质量文件Word格式.docx

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2引用标准…………………………………………………………………………（3）

3术语和定义………………………………………………………………………（3）

4质量管理体系……………………………………………………………………（4）

4.1总要求…………………………………………………………………………（4）

4.2文件要求………………………………………………………………………（4）

5管理职责…………………………………………………………………………（5）

5.1管理承诺………………………………………………………………………（5）

5.2以顾客为关注焦点……………………………………………………………（5）

5.3质量方针………………………………………………………………………（5）

5.4策划……………………………………………………………………………（6）

5.5职责、权限和沟通……………………………………………………………（7）

5.6管理评审………………………………………………………………………（8）

6资源管理…………………………………………………………………………（9）

6.1资源的提供……………………………………………………………………（9）

6.2人力资源………………………………………………………………………（9）

6.3基础设施………………………………………………………………………（10）

6.4工作环境………………………………………………………………………（10）

7产品实现…………………………………………………………………………（10）

7.1产品实现的策划………………………………………………………………（11）

7.2与顾客有关的过程……………………………………………………………（11）

7.3设计和开发……………………………………………………………………（12）

7.4采购……………………………………………………………………………（14）

7.5生产和服务提供………………………………………………………………（15）

7.6监视和测量装置的控制………………………………………………………（18）

8测量、分析和改进………………………………………………………………（18）

8.1总则……………………………………………………………………………（18）

8.2监视和测量……………………………………………………………………（18）

8.3不合格品控制…………………………………………………………………（20）

8.4数据分析………………………………………………………………………（20）

8.5改进……………………………………………………………………………（20）

9附录………………………………………………………………………………（21）

附录1：

质量管理体系组织结构图…………………………………………（22）

附录2：

质量职能分配表……………………………………………………（23）

附录3：

质量管理体系文件清单……………………………………………（25）

附录4：

质量管理体系流程图………………………………………………（26）

10记录………………………………………………………………………（21）

10.1管理评审计划（R01—01）…………………………………………………（27）

10.2管理评审记录（R01—02）…………………………………………………（28）

10.3管理评审报告（R01—03）…………………………………………………（29）

10.4工作检查记录（R01—04）…………………………………………………（30）

10.5整改通知单（R01—05）……………………………………………………（31）

1范围

本手册依据GB/T19001—2000idtISO9001：

2000《质量管理体系要求》描述本局的质量管理体系。

通过质量管理体系的有效应用，稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并通过持续改进体系，增强顾客满意。

本手册覆盖了GB/T19001—2000idtISO9001：

2000标准的全部要求。

本手册覆盖以本局名义承建的所有工程，包括各类土木工程、建筑工程、装饰工程、安装工程的总承包施工和服务。

2引用标准

GB/T19000—2000idtISO9000：

2000《质量管理体系基础和术语》；

GB/T19001—2000idtISO9001：

2000《质量管理体系要求》；

GB/T19004—2000idtISO9004：

2000《质量管理体系业绩改进指南》；

国家现行有关法律法规。

3术语和定义

本手册除引用GB/T19000—2000idtISO9000：

2000中给出的术语和定义外，还采用如下术语：

3.1本局

中国建筑第八工程局（简称中建八局）。

3.2部门负责人

本局、公司相关部门的领导或其授权人。

3.3顾客

接受产品的组织或个人。

在本手册中，顾客即建设单位，亦包括其授权人或与本局签约的总包方。

3.4合同

特指本局与业主签订的建设工程设计合同和（或）建设工程施工合同。

3.5工程分包（劳务）合同

本局及所属单位与工程分包商之间签订的分包合同或劳务合同。

4质量管理体系

4.1总要求

本局按照GB/T19001—2000idtISO9001：

2000标准的要求建立质量管理体系，制定了质量管理体系文件，加以实施和保持，并针对具体工程项目的实际情况，在对产品实现过程进行策划的基础上，编制施工组织设计和/或质量计划，以期确保质量管理体系有效运行并得到持续改进。

