新版质量保证体系及措施样本Word文档下载推荐.docx

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实行总分包项目，项目分包人应负责分包范畴信息收集整顿，承包人负责各分包人所有信息。

项目信息收集应随工程进展进行，保证真实、精确，按照项目信息管理规定及时整顿，经关于负责人审核签字。

5.3.2.2项目信息管理工作是项目部在本工程中一种重要工作，项目经理要负全责，项目总工详细贯彻此项工作，保证本工程顺利实行。

5.3.3控制施工过程准则

项目部对产品特性进行监视和测量，以验证产品规定得到满足，同步提供产品符合规定证据。

项目部设专职质检员，参加项目经理部组织施工图纸及关于文献学习，参加设计交底；

参加单位工程施工组织设计编制；

明确本工程所执行质量原则、检查和实验项目、检查和实验频率和办法。

检查和实验分为：

进货检查和实验、过程检查和实验、最后检查和实验三个阶段。

进货检查和实验按照谁采购谁负责原则管理。

过程检查和实验按照项目经理部质量筹划规定和关于文献规定执行。

未经检查、实验（例外转序除外）和检定不合格工序（分项工程）不得转入下道工序（分项工程）施工。

过程检查涉及工序（分项）、部位（分部）、单位工程质量检查和评估、隐蔽工程检查等。

最后检查和实验在施工过程所有完毕后进行，发现不合格品执行《不合格品控制程序》。

在工程施工过程中，我项目部将严格按照工程质量自控体系图中管理程序来执行。

5.3.4项目部体系文献框架及规定清单

为保证质量管理体系过程有效策划、运营和控制所需文献满足原则和质量管理体系实际操作规定，结合单位实际，拟定项目部质量管理体系文献涉及:

5.3.4.1质量手册。

5.3.4.2程序文献：

以及GB/TI9001-原则，编制9个程序文献。

5.3.4.3支持性文献：

涉及管理办法、技术文献、项目文献（项目质量筹划、施工组织设计、合同、图纸、洽商文献等）和与质量关于外来文献（法律法规、技术原则和规范等）。

5.3.4.4操作性文献：

作业指引书、技术交底单等。

文献控制办法采用“目录清单”方式，设立有效文献编号。

执行我单位《文献和资料控制》程序与业主文献。

5.3.5对质量记录规定

执行单位《记录控制程序》并组织实行。

关于产品质量记录涉及：

5.3.5.1产品标记和可追溯性记录；

5.3.5.2进货检查记录；

5.3.5.3过程检查记录；

5.3.5.4测量、监控装置检定校准记录；

5.3.5.5紧急（例外）放行记录；

5.3.5.6不合格品评审、处置记录；

5.3.5.7最后产品检查记录；

5.3.5.8产品服务勉励；

5.3.5.9其她必要记录。

通过对记录收集、整顿、标记、贮存、检索和保护，为工程质量复合规定和质量管理体系有效运营提供客观证据，同步为实现可追溯性和制定纠正办法、防止办法及持续改进提供证据。

