ISO50001能源采购管理程序Word文档格式.docx

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2）所购买的能源服务、产品与整个用能系统的匹配程度；

3）采购产品的能效水平、运行稳定性；

4）用能设备操作人员的能力水平；

5）供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等。

4.1.1产品（原料、助剂、设备及备品备件）的采购

工程保障部负责对生产所需的助剂、设备及备品备件进行采购，营销中心负责原料的采购工作，品管部负责原料、助剂的验收，资产管理部负责设备及备品备件的验收。

具体工作如下：

1）营销中心通过对原料的质量、价格、供货期及对能源效率等进行比较，选择合适的供方，填写“供方评定记录表”并确定合格供方，建立“合格供方名录”。

2）工程保障部负责对助剂、设备及备品备件供方进行评价，建立“合格供方名录”。

3）工程保障部、营销中心每年对合格供方进行一次跟踪复审，填写“供方复评记录表”，重新制定“合格供方名录”。

4）采购的文件可分为两类：

a.采购产品的信息：

质量要求、环保要求、验收要求、能源效率的要求、价格、数量等；

b.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格认可。

本公司采购文件包括“月采购计划”、“临时采购计划”、“采购物资分类明细表”、“采购合同”及附件等。

5）各车间根据实际需要，编写助剂、设备及备品备件的月度采购计划，经资产管理部审核汇总，分管副总审核，总经理批准后，由工程保障部实施采购。

营销中心根据库存和市场情况制定原料采购计划。

第一次向合格供方采购物资时，需与其签订《采购合同》，明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，采购合同需经授权人签字后才能生效。

6）采购物资的验证按合同的规定进行，并应在采购文件中规定验收的安排和产品放行方式，需在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项。

4.1.2能源服务的采购

适用于对供电、运输、合同能源管理、公司工程合同方等相关方在能源管理方面的影响。

公司可望施加影响的相关方主要有供电公司、合同能源管理公司、公司工程合同方等。

对相关方的评估，将与公司重要能源使用相关联的，可能造成重大能源浪费或能源事故等的相关方，工程保障部必须将其定为重点施加影响的相关方，交管理者代表批准。

其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

对需重点施加影响的相关方，由工程保障部要求相关部门对各自对应的物料能源供应商、服务承包者、供方等相关方施加影响，主要通过以下方式：

a.通报公司的能源方针；

c.必要时提出书面要求；

d.必要时对相关方进行培训。

工程保障部办对需重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：

a.是否理解本公司的能源方针；

b.是否受到相关方的投诉；

c.所供能源是否达到相关要求。

对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成的严重能源事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、更换供应商等措施对其施加影响。

对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的能源方针等，不断提高其质量、节能意识。

4.2能源的采购

公司采购的能源主要是煤炭、电力、柴油等，但由于电力由DXC县供电公司独家垄断供应，因此，公司的能源采购控制的主要对象是煤炭及柴油等能源，公司的能源采购由营销中心负责。

采购能源时应控制以下几方面的内容：

1）评价和选择能源供方。

对能源供方资质、生产规模、能源质量、过程的控制能力、产品价格、供方业绩、供方信誉、供方的售后服务等进行评价，确定供方的供应能力，选定符合要求和稳定的能源供方；

2）制定各类能源产品的采购标准和规范，确保采购符合要求；

3）按规定的能源采购标准和方法对采购的能源进行计量和验证，以确保采购能源的数量和品质；

4）制定和执行能源输配和贮存文件，规定并控制输配和贮存损耗；

5）定期对采购过程进行评价，以验证其有效性，当采购的产品和设备已经或者可能会对能源使用造成重要影响时，组织应对采购过程进行评价。

6）采购标准、规范和文件发布前应评审其适宜性和充分性，并由授权人签发。

5支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《信息沟通程序》

6记录

6.1燃料油采购计划表

6.2供方评定记录表

6.3合格供方名录

6.4采购计划表

6.5供方业绩评定表

6.6采购物资分类明细表

6.7采购合同

供方评定记录表

编号：

DXC-7.4-01序号：

供方名称

地址

电话传真

联系人

本公司主要的采购产品

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：

供应部签名：

日期：

首次供货检测量结果及结论（是否小批供货）：

检测报告编号：

质管部签名：

小批量试用加工适用性结果及结论：

生产部签名：

小批量试用检测结果及结论：

评定结论（是否列入合格供方名录）

管理者代表签名：

年度复评记录

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

合格供方名录

DXC-7.4-02编制：

批准：

序号

供应的产品名称及类别（A,B,C）

首次列入日期

评定表序号

年度复评结果

供方业绩评定表

DXC-7.4-03序号：

供方名称：

地址：

电话／传真：

联系人：

供应产品及类别（A,B,C）：

进货物资质量控制方式[在（）内标注]：

进货检验（）；

进货外观验证（）；

本公司到供方现场验证（）；

顾客到供方现场验证（）；

顾客到本公司现场验证（）。

质量得分（占60％）：

（合格批次／到货总批次）X60

质量评分：

按期交货得分（占20％）：

（按时到货批次／到货总批次）X20

交期评分：

其他情况（占20％）：

如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分：

总评分及处理建议：

供应部经理签名：

管理者代表意见（总分100％，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：

签名：

月采购计划

DXC-7.4-04序号：

采购物品名称

型号规格

计划数量

实购数量

计划到货日期

实际到货日期

备注

编制：

审核：

临时采购要求单

DXC-7.4-05序号：

物品名称

单价

临时采购原因：

申请人：

部门负责人：

采购单

DXC-7.4-06序号：

数量

单位

到货日期

其他事项：

采购员：

供应部经理批准：

供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）：

签名（盖章）：