4.2文件要求

4.2.1总则

本局的质量管理体系文件包括：

a）质量方针和质量目标声明；

b）质量手册；

c）程序文件；

d）本局为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件；

e）相关记录。

质量管理体系文件清单见附录3。

4.2.2质量手册

质量手册是描述本局质量管理体系的纲领性文件，质量管理体系范围内的所有活动都必须符合质量手册的规定。

本局总的质量管理体系过程见附录4。

4.2.3文件控制

本局制定并执行《文件控制程序》，对文件的批准、发布、评审、更新、更改、标识、发放、保护、作废及外来文件的控制作出规定，以保证所有与质量有关的文件能被有效控制。

a）所有文件在发布前均须得到授权人批准（附录3），以确保文件是充分与适宜的；

b）对文件进行评审，更新时发布前应再次得到授权人批准；

c）对文件的更改情况和现行修订状态进行标识，以便识别；

d）确保所有与质量有关的场所都获得适用的有效文件；

e）保持文件清晰、易于识别和检索；

f）识别外来质量文件，并控制其分发；

g）对作废文件及时进行回收、存档或销毁，并作出标识防止误用。

4.2.4记录控制

本局制定并执行《记录控制程序》，对质量管理体系运行过程中相关记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出了规定，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。

5管理职责

5.1管理承诺

局领导层通过以下活动及其相关记录，提供对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出承诺的证据：

a）在局年度工作会议、专业管理会议或管理评审会议上，传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并利用相关文件、《八局通讯》、《八局科技》等内部媒体进行广泛宣传；

b）制定质量方针；

c）制定质量目标；

d）适时进行管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价；

e）提供满足实施质量管理体系并持续改进所需的资源。

5.2以顾客为关注焦点

局领导层以增强顾客满意为质量管理的首要目标，通过与顾客沟通并对顾客满意度进行测量，确保顾客的要求得到识别和确定，并将其转化为企业内部要求予以实施，最终满足顾客要求，增强顾客满意。

5.3质量方针

本局的质量方针由局领导层制定并经局长批准，作为全局质量管理工作的纲领，全体员工必须遵照执行。

在企业发展的适当阶段，根据内外部条件发生变化的需要，局领导层将对质量方针进行评审，必要时予以修订，以保持质量方针的持续适宜性。

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.1.1质量目标的编制依据：

a）质量方针的总体框架；

b）市场竞争与市场占有要求；

c）上级要求；

d）顾客要求；

e）其他相关方要求；

f）自身实际情况；

g）法律法规要求。

5.4.1.2在质量方针的总体框架内，本局的质量目标由三部分构成：

a）中长期质量目标；

b）年度质量目标（一般以年度工作要点或工作安排形式制定）；

c）项目质量目标（在质量计划或施工组织设计中制定）。

中长期质量目标反映了本局较长期的质量追求，是实施质量方针的总体目标要求，它为制定年度目标提供了框架。

中长期质量目标由局总部制定，局相关部门和各公司贯彻实施。

年度质量目标是中长期质量目标的分解和细化，涉及质量管理体系的所有相关职能。

局总部各部门按照全局年度工作要点的要求或年度工作会议精神，每年初制定本系统的年度工作安排，明确年度工作目标。

各公司应根据局总部有关部门的年度工作安排，结合自身的具体情况，制定本公司的年度工作安排和质量目标，并组织贯彻落实。

局企业管理部对目标的完成情况进行检查考核。

项目质量目标以满足特定的合同为重点，是具体工程项目的质量目标，是满足顾客和相关法律法规要求以及增强顾客满意的体现。

项目质量目标的制定和实施，按《施工过程控制程序》执行。

5.4.2质量管理体系策划

本局领导层组织对质量管理体系进行了策划，建立了文件化的质量管理体系（附录3），确定了质量管理体系流程（附录4），覆盖了GB/T19001—2000标准的全部要求。

