年产3万吨聚乙烯pe管材扩建项目可行性建议书Word文档格式.docx
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第十五章经济效益分析·
72
第一章总论
第一节项目名称、承办单位及法人
一、项目名称：
山东实业有限公司年产3万吨聚乙烯（PE）管材扩建项目
二、项目承办单位：
承办单位名称：
山东实业有限公司
企业法人：
0
项目负责人：
8
建设地点：
园区
三、可行性研究报告编制单位：
中心
第二节编制原则
在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。
保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
本项目可行性研究报告具体编制原则：
1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。
2、年产3万吨聚乙烯（PE）管材项目建成后，公司从事聚乙烯（PE）管材及相关产品的生产和销售，财务独立核算。
3、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。
4、结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。
5、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。
采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。
6、总图布置：
根据拟建厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；
同时遵循国家安全、消防等有关规范。
做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。
7、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。
做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。
第三节编制依据
1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；
2、现行有关技术规范、规定以及定额资料；
3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版
4、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版
5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录（2007年本征求意见稿）》；
6、《中华人民共和国水污染防治法》
7、《山东省环境保护条例》
8、《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（修订本）原化学工业部化计发（1997）426号文
9、聊城市“十一五”发展规划，阳谷县“十一五”发展规划，
10、山东实业有限公司提供的有关材料
第四节可行性研究的范围和内容
根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：
（一）项目提出的背景及必要性；
（二）市场预测；
（三）产品方案及生产规模；
（四）建设条件和厂址方案；
（五）工艺技术方案和设备选择；
（六）物料供应；
（七）公用工程和辅助工程
（八）节能；
（九）环境保护
（十）劳动安全卫生与消防
（十一）企业组织与劳动定员；
（十二）项目实施进度计划安排；
（十三）投资估算和资金筹措；
（十四）经济效益分析等。
第五节可行性研究报告的编制目的
对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。
在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。
第六节研究结论
一、项目选址
本项目建设场地位于山东省阳谷县阎楼镇寿郭路路西阳谷工业园区。
该厂区总用地面积86667.1平方米（约为130亩），该宗地为规划工业用地，符合国家土地政策和山东省阳谷工业园区土地利用总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。
