IT部工作流程V1.docx
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IT部工作流程V1
信息部工作流程
一、基础运营管理流程
二、计算机桌面管理流程
三、IT设备管理流程
四、周早会管理流程
五、员工入离职管理流程
六、IT设备固定资产交接流程
一、基础运营管理流程
1、总、分公司主要职责
总公司IT部主要职责
负责总、分公司机房建设、机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料、管理制度；负责总、分公司机房建设方案；定期负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；
2、基础运营管理流程图
3、流程说明
流程
工作内容、
流程步骤
部门
时效性
重要输入
工作说明
重要输出
风险点
基
础
运
营
管
理
流
程
发现机房故障
分公司
--
对机房运行情况详细了解,
查看机房设备是否正常供电
迅速定位问题，是否可自行解决。
1.机房故障处理时间。
2.机房专用设施故障短时间无法恢复，导致机构系统不可用。
故障判断
分公司
--
准确有效的陈述问题点
向总公司信息部反馈问题
总公司信息部根据问题判断是否请技术支持
总公司
--
对上报故障进行分析
故障查找、定位
有效确定故障原因
原因分析
分公司
--
故障原因基本检查
及时向信息部反馈。
配合信息部确定问题点
总公司
--
故障原因基本定位
跟踪故障处理
记录故障处理过程，并记录备案
故障恢复确认
分公司
--
确认设备是否正常运转
测试设备是否正常使用
故障恢复
总公司
--
确认设备是否正常运转
核实故障处理结果
故障恢复
二、计算机桌面管理流程
1、总、分公司部门权限、职责情况
总公司信息部
收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。
整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。
撰写、下发桌面管理制度及相关制度。
根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。
在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践。
公司其他部门员工
严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护。
不允许擅自重装操作系统及各种软件。
在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、钉钉等方式上报到信息部。
等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：
总裁室>各部门领导>各部门经理>各部门员工。
2、流程图：
1）计算机硬件故障处理流程
2）：
计算机软件故障处理流程
3、流程说明
流程
工作内容、流程步骤
部门
时效性
重要输入
工作说明
重要输出
风险点
计算机桌面管理流程
用户计算机故障出现
非IT部门
---
计算机出现故障，影响工作
上报故障，要求排除
提交故障现象描述，请求排除故障
1、根据轻重缓急和响应级别优先顺序来决定先解决哪些故障。
2、收到故障上报，及时响应。
3、收到故障上报，及时处理。
4、在故障解决需要时间较长时，可通过变通方式让用户恢复正常工作。
IT分析故障、处理故障
IT部（系统管理员）
---
根据故障现象分析
分析故障现象，缩小故障源的范围
定位故障源为软件或者硬件
IT分析故障、处理故障（硬件故障）
计算机硬件厂家维修商
---
根据IT约定的时间上门维修
（在保修期内的计算机）上门排除故障
维修或更换硬件，使得计算机正常工作
公司签约硬件维修商
---
根据IT约定的时间上门维修
（不在保修期内的计算机）上门排除故障
维修或更换硬件，使得计算机正常工作
IT分析故障、处理故障（软件故障）
IT部（系统管理员）
---
定位为操作系统故障
重装系统，并根据标准安装进行操作
让用户在新的操作系统上工作
---
定位为非操作系统的软件故障
Windows系统中毒、办公软件使用异常、外接设备（打印机、扫描仪等）异常
根据具体问题具体分析，排除故障
用户最后操作
非IT部门（硬件故障）
---
计算机维修成本过高
成本过高，不进行维修
申请计算机报废处理
---
申请新计算机使用
旧计算机报废，需新计算机使用工作
获取新计算机使用
非IT部门（软件、硬件故障）
---
故障已排除
故障已排除，解除故障请求处理
用户正常使用计算机工作
4、流程信息清单
名称
相关文档
《计算机桌面标准化安装软件清单》
三、电子产品需求管理流程
1.分公司需求部门提出需求意向到总公司直属管理部门
总公司需求部门
1.人资行政中心审核需求部门提出的需求意向
2.需求部门提出需求意向到信息部