根据本局质量目标和GB/T19001—2000标准4.1质量管理体系总要求，质量管理体系策划主要包括以下方面：

a）质量方针和质量目标；

b）质量管理体系过程；

c）八项质量管理原则在过程中的体现；

d）机构设置和职能分配；

e）质量管理体系文件的编制；

f）质量管理体系的评价。

出于持续改进的需要，根据内外部条件发生的变化，本局领导层将对质量管理体系进行更改。

更改策划后将其结果提交管理评审，确认后实施更改，以保持质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

本局制定了《质量职责和权限》，明确了局领导层和相关部门的管理职责和权限，并为制定公司领导层和部门的质量职责和权限提供了框架。

公司领导层和部门的职责和权限由各公司制定，报局企业管理部备案。

项目管理人员的职责、权限在项目质量计划或施工组织设计中规定，按《施工过程控制程序》执行。

5.5.2管理者代表

本局指派一名管理者代表，其职责和权限见《质量职责和权限》。

公司指派一名贯标分管领导，在公司经理领导下负责监管本公司质量管理体系的运行。

5.5.3内部沟通

5.5.3.1本局采取内部沟通的方法，确保对质量管理体系有效性的信息进行交流和沟通。

局质量方针目标、重大事项安排、管理要求等，自上而下沟通；

顾客信息、项目管理等情况，自下而上反馈。

当沟通采取会议或文件方式进行时，由沟通事项的主管部门组织实施。

局和公司部门之间的沟通按质量管理体系文件的有关规定执行。

项目经理部应就工程项目的施工过程控制情况进行沟通。

5.5.3.2沟通内容、方式及频次

a）局总体发展规划和目标，采取文件、会议方式，一般每年沟通一次；

b）年度工作要点和质量目标要求及完成情况，以文件、会议、报表方式，每年至少沟通一次；

c）项目施工过程控制情况，项目经理部内部以会议方式，对公司和局以报表方式，每月至少沟通一次；

d）质量管理体系的有效性，以内部审核报告、管理评审报告、体系运行总结、外部审核报告等文件方式，每半年沟通一次；

e）顾客信息，以顾客满意度报表、顾客投诉记录等方式，每半年沟通一次；

f）质量管理体系的改进意见和建议，以管理评审会议方式，每年至少沟通一次；

g）其他需要沟通的事项，以内部刊物、内部网络、行政性质量文件、日常信息交流等方式，根据需要随时沟通。

5.5.3.3体系运行过程中的沟通和接口，按相应体系文件的规定执行。

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.1.1为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，本局每年进行一次管理评审。

