超市各岗位职责Word文档下载推荐.docx
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收货部主管岗位职责……………………………………………………………第23页
18
收货组长岗位职责………………………………………………………………第24页
19
收货员岗位职责…………………………………………………………………第25页
20
防损主管岗位职责………………………………………………………………第26页
21
防损员岗位职责…………………………………………………………………第27页
22
电脑主管岗位职责………………………………………………………………第28页
23
电脑维护员岗位职责……………………………………………………………第29页
24
工程主管岗位职责………………………………………………………………第30页
25
水电工岗位职责…………………………………………………………………第31页
26
客服主管岗位职责………………………………………………………………第32页
27
客服员岗位职责…………………………………………………………………第33页
28
企划部主管岗位职责……………………………………………………………第34页
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企划美工岗位职责………………………………………………………………第35页
店长岗位职责
直属上级:
公司总经理
适用范围:
各门店店长
岗位职责:
1、维持店内良好的销售业绩;
2、严格控制店内的损耗;
3、维持店内整齐生动的陈列;
4、合理控制人事成本,保持员工工作的高效率;
5、维持商场良好的顾客服务;
6、加强防火、防盗、防工伤、安全保卫的工作;
7、审核店内预算和店内支出。
主要工作:
1、全面负责门店管理及运作;
2、制订门店销售、毛利率、费用收取计划,并指导落实;
3、传达并执行公司的工作计划;
4、负责与公司及其他业务部门的联系沟通;
5、负责门店各部门管理人员的选拨和考评;
6、指导各部门的业务工作,努力提高销售、服务业绩;
7、倡导并督促实行“顾客第一、服务第一”的经营观念,营造热情、礼貌、整洁、舒
适的购物环境;
8、严格控制损耗率、人事成本、营运成本,树立“低成本”的经营观念;
9、进行库存管理,保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发放;
10、督促门店的促销活动;
11、保障营运安全,严格清洁、防火、防盗的日常管理和设备的日常维修、保养;
12、负责全店人员的培训;
13、授权值班经理处理店内事务;
14、负责店内其他日常事务。
辅助工作:
1、指导其它门店人员的在职培训;
2、协助总部有关公共事务的处理;
3、向总公司反馈有关营运的信息。
店长助理岗位职责
直属部门:
门店
店长
各门店店长助理
1、对店长负责,传达店长指示和决议,并监督执行,为店长解决日常琐事,提高店长工作效率。
2、卖场卫生环境的巡视检查,员工出勤、形象、纪律的监督检查,并将问题和结果反馈店长
3、与总部人事、文员、后勤的接口,门店各部门,总部各部门住处通知,准确传达。
4、负责门店各种表格文件的收发、发放、回收、跟踪,卖场公共资料文件整理保管。
5、门店日常会议安排,通知、记录、反馈、总部各部门住处通知准确传达。
6、门店各日常规定、文件、工作事项、计划、执行案、数据表格发放、回收、跟踪。
7、卖场有关经营管理费用住处的记录、统计分析,卖场经营指标进度的统计分析。
8、门店各种资料档案的统一登记管理。
9、店长交办的其它事项,各部门相关报表的跟催
10、执行店长行使权,不直接管理,但有绝对建议权,对于职责范围内的各工作事项有跟踪
上级处罚权。
生鲜部经理岗位职责
各门店生鲜部经理
1、部门的毛利率和销售额、库存周转预算;
2、指导本部门主管开展工作,并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标;
3、与供应商的业务关系;
4、落实每期促销计划,审核促销品项和价格;
5、新商品引进计划和旧商品置换计划并监督落实;
6、整体的超市促销活动计划,策划设计年度、季度、月度促销方案;
7、DM采购计划的组织和跟进;
8、跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作;
9、促销活动结束后的评估总结;
10、负责商品陈列和促销的实施,达到预期销售目标;
11、保证生鲜食品品质良好、包装完好;
12、整个生鲜区域的卫生清洁的达标;
13、冷库、冷柜的温度控制检查;
14、组织盘点,核算各分组的经营状况;
15、控制损耗,保持合理的进货量、库存量;
16、实现部门的营业指标,利润指标;
1、促进本部门销售业绩,并将异常情况反馈店长;
2、检查生鲜商品的收货、验货情况;
3、检查冷库、冷柜温度是否在适宜范围内;
