专业服务项目WBS及交付物工程项目管理计划方案书Word文档下载推荐.docx
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8.项目成本管理17
1.范围&
WBS
1.1范围
描述项目范围，包括工作地点，工作对象，工作内容，项目目标等内容。
1.2项目阶段
绘制图表描述项目WBS构成。
通常来说，专业服务网络实施项目分5个阶段来完成，分别包括项目启动阶段、需求分析阶段、设计规划阶段、安装部署阶段和测试验收阶段。
1.3活动
将项目的交付物和子交付物分解成活动，描述每个活动的信息：
包括活动资源能力需求计划和项目人员的明确。
对内部可能涉及到资源缺乏需要外部招聘或者第三方转包的角色应对资源需求，能力和时间给予详细说明。
表2活动定义表
活动序号
活动描述
资源/技能需求
可执行人
获取方式
1.4WBS及项目交付
列出项目工作WBS及主要可交付物，说明可交付物的完成标志。
表3项目交付物
WBS编号
交付物
完成标志
1.5专业服务项目WBS及交付物
序号
阶段
主要活动
1
启动阶段
项目启动阶段管理
项目计划书
项目启动会材料
1.1
项目计划编写
1.2
项目团队建立
1.3
项目启动会
2
需求分析阶段
项目需求阶段管理
需求调研提纲
需求调研报告
需求分析报告
2.1
客户需求调研
2.2
客户需求分析
3
设计规划阶段
设计规划阶段工作
系统架构设计方案
项目实施方案
3.1
系统架构设计
3.2
4
安装部署阶段
安装部署阶段管理
到货验收单
设备安装报告
设备调试报告
割接上线报告
试运行报告
4.1
到货验收
4.2
现场安装
4.3
调试定制
4.4
工程割接
4.5
试运行
5
测试验收阶段
测试验收阶段管理
项目总结材料
操作培训手册
测试验收报告
5.1
项目总结培训
5.2
测试验收
3.项目计划
3.1项目计划
描述在WBS中对主要交付物的执行计划。
对于每个核心交付服务，定义执行周期，开始和终止时间。
表4项目计划
项目交付
计划开始时间
计划结束时间
3.2里程碑
描述项目主要里程碑，并且说明项目执行阶段里程碑状态
表5项目里程碑
里程碑名称
里程碑描述
计划完成时间
3.3项目计划甘特图
列出项目计划甘特图。
4.资源需求
4.1项目组织构架图
此处绘制项目的组织构架图。
通常专业服务项目的组织架构有以下几部分组成：
4.2工作角色和职责
定义在组织构架图中各个角色的职责，角色包括本公司，用户和其他内外部参与者。
表6项目职责
姓名
角色
职责
单位/组织
分配工作的时间
资源获取方式
列出公司内部间接参与项目的资源信息（如包括客户经理，财务分析，法律支持，人力资源支持等角色。
）
表7公司内部的管理和支持职责
部门
通常专业服务项目组成员及岗位职责主要包括以下内容：
项目组成员角色
岗位职责
PMO
●项目可行性评估及启动审核
●协助项目资源协调
●管理项目经理及项目团队工作绩效
●管理项目进度、质量、成本、客户满意度等
项目经理
●制定整个项目管理计划，包括项目范围、目标、进度、预算、风险管理等；
●建立并管理整个项目团队日常工作，为项目成员明确工作职责以及具体分工；
●管理整个项目实施进度、发生费用、风险管控、人员协调、定期汇报工作等；
●保证项目按进度完成，进行项目总结并完成验收工作；
项目系统架构师
●负责了解客户对整个项目的技术要求及功能需求
●按照项目范围及客户需求规划设计整个项目的技术架构体系，规划设计具体功能实现；
●验证测试架构设计及功能设计方案
●负责项目实施过程及具体技术指导工作
●解决实施过程产生的技术问题
项目实施小组负责人
●协助项目经理完成具体实施地点的项目实施工作
●负责该小组实施工作按计划、进度以及相应预算来完成工作
●负责该小组实施工作的测试验收工作
项目高级工程师
负责系统架构和系统功能的规划设计
进行架构及功能设计的测试验证工作
负责项目具体实施工作
负责项目测试验收工作
负责项目文档的编写工作
负责解决实施过程中产生的技术问题
项目技术工程师
掌握系统架构和系统功能的规划设计
协助进行架构及功能设计的测试验证工作
4.3技能要求
1.规划设计经验
（1）能够独立进行网络结构的规划设计和性能优化的策略制订；
（2）进行网络拓扑设计，包括路由器，网络交换机，防火墙，负载均衡设备的配置；
（3）独立完成系统集成项目的技术方案设计；
2.项目实施经验
（1）承接项目的开发和建设工作；