二、建设规模与产品方案
在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：
年产3万吨聚乙烯（PE）管材项目。
其中：
聚乙烯（PE）管材15000吨，聚乙烯（PE）双壁波纹管管材10000吨，聚丙烯（PP-R）管管材5000吨
主要建设内容如下：
1、购置并安装造粒机（平双）3台，管材生产线30条。
组成聚乙烯（PE）给水管材生产线10条，聚乙烯（PE）燃气管材生产线10条，聚乙烯（PE）双壁波纹管管材生产线6条，聚丙烯（PP-R）管管材生产线4条。
2、新建生产车间及公用设施建筑面积2.2万平方米。
3、配套建设供排水、供电系统。
三、项目实施进度
项目建设期计划为24个月，自2008年9月初至2010年7月底。
工程2010年8月验收并投产。
四、投资估算
本项目计划总投资为18005万元。
1、固定资产投资估算为15095万元，其中，土建工程费1500万元、设备购置及安装工程费13382.4万元、公用工程与其它费用212.6万元。
2、铺底流动资金2000万元。
3、无形资产投资估算910万元。
五、资金筹措
本项目计划总投资为18005万元，资金由企业自筹。
六、经济评价
项目正常年预计新增销售收入47500万元，应交增值税1788.8万元，新增销售税金及附加232.54万元，新增利润总额5441.71万元，新增所得税1360.43万元，财务盈利能力好于行业平均水平。
七、社会效益
本项目实施后，可以生产市场急需的聚乙烯（PE）管材产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；
产品出口创汇为国家增加外汇收入；
为社会提供更多的就业机会。
另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。
因此，本项目建设具有良好的社会效益。
综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。
八、主要经济技术指标
表1一1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
建设规模
30000
1.1
聚乙烯（PE）管材
吨
15000
1.2
聚乙烯（PE）双壁波纹管材
10000
1.3
聚丙烯（PP-R）管管材
5000
2
项目计划总投资
万元
18005
2.1
新增固定资产投资
15095
2.2
新增铺底流动资金
2000
2.3
新增无形资产投资
910
3
新增建筑面积
万m2
4
新增销售收入
万元/年
47500
达产年份平均值
新增总成本费用
42007.75
6
新增销售税金及附加
232.54
7
新增利润总额
5441.71
8
新增所得税
1360.43
9
投资利润率
%
30.22
第二章项目提出的背景与必要性
第一节企业概况
山东实业有限公司位于山东省最大的塑料制品生产基地——阳谷工业园区，是一家专业生产塑料管材管件的大型企业。
公司成立于1998年，总资产1亿元，年销售收入2亿元。
占地面积60000平方米，建筑面积15000平方米。
公司西临京九铁路，北邻齐南路，地理位置优越，交通便利，环境优美。
现有干部职工500余人，其中大中专毕业生180人，涉及行政管理、市场营销、国际贸易、高分子化学、财会、英语等十六个专业。
化学建材及高分子化工专业技术人员30人。
公司采用国际先进技术，拥有16条先进水平的进口聚乙烯管材生产线，生产各种规格型号PE、PP-R、PE-RT管材及管件，年生产能力可达30000吨，是国内规模较大的塑料管材专业生产厂家之一。
公司主要产品有PE63、PE80、PE100系列Ф16-Ф800给、排水管，PE80、PE100系列Ф16-Ф630埋地用燃气管，农村户用PE沼气管，地下通讯用PE多孔电缆护套管、双壁波纹管（Ф110）、高密度聚乙烯（HDPE）硅芯管、顶管、三色管，耐热聚乙烯（PE-RT）管，三型聚丙烯（PP-R）Ф20-Ф160冷热水用系列管材，并有与管材配套的各种管件。
产品生产流程完全按照国家标准，已顺利通过了国家各种卫生和性能测试，产品质量得到了广大客户的认可与支持。
PE管、PP-R冷热水管及新兴的PE-RT管是国家建设部新技术推广应用项目，为铸铁管、镀锌管、PVC管的替代产品，已被建筑住宅、农村沼气管路、室内采暖、城镇市政工程、电力电缆保护、煤矿、农田水利灌溉、石油及化工等领域广泛采用，市场前景广阔。
