佛山市顺德区劳动就业服务中心部门预算Word下载.docx

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二、机构设置

（1）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（2）本部门内设机构、人员构成情况：

根据《顺德区机构编制委员会关于印发〈佛山市顺德区劳动就业服务中心机构人员方案〉的通知》（顺机编〔2014〕74号）文件精神，区劳动服务中心更名为区劳动就业服务中心，加挂区残疾人就业服务中心牌子。

区劳动就业服务中心为区属公益一类事业单位，由区民政和人力资源社会保障局管理。

区劳动就业服务中心内设5个部，分别为行政综合部、公共就业服务部、人力资源拓展部、残疾人培训就业部、年审管理部。

区劳动就业服务中心不定级、不定编。

核定控员数25名，其中主任1名，副主任2名，内设机构正职5名，职员5名，助理职员7名，办事员5名。

第2部分2018年部门预算表

表1

2018年收支总体情况表

单位名称：

佛山市顺德区劳动就业服务中心（佛山市顺德区残疾人就业服务中心）

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

一、财政拨款

5,473,565.00

一、基本支出

3,305,565.00

二、财政专户拨款

0.00

二、项目支出

2,168,000.00

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

本年支出合计

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

七、上年结转

收入总计

支出总计

注：

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

2018年收入总体情况表

一、预算拨款

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

教育收费

其他财政收入拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

七、上年项目结转

表3

2018年支出总体情况表

工资福利支出

2,600,360.00

一般商品和服务支出

686,100.00

对个人和家庭的补助

19,105.00

其他资本性支出等

一般公共服务支出

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

148,000.00

社会保障和就业支出

2,020,000.00

表4

2018年财政拨款收支总体情况表

一、一般公共预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

［206］科学技术支出

［20699］其他科学技术支出

［2069999］其他科学技术支出

［208］社会保障和就业支出

5,086,382.00

3,066,382.00

［20801］人力资源和社会保障管理事务

4,667,277.00

3,047,277.00

1,620,000.00

［2080111］公共就业服务和职业技能鉴定机构

［20805］行政事业单位离退休

［2080502］事业单位离退休

［20811］残疾人事业

400,000.00

［2081105］残疾人就业和扶贫

［221］住房保障支出

239,183.00

［22102］住房改革支出

［2210201］住房公积金

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

［501］机关工资福利支出

［301］工资福利支出

［50101］工资奖金津补贴

［30101］基本工资

2,001,773.00

［50102］社会保障缴费

［30112］其他社会保障缴费

359,404.00

［50103］住房公积金

［30113］住房公积金

［502］机关商品和服务支出

［302］商品和服务支出

［50201］办公经费

［30201］办公费

40,000.00

［30202］印刷费

2,000.00

［30205］水费

8,000.00

［30206］电费

120,000.00

［30207］邮电费

35,000.00

［30211］差旅费

30,000.00

［50209］维修（护）费

［30213］维修（护）费

100,000.00

［50203］培训费

［30216］培训费

25,000.00

［50206］公务接待费

［30217］公务接待费

17,000.00

［30228］工会经费

61,020.00

［30229］福利费

165,600.00

［50299］其他商品和服务支出

［30299］其他商品和服务支出

82,480.00

［509］对个人和家庭的补助

［303］对个人和家庭的补助

［50905］离退休费

［30302］退休费

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

32,000.00

360,000.00

125,000.00

［30214］租赁费

18,000.00

12,000.00

［50205］委托业务费

［30226］劳务费

280,000.00

［30227］委托业务费

90,000.00

58,000.00

1,193,000.00

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

行政经费

“三公”经费

（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

1、公务用车购置

2、公务用车运行维护费

（三）公务接待费支出

1、行政经费包括：

（1）基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；

二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3、“三公”经费预算减少的主要原因：

去年实行公务用车改革，5月份取消公车，因此公务用车运行费比上年减少4.5万元；

接待费上年预算4.8万元，今年比上年减少3.1万元，按财政相关规定，2018年“三公”经费需按照只减不增原则，申报金额不能超过2016年实际支出。

表9

2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表

功能科目编码

政府性基金预算支出

本单位2018年无政府性基金预算。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

支出项目类别

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

表11

2018年部门预算项目支出预算表

绩效目标

开展省际劳务协作经费

组织我区企业外出参加劳务协作及各类招聘活动,预计受惠企业300家次以上

劳动信息宣传经费

2018年应届毕业生就业率90%以上，双困生就业率100%。

2018年全区登记失业率控制3%以内

残疾人就业专项经费

残疾人享受免费职业介绍人数250人次,按比例安排残疾人就业年审率85%

后勤人员管理服务费

260,000.00

确保综合大楼的安全管理和有效运作，保障中心日常业务顺利开展

信息化专项经费-业务信息系统软件维护费

10,000.00

确保按比例安排残疾人就业业务系统和专门网站正常运行

信息化专项经费-业务信息系统硬件维护费

48,000.00

维护中心办公设备、网络设备，保证中心办公设备正常运行

举办春夏两季大型招聘会经费

720,000.00

满足我区企业的用工招聘需求，为求职者提供充分的求职平台和机会,组织全区各类企事业单位1000家进场招聘,吸引求职人员3.5万人参加

校企对接洽谈会经费

395,000.00

参会学校和企业达成校企合作意向180项,促使我区企业与参会院校进行充分的交流对接

信息化专项经费-网络安全等级保护评估费

符合国家网络安全等级保护标准二级

第3部分2018年部门预算情况说明

1、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算547.36万元，比上年增加55.69万元，增长11.33%，主要原因是：

