芷江县国土资源局部门整体支出绩效评价报告Word文档下载推荐.docx

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人员经费支出万元；

日常公用经费万元；

项目支出万元。

年“三公“经费总额为万元。

公务用车运行维护费万元，公务接待费万元。

“三公”经费使用情况符合县建议支出数，未超过标准（我局“三公”经费控制数为万元）。

（二）专项支出

、专项资金安排落实情况，我县年实施的项目有：

土地利用总体规划及矿产资源规划到位资金万。

、专项资金实际使用情况，土地利用总体规划及矿产资源规划工作已全部完成并经过省国土资源厅验收。

、专项资金管理情况分析，项目资金严格按项目法人制、项目合同制、项目监理制、项目专项财务制等制度执行，做到专款专账专用。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况：

我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保建设项目的质量。

根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位。

各责任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。

（二）专项管理情况：

、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专款专用”。

项目资金实行预算管理，资金拨付和使用必须控制在项目范围内，不得办理超范围，超预算。

、项目资金和应列支出请拨付工作应遵循严格管理，实事求是，追踪问效的原则，不办理无预算，无使用计划，无监理签证的使用计划和项目批复内容。

建立项目财务管理制度，按项目建立专账，准确反映项目资金使用和会计核算情况。

、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

四、资产管理情况

为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，规定了资产管理部门以及工作人员职责，规范了资产配置、管理、处置等有关程序。

（一）固定资产的购置：

、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由各股室、二级机构根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。

　　、属政府采购范围内的固定资产，不得自行采购。

先由办公室填报设备政府采购申请表，再由财务股根据经费来源，向财政政府采购中心及核算中心等部门办理购置、结算手续。

　　、不属于政府采购范围的固定资产，应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。

（二） 

固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废：

　　、新购入的固定资产，应先做好验收工作。

由使用部门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。

经办公室签署意见登记备案后，连同发票交财务股登记核算。

　　、各部门使用的固定资产，领用及保管要落实使用责任人。

贵重财产除安排专人保管外，还要落实安全保管措施。

各部门负责人是本部门固定资产管理的第一责任人。

固定资产外借必须经部门负责人批准，未经批准不得随意转借。

　　、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并办理相关手续。

计算机使用及管理根据局机关信息化管理规定执行。

　　（三）固定资产处置：

固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏）都必须按规定履行报批手续，由办公室统一进行处理，所得资金全部交局财务入财政非税账户，不得坐支或直接用于购买物品，估值超过元以上的物品处理时，财务股、纪检监察室必须参与，并履行国有资产报批程序和手续，上报财政资产股审批、备案。

固定资产的清查：

坚持固定资产定期清理、清查制度。

各部门使用的固定资产应每年自查一次，每二年全面清查一次，做到账物相符。

　　（五）固定资产的赔偿：

各部门的固定资产都应保证安全、完整。

由于管理使用不妥，造成损失或者遗失（包括失窃）的，都要按情节轻重给予一定的经济赔偿，情节严重的，给予必要的行政处分。

　五、部门整体支出绩效情况

今年来，在县委、县政府和市局的正确领导下，我局认真落实省厅、市局和县委、县政府工作部署，以“两学一做”学习教育为抓手，以能力提升为载体，抓实干部教育管理，强化干部职工责任意识、担当意识，降成本优环境，各项工作有序开展，取得了较好成效。

.全力保障用地需求。

认真做好新增建设用地报批工作，完成用地报批宗，面积公顷，全力保障省、市、县重点项目快速落地。

张吉怀先行用地（芷江段）和沪昆铁路客运线（芷江段）补征用地已呈报国土资源部。

积极配合推进农村安居工程，对农民建房用地应保尽保，今年来共审批村民建房宗，面积万平方米，有效保障全县危房改造和新农村建设用地需求。

.扎实有效保护耕地。

为贯彻落实“十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地”的基本国策，根据省厅相关文件要求，我县及时完成了永久基本农田保护责任人调查、重新签订了《芷江县土地管理和耕地保护责任书》，完成了全县基本农田图表册的编制，数据库修改建设等各项工作，今年月我县永久基本农田划定成果已报部并通过省国土厅、省农业委员会验收。

今年月我县完成了个土地开发项目的耕地指标确认工作，共确认耕地指标（旱地）公顷；

在完成我县耕地占补平衡任务后，网上挂牌交易耕地指标（旱地）公顷，成交价款万元。

根据上级“占优补优、占水田补水田”的要求，我县下半年对已选址公顷适宜开发成水田的后备资源项目，项目预计年底可开工建设，从而保障我县项目建设用地报批，确保我县耕地总量动态平衡。