质量记录应保持清晰，由纪录人注明该记录类别、名称、时间、地点等标记。

项目部管理过程中质量记录及时收集、分类、登记、标记，并妥善保管，防止丢失、损坏、变质；

需归档按年度或按项目向单位档案室或其分部归档，归档质量记录按单位档案管理办法管理。

对记录进行编目、编号，以以便检索和查阅。

质量记录保存期限按程序文献或工程项目关于规定和单位档案管理办法拟定。

来自供方记录也作为本单位记录构成某些。

5.3.6文献资料管理控制

5.3.6.1项目部由总工程师负责设一名专职资料员对产品质量关于文献、资料进行收集，整顿，存档。

5.3.6.2收集文献和资料重要内容。

1）工程处各部门制定和转发管理性文献。

2）与本工程关于国家、地区、行业技术原则、规范和规程方面技术性文献。

3）业主、监理发放所有文献。

4）由项目经理部结合本工程实际状况制定工程质量筹划、施工组织设计。

5.3.6.3文献存档要分类登记、如有作废文献应及时撤出，需继续留用，加盖“作废存档”标记以备存查。

5.3.7施工工艺过程控制

5.3.7.1参加投标与合同评审，充分理解顾客规定；

5.3.7.2编制项目质量筹划（施工组织筹划）和施工方案，贯彻工程预算；

5.3.7.3做好施工现场开工前各种准备工作；

5.3.7.4检查施工设备合用性；

5.3.7.5组织好施工作业队伍，做好施工技术交底；

5.3.7.6进行施工材料进场检查和实验；

5.3.7.7对分部、分项工程和单位工程进行检查，特别是做好隐蔽工程和核心工程检查；

5.3.7.8对施工中浮现不合格采用办法，并实行检查；

5.3.7.9认真做好设计和施工方案变更洽商；

5.3.7.10定期召开内部、外部协调会，沟通信息；

5.3.7.11组织施工验收。

1）坚持“过程精品”控制，特殊部位、特殊交底，实行“目的考核”，严格奖惩。

2）严格做到“三级交底”，并组织施工生产。

3）严格执行“三检”制度：

自检、专检、交接检。

自检：

一道工序结束后，由班组质量员按质量原则对本班组质量进行检查，填写工序自检单，如发现问题整治后再进行检查。

专检：

项目部由具备上岗资质专职质量员对各道工序按《设计文献》、《施工规范》、《验收原则》进行验收，同步对工序质量好坏予以评价。

交接检：

由施工技术人员组织本道工序及下道工序作业班长和专职质量员参加检查和验收。

4）严格施工过程中质量管理，用工序质量来保证工程质量，每道工序完毕后由班组进行自检，然后由施工员组织交接检，合格后由质检员填写质量记录，并报请建立工程师进行隐蔽验收或分项、分部验收，验收合格后方可转入下工序。

5）严把材料进货关，未经检查、实验材料不得在工程中使用。

6）加强施工过程中质量监控，以工序施工过程为质量控制点，监控每个部位、每道工序、每项工艺，使施工全过程均在质量监控之下。

7）执行项目经理与作业队负责人质量负责制度，做到谁施工，谁负责工程质量。

8）严格实行质量一票否决制度，质量合格后转入下一道工序。

5.3.5施工过程管理改进控制

施工过程管理改进控制涉及持续改进、纠正办法和防止办法。

5.3.5.1持续改进

项目部运用质量方针、质量目的、审核成果、数据分析、纠正和防止办法及管理评审，增进质量管理体系持续改进。

5.3.5.2纠正和防止办法

项目部依照单位《纠正办法控制程序》、《与否可以办法控制程序》实行。

针对不合格类型及产生因素制定纠正办法，普通不合格由项目部技质部制定纠正办法，由项目部总工负责审批。

对重大不合格由项目经理上报监理单位、业主和单位，由单位科技管理部授权本工程项目经理部全权负责，项目经理部会同监理单位、业主，三方共同制定纠正办法，由监理工程师负责审批。