近年来，公司产品质量始终位于国内同行业前列，1999年恒泰管材被山东省授予“名牌产品”称号，2000年被评为中国市场名牌建材商品塑料建材行业“十佳品牌”，连续多年被山东省评为“质量管理先进单位”，公司生产的系列产品均通过IS09001:
2000国际质量体系认证，2005年，产品荣获中国建筑建设标准委员会颁发的“工程建设及健康住宅装修一体化绿色指定产品”。
并被授予“全国建材系统AAA级企业”荣誉称号。
公司产品以其优良的品质在全国各地得到普及和推广，取得了良好的经济效益和社会效益，随着国家对化学建材的大力推广和基础设施建设步伐的加快，恒泰公司将加大资金投入，扩大管材品种与规格，重质量、讲信誉，力争成为全国最大的塑料管材生产基地之一。
第二节项目建设的意义
随着我国城市化进程加快，面对人口、资源和环境的巨大压力，为确保国民经济的可持续发展，我国政府在逐年加大对城市基础设施的投入，市政公用管道建设不断加快，品种和规格在不断丰富，产量在不断增加，质量在不断提高，尤其聚乙烯（PE）管材发展更快，聚乙烯（PE）管材以其优良的性能，低廉的价格，超长的使用寿命得到国家建设部的大力推广，是国家“以塑代钢”政策的龙头成品，所以成为当今投资热点。
《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》指出：
塑料管的推广应用主要以UPV-C和PE管为主。
到2005年，在全国新建、改建、扩建过程中，建筑排水管道70％采用塑料管道，建筑给水、热水供应和供暖管道60％采用塑料管，城市供水管道50％采用塑料管，村镇供水管道70％采用塑料管，城市燃气管道20％采用塑料管，电线护套管80％采用塑料管。
一、给排水系统工程用管材种类
给排水系统工程主要有：
聚乙烯管（PE）、钢管、球墨管、灰口铸铁管、水泥管、玻璃钢夹砂管、UPV-C管等。
（1）聚乙烯管（PE）
聚乙烯按照其密度不同分为高密度聚乙烯（HDPE）、中密度聚乙烯管（MDPE）和低密度聚乙烯管（LDPE）。
聚乙烯管根据结构形式不同可分为单层实壁管、双壁波纹管和螺旋缠绕管等。
双壁波纹管和螺旋缠绕管主要用HDPE原料加工而成，主要应用于城市排水，单层实壁HDPE主要应用于城市供水、城市燃气输送，单层实壁MDPE管主要应用于城市燃气输送，单层实壁LDPE管大量用作农用排灌管道和工业普通管道。
（2）玻璃钢夹砂管
玻璃钢夹砂管是采用短玻璃纤维离心或长玻璃纤维缠绕，中间夹砂工艺制作，管壁略厚，环向刚度较大，可用作承受内外压的埋地管道，管径可从直径500――直径2600毫米，玻璃钢夹砂管材质脆，只适用于大口径，且在施工过程中，机械碰撞容易发生暗伤，而且暗伤不容易发现，影响使用寿命。
（3）硬质聚乙烯管UPV-C管
UPV-C管具有较高的抗冲击性能和耐化学性能。
它可根据使用要求不同，在加工过程中可添加不同添加剂，使其具有满足不同要求的物理和化学性能，UPV-C管具有寿命长，密封性好等特点，但是UPV-C管在加工过程中有重金属稳定剂，在使用过程中会逐步渗出，影响水源。
（4）钢管最大的缺陷是寿命短，腐蚀性强，密封性不好，容易泄漏，而且价格高，对地表不均匀沉降适应性差。
（5）球墨管
球墨管成本高，平均价格比聚乙烯（PE）管贵10％――15％，连接接口转角过大容易引起泄漏。
（6）灰口铸铁管
灰口铸铁管寿命短，摩擦系数大，密封性不好，容易泄漏。
二、聚乙烯（PE）管材的优点：
1、优异的物理性能。
中密度聚乙烯性能介于高、低密度聚乙烯两者之间，既保持了高密度聚乙烯的刚性、强度，也有很好的柔性、耐蠕变性，而且较高密度聚乙烯更有热熔连接性能优良的特点，有利于塑料管的安装。
2、耐腐蚀，使用寿命长，在我国沿海地区，地下水位偏高，土地湿度大，使用无缝钢管必须防腐，且寿命只有30年，而PE管可耐多种化学介质的侵蚀，不需防腐处理。
此外，它也不会促进藻类、细菌或真菌生长，使用寿命达50年。
3、韧性、挠性好。
聚乙烯（PE）管是一种高韧性管材、其断裂伸长率超过500％，对管基础不均匀沉降和错位的适应能力非常强，抗震性好，因此，最适宜于有地震危险地区，世界各地的实践证明聚乙烯（PE）管是耐震性最好的管道。
有报道说1995年日本神户地震中，聚乙烯（PE）供水管是唯一没有被破坏的管道。
另外，聚乙烯（PE）管的挠性是可以盘卷（尤其是管径小的聚乙烯（PE）管），减少了大量连接管件。