4、检查缺货,指导永续订单的制订,了解进货情况,控制好库存量;
5、检查各部门每日损耗登记;
6、检查本部门补货、理货、排面情况;
7、检查本部门商品库存,确保正常周转量和存放安全;
8、制定培训计划,加强对新员工及在职员工的培训;
9、严格控管本部门人事成本及费用;
10、负责本部门主管的工作安排和业绩考核;
11、激励士气,提高工作效率,提高生产力;
12、传达执行公司政策及店长安排的工作;
13、负责与其他部门及总公司的沟通协调工作;
14、负责店内轮值班,在店长不在店内时,根据授权代表店长作出决定,并在值班簿内登记
报告给店长。
1、组织安排市场调查,并分析市调结果和提出相应措施;
2、检查员工考勤、着装、早会等情况;
3、部门的安全事项(操作、用电、用煤气)。
生鲜部主管岗位职责
生鲜部
生鲜部经理
各门店生鲜部主管
1、负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理
2、完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实
3、负责本部门商品计划表的落实和调整
4、负责本部门商品的促销计划落实
5、负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换
6、负责市场调查,保证本部门商品的市场竞争力
7、本部门促销活动计划,策划设计年度、季度、月度促销方案;
8、DM采购计划的组织和跟进;
9、跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作;
10、促销活动结束后的评估总结;
11、保证生鲜食品的品质良好,包装完好;
12、保证人员、销售区域、设备、操作间、冷库等区域的清洁卫生达标;
13、指导对冷库、冷柜和其它设备的正确使用和合理保养;
14、安全操作,安全用电、煤气;
15、订货合理、及时,补货及时,排面美观丰满;
16、控制损耗和库存量,提高销售业绩;
17、组织实施盘点,并做盘点分析;
18、调查市场、了解竞争对手,及时调整商品结构与品项。
1、合理安排人力,做好排班表,人员考勤,着装,卫生清洁的检查;
2、每日验货、收货;
3、商品的补货、理货、缺货检查;
4、商品品质、包装的检查;
5、破包装、零星物品的及时回收和检查;
6、负责发送永续订单及库存控制;
7、有效控制损耗做好损耗品的每日登记;
8、设备清洁卫生的检查;
9、确保各种用具的归位;
10、冷库、冷柜温度的控制;
11、确保专业设备的安全操作,确保工作环境及员工的个人安全。
1、市调的安排;
2、资料的整理分析;
3、保证包装区域工作正常进行;
4、落实各种事故防范措施,加强员工安全操作的意识。
超市部经理岗位职责
各门店超市部经理
6、本部门促销活动计划,策划设计年度、季度、月度促销方案;
10、商品陈列和促销的实施,达到预期销售目标;
11、商品的续订货和库存的管理;
12、实施盘点,核算各分组的经营状况;
13、损耗,保持合理的进货量、库存量;
14、部门的营业指标,利润指标;
2、检查本部门补货、理货、排面情况;
3、检查本部门商品库存,确保正常周转量和存放安全;
4、制定培训计划,加强对新员工及在职员工的培训;
5、严格控管本部门人事成本及费用;
6、负责本部门主管的工作安排和业绩考核;
7、激励士气,提高工作效率,提高生产力;
8、传达执行公司政策及店长安排的工作;
9、负责与其他部门及总公司的沟通协调工作;
10、负责店内轮值班,在店长不在店内时,根据授权代表店长作出决定,并在值班簿内登记
1、负责各区域的清洁卫生;
2、加强对促销人员的管理;
3、协调各部门人力调配;
4、加强保安、防盗意识;
5、加强对设备的维护。
超市部主管职责
业务部
业务部经理
各门店超市部主管
11、组织本区域工作会议和每日早晚例会,传达上级指示精神,反映员工及柜组情况,起承上启下的作用;
12、认真协助部门经理工作,落实每天的工作内容,发现违规及时纠正;
13、了解部门人员思想状况,排除不良倾向,即时汇报,研究予以解决;
14、严格落实部门员工遵守工作流程、工作要点和规章制度,培养员工高度的责任感和工作热情;
15、熟悉本部门员工的工作状况,分析容易出现的问题并提出解决问题的基本要领;
16、不定时巡视各岗位,指导员工工作并督促完成;
17、宣传团队精神,弘扬企业文化,牢记公司宗旨,增强员工的凝聚力和向心力;
18、组织市场调查,反映卖场存在的问题及顾客的真正需求,定期进行总结报告;
19、负责安排和调整员工班次,优先组合,正确使用指挥管理权;
20、努力学习有关知识,对复杂的要领能考虑到每个细节,对员工能采用不同的领导方式和
督导方式;
21、组织并参与策划有利于公司发展的促销活动;
22、组织本部门的商品盘点工作;
23、主持部门会议,分析工作现状,提出工作要求和解决办法,明确工作目标。
24、承担本区域的销售任务。
业务助理职责
部门主管
本职工作:
协助主管完成单品订货、退货、变价、成本调整、盘点表的电脑单据录入,本区域商品进销存统计分析等一系列业务工作.供应商结款对帐、请款,各种单据填写,各种资料打印。
一、商品资料管理
1、各部门主管谈判好新的产品后,助理需填写商品资料明细表,经主管、经理签字后交店长室登记好费用后转交电脑室建立电脑资料。
(开业前期基本上都是由部门助理建资料)。
2、订货
a、新进商品及特价商品由主管确定定货数量:
(前题:
资料已建全)。
b、正常补货,由助理根据存货数量,日均销量,下出预定定单,同时在定单上写出存量及
销量,交主管签字认可后,将定单传真给供应商并及时把定单传递给收货部。
3、退货
a、正常退货由营业员填写手填退货单,交助理录入退货单,助理交主管、经理、财务、店长(退货金额300元以上)签字后,由部门助理返给部门营业员,同防损、收货厂商一同办理退货。
(退货单一式三联:
其中一联交厂商,一联由收货部统一交财务,一联由收货部统一交营业部协助保留)。
二、商品变价
1、厂商调价:
根据厂商变价通知单,进行涨价应根据市调及实际情况后变价,进行降价应做相应的扣补。
三、DM、店内特价变价及价格核对:
2、在活动开始前7天,对将要做特价的商品进行变价,以及做出准确的库存扣补(前七后三原则)
3、进行变价后对所有特价商品下定单,助理列出特价商的库存货量及日均销量后,由主管确定定货量。
定单发出后注意是否到货及到货数量。
4、主管画出特价商品陈列图后,助理根据成列图到企划部写所有DM商品和POP。
5、在活动结束前一天打印出上期特价商品明细,由主管交出继续做特价商品,助理做出DM商品折扣单,继续做做特价商品折扣单,交主管、经理签字后交电脑室,晚上停止营业后由电脑审核。
6、DM活动营业前(叫员工拿特价商品到收银台扫描),当天由助理在营业前检查、核对DM商品和其他特价商品价格是否正确。
以及结束特价商品是否恢复正价。
7、DM活动期间与主管一同对特价的销量、毛利、库存等进行分析。
并根据分析结果对部分特价及时下定单补货。
8、活动结束后,对库存量大的特价商品列出,由主管做出处理决定(退货、继续做特价等)。
9、活动结束后3天,恢复特价商品的进价。
四、应商品结款、对帐、查帐
1、供应商结款单据(送货单、已填写实收数量定单复印件)交助理,由助理核对两种单据的金额是否与电脑中的验收单的金额是否相符,是否有退货,扣点,以及有哪些费用等。
(结款中最重要的就是抽单,供应提供结款依据的同时,助理首先应查合同帐期(如:
月结30天.月结15天.货到付款.货到7天付款.月结(实销实结).月结(清).月结15天(清))
2、核对出金额后将结款单据退还给供应商,供应商根据核对出的金额开税票后,由助理填写请款单,交主管.理签字后,由经理统一交财室。
3、出纳付款后,助理要及时登记付款金额,扣款明细(以便下次结款方便对帐)。
4、供应商对付款金额有疑问,由助理到财务室查询。
五、盘点
1、初次盘点前一周按照店长室所安排的序号对货架和仓库,场存进行编号。
2、与盘点前5日完成初盘人员安排表,并交店长室。
3、盘点前三天,各部门助理和组长应到店长助理那里领取盘点表,点清数量交给营业员抄写盘点表。
4、盘点结束后,将盘点表按领取数量交给店长助理(领用量=交还量,缺一不可),盘点后第二天,由助理录入盘点表,录入时以盘点表上复盘或抽盘数量为准。
5、盘点扎帐后的漏盘商品查询,以及差异查询。
6、分析盘店差异原因分析。
六、各种资料统计,进销存分析统计
1、DM商品明细、DM费用明细、DM商品销售分析。
2、商品销售情况包括:
滞销商品分析、畅销商品分析、供应商排行情况。
3、促销人员管理费用统计。
4、商品新品费用统计。
5、以及退货、扣补统计。
6、促销商品陈列费用统计。
7、灯箱广告费用统计。
以上费用做好统计工作。
并且在供应商对帐时在请款单上注明,以便于扣款。
联营助理:
1、首先了解商品销售流程(顾客选取择好商品---营业员开小销售小票(一式三联:
其中白联为专柜联,蓝联为银联,红联为顾客联)---收银台付款(并收取收银联)---营业员验票(销售小票是否盖公司收银鲜章,流水票上的品名、条码、金额是否和销售小票上一致)---营业员发货(收回白联)
2、百货部助理应做每日销售报表,分发给每个专,次日第二天早上收回报表,并在电脑里对帐,并生成专柜成本单。
3、每月25号为公司扎帐日,次日通知所有专柜柜长与助理再和一次帐目。
4、对好销售帐目后,在核对合同费用,每月应收费用,全部输入电脑。
在做结算单,通知财务部审核,并打印,返回业务签字。
合同中收取证件:
1、营业执照2、税务登记证3、卫生许可证4、质检报告
财务主管岗位职责
财务部
财务部部长
各门店财务部主管
1、负责店内的现金、支票、记票等管理;
2、办理店内备用金清款工作;
3、记录、分析每天银行收款帐务工作;
4、协助收集整理预算编制、预算控制;
5、整理销售、进货管理的资讯,并对异常提出报告;
6、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档;