.稳步实施土地出让。

认真落实房地产去库存政策精神，控增量、盘存量。

制定芷江侗族自治县年国有建设用地供应计划，进一步加强土地出让供应计划管控，今年办理供地手续宗，面积公顷，成交价款万元，其中办理划拨用地手续宗，面积公顷；

协议出让宗，面积公顷；

招拍挂宗，面积公顷。

.全力推进土地开发整治项目建设。

认真贯彻执行国家基本国策，切实做好我县耕地补充和土地开发整理工作，今年实施的土地整治项目有：

年杨公庙乡、梨溪口乡土地整治示范县项目，总投资万元，建设规模公顷。

水宽乡泥溪垅村、地头坪村农村土地整治项目总投资万元，建设规模公顷，新店坪镇牛坪村土地整治项目总投资万元，建设规模公顷。

目前，正在实施的项目有：

、芷江镇黄谭桥村土地整治项目等个县级土地整治项目，总投资万元，建设规模公顷，该项目基本完工。

、年市县投资高标准农田建设项目，总投资万元，现已完成的工程量。

、中央补助资金（用于精准扶贫）土地整治项目，总投资万元，目前已完成测量，正在做预算设计。

、年高标准农田建设项目，总投资万元，目前已完成测量，正在做预算设计。

.着力夯实地籍管理。

扎实推进农村集体土地确权登记发证工作，全面完成地籍调查及内业整理，现已进入集体土地所有权登记发证成果公示阶段。

根据省厅安排，我县为全省城镇地籍更新调查工作试点县，我局积极配合省第二测绘院对我县的城镇地籍调查状况进行了前期调查、收集相关资料、档案清理分析等工作，并以此工作为契机，做好地籍档案的清理入库，目前相关工作方案及技术方案已编写完成。

今年完成土地确权宗，处理房改房、单位集资建房土地确权手续宗，农用地转用及土地征收项目报批地籍资料审核宗，有力的支持了我县的经济和基础设施建设。

同时做好地籍咨询服务，接待群众和服务对象地籍查询咨询余人次，受理并解决群众网上来访件。

.切实做好地质灾害防治工作。

今年，我县先后遭受到多次强降雨，人民群众生命财产遭受严重损失。

共诱发地质灾害起，涉及个乡镇，受威胁人口人，受损房屋栋间，直接经济损失余万元。

今年全县没有因地质灾害而发生人员伤亡事故。

我们按照 

“预防为主，避让与治理相结合”的方针，认真落实各项防灾制度，取得了较好的工作成效。

一是未雨绸缪，扎实做好防汛抗灾准备工作。

充分利用“” 

世界地球日、“”防灾减灾日、 

“”全国土地日等重大节日，通过发放宣传资料、悬挂宣传横幅、展览地质灾害图片，广泛宣传地质灾害防治知识。

全县共发放宣传资料余份，悬挂宣传横幅条。

增强了全社会的地质灾害防灾意识。

二是切实贯彻条例，及时编制防灾方案。

结合我县实际，我们专门制定了《芷江侗族自治县年度地质灾害防治方案》、《芷江侗族自治县突发性地质灾害应急预案》。

明确了今年我县重点防范的地质灾害隐患点，落实了各隐患点的防灾责任单位、责任人和监测人。

三是夯实基础，加强群测群防体系建设。

组织专门技术力量，成立了地质灾害应急分队，开展地质灾害科普教育，加强对群测群防工作的指导，提高了广大群众的防灾水平和自救能力，切实落实了基层的防灾责任。

四是精心组织，扎实开展地质灾害巡查。

在县防汛指挥部统一安排下，六月上旬，全县分为六组，每组由一名县领导带队，国土、水利、住建等多个部门参加，对我县地质灾害隐患点进行拉网式排查。

对所有地质灾害隐患点进行摸底，基本掌握了各隐患点的变化情况。

五是科学防灾，认真开展地质灾害气象预报预警。

在充分利用省地质环境监测总站和省气象台开展的地质灾害气象预警预报工作成果的基础上，我局与气象部门密切配合，在市国土部门的精心指导下，成功开展了地质灾害气象预警预报信息工作。