聚乙烯（PE）管的走向容易按照施工方法的要求进行改变。
在施工时，可在管材允许的弯曲半径内绕过障碍，降低施工难度。
4、流通能力大，经济上合算。
聚乙烯（PE）管内壁光滑，不结垢。
聚乙烯（PE）管内表面当量绝对粗糙比值是钢管的1/20，相同管径、相同长度、相同压力下的聚乙烯（PE）管其流通能力要比钢管大30％左右，因此经济优势明显。
与金属管道相比，PE管道可减少工程投资三分之一左右（直径200毫米以上大管成本略高些），可盘卷的小口径管材，可进一步降低工程造价。
5、连接方便，施工简单，方法多样。
聚乙烯（PE）管管体轻，搬运方便，焊接容易，焊接口少，当管线较长时可使用盘管敷设（一般指管径小于63毫米）聚乙烯（PE）管沟要求远比钢管沟要求低，而且当施工条件受限制时，可采用电熔焊接。
另外，可采用管沉入的方法在水底铺设，大大降低了施工难度和工程费用。
6、密封性好。
聚乙烯（PE）管本身采用熔接连接（热熔或电熔），本质上保证了接口材质，结构与管体本身的同一性，实现了接头与管材的一体化。
其接口的抗拉强度与爆破强度均高于管材本体，可有效抵抗内压力产生的环向应力轴向应力。
因此，与橡胶圈类接头或其他机械接头相比，不存在接应扭曲造成的泄露危险，密封性能十分良好。
7、维修方便，可以不停水、气维修和安装。
8、抗应力开裂性好：
聚乙烯（PE）管具有低的缺口敏感性，高抗剪切强度的抗痕能力，耐环境应力性非常突出。
9、低温抗冲击性好：
聚乙烯（PE）管的低温脆化温度极低，可在-60摄氏度温度范围内安全使用。
10、耐磨性好。
聚乙烯管与钢管的耐磨性对比实验表明：
它的耐磨性是钢管的4倍。
11、具有良好的抵抗222刮痕能力。
研究证明，聚乙烯（PE）管有较好的抵抗SCG的能力和耐刮痕能力。
PE100级管材则具有更加出色的抗刮痕能力。
12、良好的抵抗快速裂纹传递能力。
开裂是指管道发生开裂时，裂纹以很快的速度传递，瞬间就可能使管道破坏，后果不堪设想。
实践表明，在塑料管道中的聚乙烯（PE）管抵抗裂纹传递能力比其他管道要强。
正因为聚乙烯（PE）管具有上述优点，如耐腐蚀、韧性好，刚柔相济，安装管便等，所以被越来越多的企业所情睐。
比如运输和安装，传统的钢管、铸铁管、长度一般不超过10米，而聚乙烯（PE）管尤其是管径小的，甚至可盘卷，长度可以自由控制。
这样带来的最大好处是减少了接口，也就是减少了泄露事故的发生频率，既安全又节能。
另外，聚乙烯（PE）管可作为承插管插入旧管道中用于修复、更新管道等。
还可以大量用于腐蚀性土地，地震地区，山地，沼泽地等特殊地段的管道铺设。
另一个最大的好处是经济效益好。
根据国外资料，在燃气或供水用聚乙烯（PE）管的发达国家，聚乙烯（PE）管的安装费用一般低于钢管安装费用的50%，而穿插法又比聚乙烯（PE）管直接埋地法节约施工费30――40％。
国内燃气、供水用聚乙烯（PE）管的安装费用也显而易见要比钢管敷设工程费用低。
HDPE双壁波纹管应用于排污工程更是这样，重量轻、搬运连接方便，减少人工费用及各种吊装费用：
施工快捷，内壁光滑，磨擦系数小，流量大，不结垢，减少使用中的维护工作，可直接铺在不做基础的沟槽内，连接可靠，不会渗汛，因此经济效益和环境效益非常显著。
再从管材价格上讲，燃气、供水用聚乙烯（PE）管也有一定的优势，一般管径DN160的聚乙烯（PE）管均比钢管价格便宜，而HDPE双壁波纹管在这方面与传统管材相比优势更加明显。
当然，由于聚乙烯（PE）管材料本身的特点，聚乙烯（PE）管也有一定的弱点，如强度低，遇到坚石，金属碰撞挤压，易引起凹坑，直至穿孔；
没有阻燃性；
对最高使用压力有限制；
另外，聚乙烯（PE）管堆放要求高，不能长时间日晒雨淋，否则容易老化，降低使用寿命。
在国外，塑料管正不断代替金属或其他传统材料的管道，发展十分迅速。
从1980――1990年的十年中除塑料管以外，其他各种材料的管道增长率总和不足2％，而塑料管的增长率是其他各种管道增长率总和的4倍，达到8％，进入到九十年代塑料管的需求量将仍是每年4.2％的速率增长，其产值大约以每年8％的速率递增。
聚乙烯管（PE）目前国内有生产企业150余家（其中有近100家是生产农业用管、化工管道和保护套管），年生产能力达到50万吨。
聚乙烯（PE）管生产规模在5000吨/年以上的企业有十余家，聚乙烯（PE）管在城市新敷设的燃气管网中使用率达到30％左右，2000年工程使用量达到8000吨左右，聚乙烯（PE）管用于城市供水量也在逐年增加。