纠正办法传递由项目部技术设计部、质量控制部负责，项目部工程筹划部负责纠正办法实行，项目部技术设计部、质量控制部负责追踪验证。

项目经理部负责收集关于质量方面信息，依照本项目拟定各种资料记录工具进行研究、分析，寻找影响质量重要问题和重要影响因素，结合本工程特点制定防止办法。

5.3.9不合格品控制

不合格品控制执行《不合格品控制程序》，保证防止不合格品非预期使用和交付。

项目部详细负责对不合格品应及时进行标记、记录、隔离，防止不合格品使用、安装和交付。

对不合格品实行分级评审。

轻微不合格品由项目部组织评审；

普通不合格品由工程处组织评审；

严重不合格品由筹划部组织评审，必要时单位领导组织评审。

不合格品评审记录由组织评审部门保存并上报备案。

不合格品处置由项目部依照评审成果组织实行返工解决，以达到规定规定；

不合格品返修或返工后，必要重新检查和实验，并形成相应检查记录和实验报告。

业主批准不经返修让步接受或批准返修后让步接受，项目部应记录让步及不合格品返修状况，并妥善保存。

5.3.10实行过程策划

单位实行项目管理，依照工程项目特点，由项目处推荐项目经理人选，单位任命项目经理。

项目经理在工程处协调下组建项目经理部，聘请各专业技术管理人员。

单位各部门及工程处为项目实行提供专业支持（事前专业征询、事中专业服务、事后专业评价），以项目为中心开展工作。

项目实行过程涉及：

（1）前期工作；

（2）开工准备；

（3）施工过程管理：

工程专业分包、劳务分包、材料采购、合同变更、洽商管理、进度管理、产品标记管理、过程质量管理、工作环境管理、监视和测量装置管理、特殊过程控制；

（4）产品防护；

（5）与业主沟通；

（6）竣工交验

（7）工程保修及回访。

5.3.11材料、机械设备、劳务及实验等采购过程控制

依照合同或业重规定，拟定本工程项目重要采购物资。

5.3.11.1材料采购过程控制

项目部根据工程项目进展状况编制材料采购筹划，按照单位《材料管理办法》对所需材料进行采购和管理。

项目部根据单位《产品监视和测量管理办法》对采购材料进行进货检查和实验，对进场材料检查和实验中发现不合格品执行《不合格品控制程序》。

5.3.11.2设备采购过程控制

项目部依照工程特点在施工组织设计中编制机械设备需求筹划，并依照单位《机械设备管理办法》对进场机械设备进行管理。

单位物资部和工程处物资部门定期对进场施工机械进行检查，对不符合规定施工机械不准进场。

5.3.11.3劳务采购过程控制

项目部提出劳务用工筹划，汇总本工程劳务用工筹划，报单位人事部，人事部按照单位《劳务分包招标投标实行办法》评价选取劳务分包队伍，在合格劳务队伍名册内组织劳务分包招标。

项目部负责劳务分包队伍进场验证、入场教诲和寻常管理控制。

工程处负责劳务队伍使用状况监督和检查。

项目部对劳务队伍验证重要是看提供人员数量、技术工种持证规定

与否满足工程需要和合同规定，并定期进行检查。

5.3.12产品标记和可追溯性

项目部按照单位《产品标记和可追溯性管理办法》对工程物资、半成品、成品进行标记管理，工程处负责监督和检查。

使用标记是为防止产品或其状态混淆和误用。

在项目实行全过程，应对原材料、外构件、试样、设备等及项目管理文献采用适当办法做好标记。

在有可追溯性规定场合用控制并记录产品唯一性标记。

唯一性标记要在项目质量筹划（施工组织设计）中明确。

为保证在产品实现全过程中辨认产品及其监视和测量状态，对不同产品标记做如下规定：

5.3.12.1产品检查和实验状态涉及：

待检、检查合格、待解决、不合格等四种状态；

5.3.12.2以工序质量记录、质量检查单、实验记录作为施工过程中半成品标记；

5.3.12.3以产品批号、规格、标牌、出厂合格证、检查实验记录作为物资标记。

5.3.13检查、实验和测量设备过程控制

项目检查、测量、实验设备使用及管理执行单位科技管理部制定《计量器具管理办法》。

计量员负责本项目所有计量设备管理，涉及登记分台帐、维护、标记、检查保管等，并将状况随时记录在分台帐上，对需要进行周期鉴定计量器具按鉴定筹划安排及时报送有资质鉴定部门进行鉴定。