（2）根据项目经理的要求制定项目实施计划，并按照项目计划进行实施；
（3）协助公司销售部门进行项目投标；
（4）网络设备的安装、配置和管理监控；
（5）项目建设的现场实施；
（6）项目的交付验收；
3.网络支持经验
（1）对客户业务系统的进行日常维护及提供相应的技术支持；
（2）确保系统网络的性能、稳定性和安全；
（3）部署网络安全策略的实施；
（4）配合并测试系统优化及调整方案；
（5）配合技术管理部门完成项目的售前支持及实施工作；
4.基本任职条件
（1）能够独立规划网络架构；
（2）精通TCP/IP网络设计，熟悉交换机、路由器等网络及相关设备安装、调试、维护；
（3）熟悉多种网络安全技术，对各种常见的安全产品（如防火墙、防病毒、入侵检测等）有较好的理论基础和实践经验；
（4）具有一定的大型系统集成项目管理经验；
（5）持有思科CCNP、系统集成项目经理证书者优先考虑
5.素质要求：
（1）团队合作：
帮助团队成员解决所遇到的问题，无保留地将自己所掌握的技能传授给其他成员；
（2）计划组织能力：
为自己和别人拟定必要工作步骤，有计划的运用各类材料和资源；
（3）思维能力：
面对非常棘手的问题，恰当地运用已有的概念、方法、技术等多种手段，分析问题产生的原因，找出最有效的解决办法；
（4）沟通影响力：
进行有效的沟通，与同事及客户建立有效的联系和交流。
4.3辅助材料需求
描述项目各个阶段的辅助材料需求，根据项目的执行需要，列出辅助材料的需求型号、数量、储备时间等详细需求信息。
表8备品备件备机需求表
辅助材料名称
品名
型号
数量
描述
产品号
序列号
储备时间
4.4设施需求
说明工作场所，办公场所，技术设备或者其他特殊的设施需求。
5.项目沟通
5.1项目干系人
提供与项目相关的内外部干系人列表。
表9项目干系人
电话
邮件
表10项目干系组织
干系组织名称
直接影响
间接影响
5.2状态会议
说明为实现控制和状态的会议的举行方式和频次，预计每次会议的参与人员。
表11状态会议
会议类型
参与人员
频次
5.3状态报告
描述项目提供的状态报告的需求，包括项目组需要提供给用户、公司内部的状态报告的内容定义。
表12状态报告
报告类型
主要内容
提供方式
提供方
接收方
6.项目风险管理
6.1风险识别，风险评估和风险应对策略
根据风险的级别列出风险描述，描述风险对项目可能造成的影响。
对每个可能发生的风险列出应对策略，如何避免、转移、缓解或接受。
表13项目风险预览
风险名称
风险对项目的影响
风险应对策略
6.2风险管理计划
描述如何履行项目的风险管理计划。
描述风险管理的频次，风险监控和跟踪的计划。
7.项目控制管理
7.1项目追踪和控制
描述如何对项目成本，范围，计划进行追踪和控制。
7.2变更管理过程
描述项目的变更管理构成，比如如何定义变更需求，如何评估确认或否定变更等信息。
表14变更分析
步骤
结论
谁可能提出变更需求？
变更需求会通过何种方式提出?
（电子邮件，电话，会议会谈）
谁会通过以上的方式记录和跟踪需求变更信息？
谁是决定是否讨论变更的决策者？
谁是决定是否实施变更的决策者？
变更的审定周期是多少?
谁负责联系将反馈结果提供给需求提供者和项目组？
是否已经有如果需求提供者对回答不满意而采取的升级程序？
其他因素
7.3用户接收过程
描述用户对项目交付物的接收过程，如用户采取何种方式，何岗位，大致何时间接收项目交付物。
7.4质量保障
描述项目执行过程中如何进行质量保障，并说明可能需要使用的资源。
8.项目成本管理
描述项目预计的执行成本。
表15（项目名称）成本（损益）测算
周期：
开始时间
_____________
结束时间
１、项目管理成本
所需人力
预计成本
时间
总计
项目主管/经理
-
管理成本合计
２、项目实施成本
服务类别
人员
合计
驻场服务
高级工程师
工程师
小计
城市
设备量
年故障率（%）
年服务量
总成本
计次服务
实施成本合计
3、备件成本
硬件类别
名称
估价
备机\备件
4、项目损益测算
成本
项目管理成本
项目实施成本
备件成本
成本合计
收入
技术服务收入
备机备件销售收入
预算毛利
预算毛利率
注释：
项目人员成本包括工程师工资福利、固定费用、绩效奖、差旅住宿成本、出差补贴、交通费用及加班费用等。
对需要转包第三方的部分，请在实施成本中说明。
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