1、项目经费增加了102.40万元，其中新增3个专项项目，分别是“举办春夏两季大型招聘会经费”72万元、“校企对接洽谈会经费”39.5万元、“信息化专项经费-网络安全等级保护评估费”9万元，另外，“开展省际劳务协作经费”和“劳动信息宣传经费”分别都比上年增加5万元。

“残疾人就业专项经费”减少了27万元。

2、基本支出预算减少了46.71万元，其中人员支出减少35.74万元，公用支出减少10.97万元。

主要是2018年人员经费财政暂按2017年12月在职人数19人核拨，比2017年初22人少3人。

支出预算547.36万元，比上年增加55.69万元，增长11.33%，主要原因是收入预算增加,支出预算相应增加。

2、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1.7万元，比上年减少7.6万元，下降81.72%，主要原因是按财政相关规定，2018年“三公”经费需按照只减不增原则，申报金额不能超过2016年实际支出。

因公出国（境）费0万元，与上年保持不变,主要原因是没有该项经费预算安排；

公务用车购置及运行费0万元，比上年减少4.5万元，下降100%，主要原因是上年实行公务用车改革，5月份取消公车，因此公务用车运行费比上年减少4.5万元；

公务接待费1.7万元，比上年减少3.1万元，下降68.9%，主要原因是本部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，采取有效措施，规范公务接待活动，并严格按照区党政机关国内公务接待管理意见标准执行。

3、机关运行经费安排情况

本单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此没有机关运行经费。

4、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排21万元，其中：

货物类采购预算7.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.7万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：

368.25万元，分布构成情况为：

通用设备324.79万元、家具、用具43.46万元。

主要实物资产数据情况为：

1、截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、单位价值50万元以上通用设备数量为0（台，套）。

3、单价100万元以上专用设备0（台，套）。

资产变动情况为：

2017年新增（自购）固定资产1.62万元，减少（公车拍卖、调拨10镇街）固定资产35.28万元。

6、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门的项目绩效目标覆盖率为100%，主要推进预算绩效信息公开的有关工作目标情况如下:

1、聚焦重点群体，顺应新时代。

一是加强对新成长劳动力的就业服务，强化实名制管理系统，扎实掌握毕业生就业情况，促进新成长劳动力就业。

二是优化创新就业指导的内容和形式，开展就业指导进校园就业专项活动，从转变观念和推荐岗位等方面入手，确保应届高校毕业生就业率达90%以上，“双困”毕业生就业达100%。

三是对未就业劳动力采取动态管理，通过开展就业指导、一对一帮扶等阳光服务促进其充分就业，实现登记未就业人员充分就业。

四是加强就业宣传工作，围绕顺德民生保障的宗旨，采用“顺德就业通”等各种媒体形式扩大强化我区公共就业服务的影响力和覆盖面，实现就业服务零距离。

2、紧跟企业需求，服务新时代。

第一、优化企业用工需求调研，提高调查频率、扩大调查范围，走访典型行业、企业，了解各镇（街道）企业的经营和用工状况。

第二、深度挖掘省内以及周边省份地区的技能人才资源，继续优化校企合作和劳务交流，巩固已有对接成效，针对我区新兴行业企业在转型升级中最新的用工需求，牵线搭桥组织企业与具有技能人才资源优势的院校和地区开展校企合作。

第三、丰富服务用工手段，举办好春（夏）季大型招聘会和系列专场招聘会,进一步丰富招聘形式和内涵。

全面服务企业转型升级的新时代需求。

3、培训扶持联动，走进新时代。

一是统筹开展残疾人培训，加强岗位收集和残疾人就业推荐服务，多渠道、多层次、多形式促进残疾人就业。

二是针对实际情况变化，做好2017年度年审各项工作，保证年审顺利完成。

三是继续探索开展残疾人就业保障金促进残疾人就业的新形式，充分调动各方积极性，发挥保障金扶持残疾人就业的最大效用。

让残疾人在新时代共享就业尊严。

4、强化技术应用，引领新时代。

一是大力推广应用“顺德就业通”微信服务平台，加大线上线下宣传力度，扩大省内省外推广范围，提升企业、个人用户体验，实现就业用工服务简便快捷的目标。

二是推动建设“顺德就业通”一屏式智能服务平台建设，形成互联互通的公共就业用工大数据库，建设三位一体高效便捷的服务平台，以一屏式智能化就业用工服务能力引领就业新时代。

第4部分名词解释

（一）一般公共预算：

是对以税收为主体的