当内外环境或质量管理体系发生重大变化，或出于持续改进等目的认为有必要时，局长可临时决定进行管理评审。

5.6.1.2管理评审计划由管理者代表负责编制，经局长批准后组织实施。

与评审内容有关的局领导和部门负责人均应按计划参加评审，必要时要求局属公司的负责人以及其他相关人员参加。

具体参加人员在管理评审计划（R01—01）中明确。

5.6.1.3各相关部门要按照计划的要求准备评审资料，报告分管领导和管理者代表，作为管理评审的输入。

管理者代表在正式评审前向局长汇报准备情况。

5.6.1.4管理评审采用会议方式，由局长主持。

各部门领导提供相关资料并汇报相关质量活动的实施情况，分管领导汇报职能范围内的质量管理体系运行情况并提出改进建议，会议讨论后由局长做出决策。

5.6.1.5管理评审由局企业管理部负责记录（R01—02）。

5.6.2评审输入

管理评审的具体输入在评审计划中明确，通常应包括以下方面的信息和分析：

a）内部和外部审核的结果；

b）项目施工过程控制情况；

c）顾客信息反馈；

d）各项工作的业绩和产品的符合性；

e）预防和纠正措施的状况；

f）以往管理评审的跟踪措施；

g）可能影响质量管理体系的变更；

h）改进的建议；

i）其他与质量管理体系的适宜性、充分性和有效性有关的问题。

5.6.3评审输出

5.6.3.1管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：

a）质量管理体系及其过程有效性的改进；

b）与顾客要求有关的产品的改进；

c）资源需求。

另外，还要对现有质量管理体系进行评价，包括质量方针、质量目标的适宜性，产品符合性等。

5.6.3.2每次评审后，由管理者代表整理形成评审报告（R01—03），经局长审批后发放至有关领导和各相关部门。

评审决定的事项由相关局领导组织落实、跟踪，责任部门负责具体实施并记录；

需采取纠正和预防措施的，按《纠正和预防措施程序》执行。

管理者代表对评审决定的执行情况进行监督检查。

6资源管理

6.1资源的提供

本局确保配备适当的资源，以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，满足顾客要求，增强顾客满意。

资源可包括人员、信息、基础设施、工作环境、资金及供方等。

资源的提供应在质量管理体系策划和产品实现过程策划时予以识别，并及时提供和补充。

6.2人力资源

6.2.1总则

本局制定并执行《人力资源管理程序》，对相关人员的教育、培训、技能和经历等方面作出规定并实施，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任。

6.2.2能力、意识和培训

本局将根据实际情况，按照程序要求，重点做好以下工作：

a）确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，明确任职条件；

b）提供培训或采取其他措施使其满足岗位需求；

c）运用考试、考核、人员能力评价等方法，评价所采取措施的有效性，必要时再次采取措施；

d）通过教育培训、绩效考核或其他措施，确保员工意识到所从事活动的重要性和与全局质量管理体系的相关性，以及如何为实现质量目标作出贡献；

e）建立员工档案，保持有关教育、培训、技能和经历的适当记录。

注：

培训包括岗位技能培训、法律法规和强制性标准培训、持证上岗培训、新技术培训及质量意识教育等。

6.3基础设施

6.3.1工程建设所需的基础设施一般包括以下方面：

a）办公设施和施工现场的生产、生活临时设施；

b）施工所需的机械设备、大型周转工具和计算机、软件等；

c）交通运输设备，通讯设施等。

6.3.2项目所需的基础设施主要是施工设备和临时设施，在施工组织设计或质量计划中确定。

为了搞好施工设备的维护和管理，本局制定并执行《机械设备管理程序》。

6.4工作环境

6.4.1为确定和管理实现产品符合性所需要的工作环境，本体系重点关注施工现场的工作环境，包括人员的操作环境，设备的运转环境，试验和养护室的环境条件等。

6.4.2对工作环境，本局采取以下方法进行管理：

a）制定并执行《安全生产管理程序》，为施工现场提供良好的安全防护；

b）执行《机械设备管理程序》，保证设备在安全、适宜的环境下运转；

c）执行建设部建监[1996]488号文《建筑施工企业试验室管理规定》，使试验室具备与试验业务相适应的工作环境；

d）执行《施工过程控制程序》，确保现场标准养护室满足规定要求；

e）按照国家和地方有关标准的规定，控制声、光、粉尘、排水等污染，并确保在适宜的温度、湿度和卫生环境中施工；

本局将按GB/T24001—1996idtISO14001：

1996《环境管理体系》标准实施环境管理。

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1本局制定并执行《施工过程控制程序》，针对特定的工程项目或合同，编制施工组织设计和/或质量计划，以及其他作业指导文件，确定以下方面的内容：

a）工程项目的质量目标和要求；

b）项目管理人员的职责；

c）施工过程及其顺序和相互关系；

d）关键过程和特殊过程及其作业指导文件；

e）确定所需的相关文件和资源；

f）合同、设计、规范和质量管理体系所要求的过程和产品的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则；

g）为施工管理过程和产品满足要求提供证据所需的记录。

7.1.2在满足7.1.1条的前提下，可以根据项目特点单独编制施工组织设计和质量计划，也可以合并为一个文件。

文件的繁简以确保过程的有效控制和质量管理体系的有效运行为准。

7.1.3重要施工过程的设计应按7.3节的有关要求进行，如：

施工新工艺的设计、重要施工方案的设计、原设计中未明确的装饰装修工程设计等，均应符合其设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改等控制要求。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