六是常抓不懈，坚决落实地质灾害防灾的各项制度。

认真落实汛期值班、险情巡查、灾情速报、应急调查等地质灾害防灾制度。

汛期，我局实行小时值班，值班电话做到了小时畅通，确保了防灾指令和灾情信息及时上传下达。

.全面加强矿政管理。

为进一步完善矿山的管理工作，加强矿山采矿权延续、变更的管理，开展矿山资源储量报告的评审备案和采矿权价款评估公示工作，严格审查矿山提交的登记资料，及时清理到期矿山并督促矿山按时办理相关手续。

年共受理采矿权延续变更登记宗，完成矿山储量评审备案宗，采矿权价款评估公示宗。

完成年矿业权信息公示工作。

三月底前督促全县矿山完成了年度的矿业权信息公示工作。

完成了我县矿产资源总体规划（年）编制评审工作,省国土资源厅于月日下发了同意通过的复函。

开展了矿业权统一配号数据库清理工作，对数据不一致矿业权、过期矿业权等情况进行了归类总结。

完成了我县自然保护区内矿权的清理整顿工作。

关闭了位于自然保护区内的芷江县岩湾采石场。

六、存在的主要问题

、项目资金通过财政预算管理支付工程款较慢。

、由于股室人员变动较大，固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。

七、改进措施和有关建议

、每年非税收入各类政府统筹及基金计提总和比例高，单位可用资金来源减少，加剧了部门预算的执行难度。

建议财政加大非税收入的返回比例，保障单位的正常开支；

、财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。

建议财政及时下达预算资金，确保预算的正常执行。

、加强固定资产的管理和保管工作，严格按照《固定资产管理办法》加强固定资产管理。

附件

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

三级

评价标准

指标说明

得分

指标

投入

预算配置

在职人员控制率

以为标准。

在职人员控制率≦，计分；

每超过一个百分点扣分，扣完为止。

在职人员控制率（在职人员数编制数）×

，在职人员数：

部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。

编制数：

机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

“三公经费”变动率

“三公经费”变动率≦,计分；

“三公经费”＞，每超过一个百分点扣分，扣完为止。

“三公经费”变动率[（本年度“三公经费”预算数上年度“三公经费”预算数）上年度“三公经费”预算数]×

过程

预算执行

预算完成率

计满分，每低于扣分，扣完为止。

预算完成率（上年结转年初预算本年追加预算年末结余）（上年结转年初预算本年追加预算）×

。

预算控制率

预算控制率，计分；

（含），计分；

大于不得分。

预算控制率（本年追加预算年初预算）×

新建楼堂馆所面积控制率

以下（含）计满分，每超出扣分，扣完为止。

没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率实际建设面积批准建设面积×

该指标以年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

新建楼堂馆所投资概算控制率

楼堂馆所投资预算控制率实际投资金额批准投资金额×

。

预算管理

公用经费控制率

公用经费控制率（实际支出公用经费总额预算安排公用经费总额）×

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

“三公经费”控制率

“三公经费”控制率（“三公经费”实际支出数“三公经费”预算安排数）×

政府采购执行率

计满分，每超过（降低）扣分。

扣完为止。

政府采购执行率（实际政府采购金额政府采购预算数）×

管理制度健全性

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，分；

②有本部门厉行节约制度分；

③相关管理制度合法、合规、完整，分；

④相关管理制度得到有效执行，分。

资金使用合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣分，扣完为止。

预决算信息公开性

①按规定内容公开预决算信息，分；

②按规定时限公开预决算信息，分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

产出及效率

职责履行

重点工作实际完成率

根据绩效办年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分（绩效办对应部分考核得分）*

履职效益

经济效益

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

社会效益

行政效能

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计分；

一般分；

无效果或者效果不明显分。

根据部门自评材料评定。

社会公众或服务对象满意度

（含）以上计分；

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

低于计分。

合计

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

芷江侗族自治县国土资源局

财政供养人员情况

编制数

年实际在职人数

控制率

经费控制情况

年决算数

年预算数

三公经费

、公务用车购置和维护经费

其中：

公车购置

公车运行维护

、出国经费

、公务接待

项目支出：

、行政事业类

、

……

公用经费

办公经费

水费、电费、差旅费

、、

会议费、培训费

、

政府采购金额

部门整体支出预算调整

——

楼堂馆所控制情况（年完工项目）

批复规模（㎡）

实际规模（㎡）

规模控制率

预算投资（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明：

“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；

“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。