聚乙烯管可用于城市供水管、城市排水网和城市燃气网，尤其是城市燃气网用塑料管几乎全部是采用聚乙烯管；
其二，由于聚乙烯管有较好的卫生性能和可回收性，以及可采用热熔连接，接头质量可靠，施工方便，1990――1998年间，聚氯乙烯管平均每年增长率是2％，聚乙烯（PE）管平均每年增长率是7％，1998年达到260万吨，美国1997年比1996年增长26％，达到37.4万吨，1998年又比1997年增长11.9％，聚乙烯管增长速度远远高于聚氯乙烯管；
其三，我国在制定国家“十五”化学建材及塑料管发展计划时提出，“十五”期间塑料管的推广应用主要以PVC-U为主，在“十五”计划中，把聚乙烯（PE）管和PVC-U管放在同等重要的地位。
并且，PE管在我国应用起步较晚，发展空间较大。
世界经济发达国家从40年代末已经开始研究聚乙烯管，并应用于给排水及燃气工程，从60年代相继在给水输配系统、排水输配系统和燃气输配系统中使用聚乙烯管，且使用比例逐步扩大。
如英国对聚乙烯管制使用量以1968年使用天然气为转折点，使用量急剧增加，1979年埋设的干、支管中，聚乙烯管占80％，美国在1983年埋设的燃气管中有88.6％为PE管，现在国际上欧、美、日等发达国家已经全部采用聚乙烯管道。
聚乙烯管材的生产设备，部分实现了全自动控制，原材料能够自动烘干加入，能自动调整模具、自动控制外径、自动控制壁厚、自动切断或盘卷等。
我国现在的聚乙烯燃气管材基础设备全部从国外进口。
总的来讲，聚乙烯（PE）管的优越性是不容置疑的，所以近十年来，全国许多大中城市在燃气、供水中低压管线（包括庭院管网和排水管网敷设中大量采用聚乙烯（PE）管。
如北京、上海、哈尔滨、成都、重庆、广州、深圳、无锡上、南京、大连、长沙、杭州等，在分别为DN315、DN630、DN800以下口径的燃气、给水、排水排污管道敷设中都普遍采用聚乙烯（PE）管。
有的省市为了推广应用聚乙烯（PE）管，还专门下文鼓励燃气企业、水务集团、市政部门和设计施工单位大力推广应用聚乙烯（PE）管。
从推广应用的效果看，普遍感到良好，已经基本形成企业满意（安全、经济）施工单位满意（安装施工简便易行），政府部门满意（节能、环保）这么一种良性循环。
总之，从国家发展战略来看、从国家产业发展规划来看、从建设行业发展速度来看，该项目具有广阔的发展前景，投资建设是完全必要的，可行的。
第三章市场预测
“十五”期间我国塑料管材行业高速发展，在增加出口量、增加品种、扩大应用领域、促进科技进步、加强标准化建设等方面成绩斐然。
随着建筑业、市政工程、农业、工业、电力、通讯等行业市场需求不断加大，进一步促进了塑料管材行业的快速增长，使“十一五”期间的增长率稳定保持在较高水平。
2006年塑料管材生产应用量达到290万吨，创历史最高水平。
分析“十一五”期间以及今后几年，塑料管道材行业仍有十分难得的发展机遇，应用市场将会以大于10%的速度增长，预计在十一五末期我国塑料管材生产应用量将达到400万吨。
一、中国塑料管材应用现状
1、塑料管材在建设行业应用情况
建设行业使用的塑料管材根据材质不同，可分为：
硬质聚氯乙烯管（PVC-U）、聚乙烯管（PE）、聚丙烯管（PP）、聚丁烯管（PB）、玻璃钢管（GRP）、ABS管等；
根据结构形式不同，可分为：
实壁管、结构壁管、复合管等；
根据用途不同，可分为：
城镇供水塑料管、城镇排水塑料管、城市燃气塑料管、建筑给水塑料管、建筑排水塑料管、建筑采暖塑料管以及保护套管等。
2007年，塑料管材生产能力超过400万吨，建设行业工程应用量达到150多万吨。
（1）城镇供水塑料管道应用情况：
城镇供水塑料管管材品种主要有：
硬质聚氯乙烯管（PVC-U）、聚乙烯管（PE）和玻璃钢夹砂管（GRP）等，主要为PVC-U、PE实壁管。
PVC-U城市供水管主要规格为DN40-710mm，PE城市供水管主要规格为DN40-800mm，最大到1600mm，GRP城市供水管主要规格为DN500-1000mm。
目前，PVC-U城市供水管敷设量累计已达70,000多公里，PE城市供水管工程使用量累计达到60,000公里左右，GRP城市供水管工程使用量累计达到近10,000公里。
（2）城镇排水塑料管道应用情况：
城镇排水塑料管管材品种主要有：
硬质聚氯乙烯管（PVC-U）实壁管、PVC-U双壁波纹管、PVC-U径向加筋管、PE双壁波纹管、高密度聚乙烯
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