本局制定并执行《合约管理程序》，通过以下方法和渠道确定与产品有关的要求：

a）通过招标文件、合同条款、设计文件和与顾客沟通的信息，确定顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求（顾客没有书面明示的附加要求应予以记录并得到确认）；

b）通过市场调查、顾客沟通、对当地民俗、环境等了解，确定顾客隐含的要求，以实现顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的产品要求；

c）通过熟悉设计文件、掌握相关法律法规、标准规范等修订状态，确定与产品有关的要求；

d）基于本局质量方针、质量目标和质量管理体系的要求，以及对市场竞争环境的分析，确定本局的附加要求，如项目内控标准、优惠条件等。

7.2.2与产品有关的要求的评审

7.2.2.1本局按《合约管理程序》在确定参与投标前对招标文件进行评审，在投标前对投标书进行评审，在正式签订合同前对合同草案进行评审，以确保：

a）产品要求得到明确规定；

b）与以前表述不一致的合同要求已经解决；

c）本局有能力满足规定的要求。

评审方式依据项目特点和重要程度确定，如：

a）局或公司领导直接组织会议评审，相关部门参加；

b）局或公司主管部门组织相关部门会议评审；

c）主管部门评审并提出评审意见，提交相关部门和领导会签。

7.2.2.2若顾客的要求没有形成文件，应依据接收前予以确认的记录进行评审。

7.2.2.3当产品要求发生变更时，应对相关文件进行修改，并将有关信息传递到相关人员。

7.2.2.4评审结果及相关活动应做好记录并妥善保存。

7.2.3顾客沟通

本局在项目投标阶段、施工阶段和竣工交付直至交付后的回访保修阶段，始终保持与顾客及监理的沟通。

投标阶段按7.2.1和7.2.2要求，在做好内部沟通的基础上，就招标文件、合同要求、法律法规要求等与顾客沟通。

施工准备、施工过程和竣工交付阶段，应围绕合同、法律法规、施工组织设计和质量计划的编制、执行情况，施工过程管理、工程设计、设计变更、合同修订、商务问题、顾客和监理的问询，以及其他异意，与顾客和监理进行沟通；

工程保修阶段的顾客沟通通过工程回访来完成，按《服务程序》执行。

与顾客沟通的方式，可以是会议、信函、访问以及现场交换意见等。

与顾客沟通的结果应有处理意见并形成记录。

7.3设计

当实施工程总承包时，本局按《设计分包程序》对工程设计进行管理。

对施工过程的设计，如：

顾客提供的产品设计图纸不能满足指导施工要求时需进行的细部设计，原设计中未明确的装饰装修设计，以及特殊施工工艺或方案的设计等，本局按《过程设计控制程序》实施控制。

控制内容包括：

7.3.1设计策划

本局对施工过程的设计活动进行策划，编制设计指导书，明确以下内容：

a）设计的阶段划分，各阶段活动的进度安排和资源配置；

b）各设计阶段的评审、验证和确认活动的安排；

c）设计人员及其职责、权限、分工以及接口和沟通要求。

需要时，随设计进展对设计指导书进行更新完善。

7.3.2设计输入

针对每个项目确定与产品和过程要求有关的输入，评审其充分性，确保要求完整、清楚、不自相矛盾，并保持输入的记录。

输入应包括以下方面：

a）功能和性能要求；

b）相关法律法规要求；

c）以前类似设计的有关信息；

d）合同及其他所必需的要求。

设计输入应保持完整清楚，对设计俗话如的评审应确保输入的充分性和适宜性。