上海松江区文配中心度决算Word下载.docx

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公共安全支出

其他收入

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

781.68

社会保障和就业支出

27.77

医疗卫生与计划生育支出

30.76

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

15.53

粮油物资储备支出

其他支出

本年收入合计

本年支出合计

855.74

动用历年结余

本年结余

35.48

合计

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

781.68

478.15

303.53

01

文化

09

群众文化

208

社会保障和就业支出

27.77

05

行政事业单位离退休

02

事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

30.76

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

15.53

住房改革支出

住房公积金

合计

855.74

552.21

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

363.82

1

基本工资

50.33

2

津贴补贴

14.92

3

奖金

9.92

4

社会保障缴费

85.76

6

伙食补助费

7

绩效工资

202.89

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

152.85

办公费

3.91

印刷费

咨询费

手续费

0.34

5

水费

0.5

电费

11.27

邮电费

1.62

8

取暖费

9

物业管理费

83.78

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

0.03

14

租赁费

0.08

15

会议费

16

培训费

0.54

17

公务接待费

0.14

18

专用材料费

0.23

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

4.73

29

福利费

20.86

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

15.97

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

8.85

303

对个人和家庭的补助

34.93

离休费

9.41

退休费

退职（役）费

抚恤金

9.86

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.13

310

其他资本性支出

0.61

办公设备购置

0.61

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

398.75

153.46

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

1.35

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

上海市松江区文配中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区文配中心2015年度决算情况说明

一、关于上海市松江区文配中心2015年度决算收入情况说明

上海市松江区文配中心2015年度决算收入总计891.22万元，其中：

财政拨款收入891.22万元，占100%。

二、关于上海市松江区文配中心2015年度决算支出情况说明

上海市松江区文配中心2015年度决算支出总计855.74万元，其中：

基本支出552.21万元，占64.53%；

项目支出303.53万元，占35.47%。

三、关于上海市松江区文配中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市松江区文配中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计855.74万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出”“文化”781.68万元，其中：

“群众文化”781.68万元，主要用于：

工资发放、日常办公和群众文化项目支出。

2、“社会保障和就业支出”“行政事业单位离退休”27.77万元，其中：

“事业单位离退休”27.77万元，主要用于：

退休工人

3、“医疗卫生与计划生育支出”“医疗保障”30.76万元，其中：

“事业单位医疗”30.76万元，主要用于：

职工医疗保险

4、“住房保障支出”中“住房改革支出”15.53万元，主要用于：

职工公积金。

四、关于上海市松江区文配中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市松江区文配中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计552.21万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”363.82万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。

2、“商品和服务支出”152.85万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、“对个人和家庭的补助”34.93万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”0.61万元，主要用于办公设备的购置。

五、关于上海市松江区文配中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市松江区文配中心2015年度“三公”经费决算数0.14万元，比预算节约1.21万元。

2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

公务接待减少。

六、关于上海市松江区文配中心2015年度机关运行经费决算数

上海市松江区文配中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市松江区文配中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市松江区文配中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市松江区文配中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算86.34万元，其中：

政府采购货物决算3.55万元、政府采购服务决算82.79万元。

九、关于关于上海市松江区文配中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市松江区文配中心无车辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。