明确对计量设备标记办法，保证进入现场计量设备处在完好状态。

在使用、搬运时必要保证检查、测量、实验设备基准状态下发生变化，保证检测精度和精确性。

设备使用人员需要掌握设备使用规定和维护保养规定，当发现检测设备发生偏差时。

要虽然更换检测设备并追溯或重新检测过去检测成果。

5.3.14物资采购控制

控制目及采购办法：

保证提供合格工程物资，满足工程质量规定。

采用招标形式择优采购。

5.3.14.1采购工作程序

1）工程处材料部负责钢材、木材、水泥、地方材料等原材料、构造预制件及其他物资采购并运送进场。

2）项目部可采购工程急需低耗品类物资，但需经单位材料部批准、并与材料部办理关于手续。

3）对不同物资材料采用不同控制办法，本工程要对砼构件及钢构造加工过程控制时间、控制办法和内容提出规定，写进采购合同中。

所有内容要形成质量记录并存档。

5.3.14.2采购资料形成

1）采购资料是保证准拟定购物资文献，它涉及采购产品招标文献、采购筹划、采购合同等。

2）采购资料填报内容

a.工程名称、使用单位、填报日期

b.材料品名、规格、数量、计量单位、供货日期。

c.采用技术原则、质量规定及验收办法，特殊物资或特殊工艺物资应附有关图纸。

d.采购物资申请人及材料部、项目部主管审批签认。

5.3.14.3采购物资产品进场与验收

1）物资验收：

采购物资或产品进场或者入库要填写进场或入库单，并提供产品合格证。

材料管理人员要核算数量、规格后验证保管。

2）验收和实验：

采购物资或产品检查和实验按招标文献规定材料、构配件原则执行。

本工程使用构件执行准入证制度，构件入场后，及时进行外观、内在质量检查，不合格退回生产厂家。

5.3.15检查和实验

5.3.15.1目：

通过检查和实验，提供产品符合规定原则，并保证不合格品不使用、不交付，满足顾客规定。

5.3.15.2开工前在编写项目质量筹划中应明确本工程所涉及检查和实验项目，执行原则、检查频率和办法。

5.3.15.3检查和实验分三个阶段：

进货检查和实验、过程检查和实验、最后检查和实验。

1）进货检查和实验，按照谁采购谁负责原则实行。

2）材料入库后，项目部材料员按《物资采购控制程序》验证，告知并协助专职质检员完毕物资检查和实验。

3）质检员接到告知后，取样送实验室或现场进行检查或实验。

保存原材料检查、实验报告等原始资料，并建立《工程材料检查、实验台帐》。

4）对砼强度、钢材力学性能、无损检测等实验项目、委托具备资质实验室完毕。

5）对无法追溯和无法采用补救办法物资材料、用于隐蔽工程物资、不准执行紧急放行。

6）如果在检查和实验中发现不合格品，执行ISO9000《不合格品控制程序》。

5.3.15.4过程检查和实验

1）过程检查涉及：

分项（工序）、分部（部位）、单位工程质量检查和评估、隐蔽工程和检查等，未经检查和检查不合格项目，不能进行下道工序施工。

2）过程质量检查实行“三检制”，即自检、专检、交接检。

3）本工程是监理制项目应在完毕自检、专检基本上，根据监理程序办理交验承认后再实行交接检。

4）隐蔽工程项目在内部检查合格后，提请监理工程师进行验收。

然后填写《隐蔽工程检查记录》。

5）过程检查和实验中发现不合格品，执行ISO9000《不合格品控制程序》。

5.3.15.5最后检查和实验：

最后检查和实验在施工过程所有完毕后进行。

1）确认所有进货、过程检查和实验均已完毕，且已满足规定规定。

2）所有工程竣工验收资料齐全、审批手续完备。

3）工程文献和资料已按照规定整顿成册。

4）发现不合格品、执行《不合格品控制程序》。

5.3.16纠正防止办法

5.3.16.1如浮现普通不合格品由项目部技术员制定纠正办法，由项目技术负责人审批实行。

对重大不合格品由工程处技术部、质量部制定纠正办法，工程处总工程师审批。

项目部负责纠正办法实行，质检人员追踪验证。

5.3.16.2建立信息反馈制度，收集顾客意见，对潜在不合格因素作出分析，提出防止办法。

5.3.16.3认真执行隐检、预检制度，对施工中核心参数如方向、高程、构造尺寸、构造强度严格把关复检。

保证万无一失。

5.3.17质量教诲和培训

5.3.17.1通过教诲培训提高项目部施工人员业务水平和综合素质、适应当代化施工公司规定。

保证工程质量目的实现。

5.3.17.2由工程技术组培训如下岗位人员：

施工员、质检员、实验员、测量员、材料员、安全员、计量记录员。

5.3.17.3由劳务部负责对特种作业人员培训：

电工、焊工、架子工、起重工、及工程机械操作人员。

特种工种人员必要持证上岗。

5.3.17.4培训内容、培训人员、考核记录由劳人部备案存档。

5.3.18工程服务控制

5.3.18.1工程经验收获得：

“竣工验收检定书”后，由单位与业主订立工程施工《保修合同》，并负责在保修期间工程修复。

保证质量达到预定原则。

5.3.18.2工程建成交验后，建立回访制度，由工程部编制年度回访筹划，以走访、邀请、信访、电话等形式听取业主意见，并做好回访记录。