7、负责生鲜周转金使用的控制。
1、检查本部门员工出勤状况,合理调度人力,控制人事成本;
2、负责店内的现金、支票等的管理和传递;
3、按照公司要求,准备店内合理额度的备用金;
4、检查每天收银结款工作,分析结款差异;
5、负责现金办公室(金库)的管理;
6、与总部财务部保持工作联系;
7、保持与银行有关职能部门的联系,维护商场良好的外部环境。
1、负责办公区域的清洁卫生工作;
2、传达部门经理的指示,共同达成部门目标;
3、传达公司政策、制度并检查落实情况。
会计岗位职责
财务部
财务主管
1、在主管领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各
处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。
2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的
成本资料。
3、当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时,协助有关主管制定总体方案和实施办
法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属企业的推广培训。
4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。
5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建
议。
6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、完成财务部主管临时交办的其他任务。
出纳员岗位职责
1、在主管领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,
完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;
登记银行存款日记帐;
及时
根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。
3、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错
及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,
控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。
配合对应收款的清算工作。
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,
7、办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报
表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成上级临时交办的其他工作。
人事主管岗位职责
各门店人事部主管
1.负责店内员工招募工作,对部门缺员进行推荐;
2.负责执行及规划员工培训工作;
3.考核员工的绩效,并提出改进的建议;
4.负责档案的整理、记录、收集、存档和保管工作;
5.确保有关人事规定遵循政府有关部门的劳动法规;
6.落实员工薪资核发及福利金、奖金等的正确发放;
7.协助各部门人事及预算的控管;
8.负责监督检查店内各部门、员工执行规范的情况。
1.检查全体员工出勤状况,按照公司有关规定,督促员工遵守公司规范和人事纪律;
2.收集及存档相应的劳动、人事法规及公司下发文件,向店内管理人员提供人事规范咨询;
3.负责店内各项人事制度的传达,实施和检查;
4.负责店内员工的招聘工作;
5.店内全体员工的合同、档案管理和薪资管理;
6.负责店内全体员工绩效考核的组织、实施和总结;
7.负责规划、执行员工的培训工作;
8.与政府有关职能部门保持联系,保证商场良好的外部环境。
1.负责所属区域的清洁卫生;
2.组织店内行政部门人员协助做好盘点和节假日的销售;
3.指导门店各部门的材料、报表保密工作并定期检查。
人事助理岗位职责
后勤部
后勤主管
1、参与公司招聘、培训、绩效管理、考勤等工作。
2、参与公司行政、采购事务管理。
3、办理全体职员工工资、奖金、交通费及各种津贴的评定调整工作及管理工作。
4、办理职工请假、休假、探亲和退休事宜,并做好管理工作。
5、负责编制全体职员的花名册。
6、按时做好月报,年报及其它各种报表的填报工作,做到实事求是,正确整洁,如实上报,并妥
善保管原始资料。
7、协助上级完成公司人事行政事务管理。
总务主管岗位职责
行政部
行政经理
各门店总务部主管
1.负责店内固定资产记录和管理;
2.接受各部门费用申请;
3.店内用品的计划、订制、采购、发放和库存管理;
4.负责店内外清洁卫生;
5.负责员工服的订制