勘探信息等支出0万元，占全部收入的0%；
商业服务业等支出0万元，占全部收入的0%；
金融支出0万元，占全部收入的0%；
援助其他地区支出0万元，占全部收入的0%；
国土海洋气象等支出0万元，占全部收入的0%；
住房保障支出4.45万元，占5.55%；
粮油物资储备支出0万元，占全部收入的0%；
其他支出0万元，占全部收入的0%；
债务还本支出0万元，占全部收入的0%；
债务付息支出0万元，占全部收入的0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199项）：
支出决算为26.80万元，决算数与调整预算数持平。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：
支出决算为7.41万元，决算数与调整预算数持平。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507项）：
支出决算为1.34万元，决算数与调整预算数持平。
4.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（20811款）其他残疾人事业支出（2081199项）：
支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于调整预算数的主要原因是未能及时实现支出。
5.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089901项）：
支出决算为0.11万元，决算数与调整预算数持平。
6.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：
支出决算为2.96万元，决算数与调整预算数持平。
7.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他医疗保障支出（2101199项）：
支出决算数为0.86万元，决算数与调整预算数持平。
8.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（21201款）其他城乡社区管理事务支出（2120199项）：
支出决算数为36.22万元，上述款、项决算数与调整预算数持平。
9.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：
支出决算数为4.45万元，决算数与调整预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出80.15万元，其中：
人员经费76.10万元，主要包括：
基本工资13.80万元、津贴补贴6.82万元、其他社会保障缴费5.27万元、绩效工资28.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.41万元、其他工资福利支出8.32万元、生活补助1.21万元、奖励金0.03万元、住房公积金4.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元等。
公用经费4.05万元，主要包括：
办公费0.66万元、邮电费0.41万元、差旅费1.15万元、培训费0.14万元、劳务费0.24万元、工会经费0.40万元、福利费0.53万元、其他交通费0.52万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；
公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；
公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
开支内容无。
因公出国（境）支出决算与2016年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年相比无变化。
3.公务接待费支出0万元。
公务接待费支出决算与2016年相比无变化。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，城西街道社区综合服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，城西街道社区综合服务中心未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，城西街道社区综合服务中心公有车辆0辆，其中：
省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年，城西街道办事处综合服务中心未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，存在的问题：
一是预算编制和执行方面：
2017年度预算追加追减次数较多，预算编制精确度有待提高。
二是财务管理方面：
人员素质有待提升，规章制度有待修订推行，财政财务监督有待加强。
下一步措施：
一是采用科学的预算编制方法，结合城西街办的实际情况，提高预算编制的精确度，二是合理定位财政职能，加强队伍建设，健全财经制度，完善监督机制，强化非税征收，控制负债规模。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
合理性（5分）
预算编制（10分）
测算依据（5分）
4
目标管理（5分）
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1.5
信息公开（6分）
预算公开（2分）
决算公开（2分）
绩效信息公开（2分）
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
人才培养（5分）
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对“其他残疾人事业支出”项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：
一是预算编制准确度有待提高，二是绩效管理理念有待进一步增强。
三是预算执行的项目效益有待提高。
下一步改进措施：
一是加强预算编制的精准度，遵循先有预算、后有支出的原则，二是提高部门整体绩效目标编制完整性、合理性。
三是加强财务管理和内部控制监督制度。
严格预算支出的审核和审批，严禁超预算和无预算安排支出。
四是加强学习，提高业务水平，认真贯彻落实各级相关规定，提高项目预算支出效益。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
内江市市中区城西街道社区综合服务中心/其他残疾人事业支出
一级
指标
二级
分值
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
可行性
（政策完善）
（10）
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
资金使用
（3分）
项目执行
执行规范
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
完成质量
完成时效
完成成本
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
10
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
9
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
总分
97
十一、名词解释：
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199项）：
反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507项）：
反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
12.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：
反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
13.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089901项）：
反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他医疗保障支出（2101199项）：
反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（21201款）其他城乡社区管理事务支出（2120199项）：
反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
17.住房保障支出（221款）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项奖金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）
3.支出决算表（财决公开1-2表）
4.财政拨款收入支出决算表（财决公开2表）
5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开4表）
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4_1表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4-2表）
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4_3表）
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开4_4表）
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5表）
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5_1表）
13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6表）
四川省内江市市中区城西街道办事处社区综合服务中心
2018年11月15日
升级会员 