3.需求部门书写用户原始需求说明书
4.领导层确认需求部门原始需求说明书和需求规格说明书
信息部
1.接收需求意向进行可行性分析，反馈意见
2.根据《用户原始需求说明书》书写需求规格说明书
3.对于需要立项的需求，编制需求评估报告，报上一级审批
上级领导
对于需求部门的需求进行审批
1、流程图
2、流程说明
流程
工作内容、流程步骤
部门
时效性
重要输入
工作说明
重要输出
风险点
需求管理流程
提出需求意向
分公司需求部门
---
业务发展、增加管控等需要支持的想法
根据业务发展要求以及外部监管要求提出需求意向。
需求意向
1、需求可行性风险
2、需求变更风险
3、监管风险
总公司需求部门
---
业务发展、增加管控等需要支持的想法
根据业务发展要求以及外部监管要求提出需求意向。
需求意向
可行性判断
信息部
--
需求意向
根据需求意向结合目前系统情况进行可行性初步判断。
可行性初步判断结果以及建议
领导层
需求部门领导层、人资行政中心
--
可行的需求意向
针对需求双方进行讨论
沟通结果
整理原始需求
总公司信息部
--
沟通结果
根据双方的沟通结果，书写用户原始需求。
用户原始需求说明书
判断原始需求说明书
信息部
--
用户原始需求说明书
判断内容是否全面，描述是否准确，格式是否符合标准。
判断意见
需求评估
信息部
--
审核通过的用户原始需求说明书
结合需求具体情况判断
判断意见
需求报批
公司需求部门
--
原始需求
需求评估报告
上报领导层审批
审批意见
需求分析
IT部
--
需求评估意见
细化用户原始需求中的功能点。
需求规格说明书
需求确认
总公司需求部门
--
双方进行需求确认。
确认后的需求规格说明书
四、周早会管理流程
总公司信息部
1．做好会议前期工作
2．知会分公司连接视频会议及电话会议
3．做好应急处理
分公司
1.连接视频及电话会议
2.出现问题及时反馈信息部
1、流程图
2、流程说明
流程
工作内容、流程步骤
部门
时效性
重要输入
工作说明
重要输出
风险点
周早会管理流程
开启视频、电话会议
总公司信息部
8点50分
视频和电话连接成功
视频和电话提前测试好，确保正常使用，并知会分公司连接视频及电话（微信群里面发出通知）做好麦的测试
提前做会前工作
1、视频会议出现故障，无法及时处理导致延误会议时间2、反馈问题不及时，导致会议时无法正常使用。
连接视频
分公司
8点55分
连接总部视频和电话
正常使用视频及电话
正常使用
未能正常使用
分公司
--
陈述问题
上报信息部，协助信息部处理问题
协助信息部
技术支持
信息部
--
沟通结果
根据描述。
判断出问题点并及时解决
及时处理
问题归档
信息部
--
整理出问题点
及时解决问题，并将解决方法进行归档
整理、归档
视频及电话测试
信息部/分公司
--
测试是否存在问题
配合分公司检查线路是否正常
会前测试及确认
正常使用
信息部/分公司
--
及时参加公司会议
做好会后整理设备工作
确认会后工作
五、员工入离职管理流程
1．人事通知信息部新员工入职或员工离职
2．信息部提前准备员工办公所需IT设备或收回IT设备
3．回复人事
1、流程图
2．流程说明
流程
工作内容、流程步骤
部门
时效性
重要输入
工作说明
重要输出
备注
需求管理流程
入职
人事
---
提前知会信息部
提供入职人员名单，部门，职位
有效沟通
关于特殊岗位的资产交接详见IT资产交接流程
信息部
---
提前做好准备
电脑测试正常，OA，钉钉，邮箱开通
入职前准备好
离职
人事
--
知会信息部
提供离职人员名单，部门，职位
有效沟通
信息部
--
确保及时性
对IT设备进行检查，及时关闭OA，钉钉，邮箱
有效沟通
六、IT设备固定资产交接流程
1.人资行政中心
1.由人资行政中心牵头，信息部执行。
2.人资行政中心对IT固定资产交接进行监督
2.信息部
1.信息部对IT固定资产进行详细的登记
2.信息部对公司，分公司IT固定资产交接进行跟踪和提供准确的数据
1、流程图
2、流程说明
流程
工作内容、流程步骤
部门
时效性
重要输入
工作说明
重要输出
风险点
固定资产交接管理流程
移交人
分公司/信息部负责人
---
盘点好固定资产
做好离职（岗位调动）前资产盘点
对接
接收人
分公司/信息部负责人
---
盘点好固定资产
与移交人做好共同的资产盘点并签字
对接
指定接收人
人资行政
--
指定接收人
在没有接收人的前提下，由人资行政指定人与移交人做好资产盘点
对接
基础数据
信息部
--
将公司固定资产盘点数据提供给接收人
提供基础输出给接收人，为盘点提供好基础数据
对接
盘点固定资产
移交人/接收人
--
对接好所有的固定资产数据
移交人/接收人双方盘点好数据进行交接
对接
处理差异数
信息部/对接人
--
差异数是否存在
对固定资产查看数据是否有差异数，具体的数据，提供给人资行政部和财务
确定所有的数据
接收
接收人
--
接收所有的固定资产
对所有数据进行审核
接收
升级会员 