哈尔滨新建益生菌项目建议书.docx

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哈尔滨新建益生菌项目

建议书

泓域咨询MACRO

哈尔滨新建益生菌项目建议书说明

益生菌现在可谓是育儿届的“网红"产品，各种广告、产品五花八门。

益生菌是指摄入足够数量时，能够对人体健康带来有益作用的活的微生物。

当人吃到一定数量活的益生菌时，可以对身体带来好处！

当前，益生菌有益健康的理念已经深入人心，随着科学研究的不断深入，益生菌产业迎来了好时代。

近年来，随着我国对益生菌产品的需求大幅增加，益生菌也迎来了井喷式发展。

该益生菌项目计划总投资6507.15万元，其中：

固定资产投资4946.27万元，占项目总投资的76.01%；流动资金1560.88万元，占项目总投资的23.99%o

达产年营业收入14409.00万元，总成本费用11472.03万元，税金及附加124.76万元，利润总额2936.97万元，利税总额3466.83万元，税后净利润2202.73万元，达产年纳税总额1264.10万元；达产年投资利润率45.13%,投资利税率53.28%,投资回报率33.85%,全部投资回收期4.45年，提供就业职位295个。

报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

报告主要内容：

概论、背景及必要性研究分析、市场分析预测、投资建设方案、项目选址评价、工程设计可行性分析、工艺先进性分析、环境影响分析、安全经营规范、建设风险评估分析、节能评价、项目实施计划、项目投资分析、项目经济收益分析、评价及建议等。

相较于全球益生菌产品5%的平均增速，国内乳酸菌类产品近年来“小步快跑”的发展态势让人讶异：

始终维持在15%-18%以上的增速。

据初步统计，2015年仅乳酸菌类饮品总产值达79.5亿元，与2006年的6.3亿元相比，为10年前的12.6倍。

中国益生菌产业的发展速度快，空间广，让人欣喜。

长期从事益生菌分离筛选及资源挖掘、益生菌生理代谢与功能机制的解析和优化等研究工作的江南大学食品学院院长、中国食品科学技术学会益生菌分会理事长陈卫教授向记者介绍了益生菌产业目前出现的产品多元化态势和未来发展走势。

第一章概论

—、项目概况

（一） 项目名称

哈尔滨新建益生菌项目

益生菌是对健康有益的活微生物：

据联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）定义，益生菌是“经适量服用后，有益于其宿主健康的活的微生物”。

其定植于人或动物肠道、生殖系统内，对人体稳态起调节作用，通过抑制有害菌增殖、促进营养物质吸收、代谢合成营养物质等途径对宿主健康产生重大影响。

从世界银行各国人均医疗卫生支出数据来看，截至2015年，中国人均医疗卫生支出远低于以英国、美国为代表的欧美发达国家，中国未来在医疗保健需求方面存在较大增长潜力。

2018年我国60岁以上老龄人口及0-15岁人口分别约为2.49亿人和2.49亿人，加和占全国人口总数的35.7%o叠加医疗保健消费需求潜力、老幼人口比例增加、消费升级等多重因素，未来益生菌保健品及功能性食品消费需求有望提升。

（二） 项目选址

某临港经济开发区

哈尔滨，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。

截至2018年，全市下辖9个区、7个县、代管2个县级市，总面积53100平方千米，建成区面积435.28平方千米，常住人口1085.8万人，城镇人口709.0万人，城镇化率65.3%o哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。

哈尔滨是国家历史文化名城，是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。

2017年11月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第23位；2017年12月获得厕所革命优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018年10月获全球首批国际湿地城市称号。

（三） 项目用地规模

项目总用地面积19036.18平方米（折合约28.54亩）。

（四） 项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.20%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度173.31万元/亩。

（五） 土建工程指标

项目净用地面积19036.18平方米，建筑物基底占地面积12982.67平方米，总建筑面积23604.86平方米，其中：

规划建设主体工程17863.99平方米，项目规划绿化面积1258.09平方米。

（六） 设备选型方案

项目计划购置设备共计95台（套）,设备购置费2009.61万元。

（七） 节能分析

1、 项目年用电量991119.25千瓦时，折合121.81吨标准煤。

2、 项目年总用水量10671.80立方米，折合0.91吨标准煤。

3、 “哈尔滨新建益生菌项目投资建设项目”，年用电量991119.25千瓦时，年总用水量10671.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

122.72吨标准煤/年。

达产年综合节能量50.13吨标准煤/年，项目总节能率22.84%,能源利用效果良好。

（八） 环境保护

项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九） 项目总投资及资金构成

项目预计总投资6507.15万元，其中：

固定资产投资4946.27万元，

占项目总投资的76.01%；流动资金1560.88万元，占项目总投资的23.99%o

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14409.00万元，总成本费用11472.03万元，税金及附加124.76万元，利润总额2936.97万元，利税总额3466.83万元，税后净利润2202.73万元，达产年纳税总额1264.10万元；达产年投资利润率45.13%,投资利税率53.28%,投资回报率33.85%,全部投资回收期

4. 45年，提供就业职位295个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、报告说明

该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：

项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

项目报告核心提示：

项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

三、项目评价

1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济开发区及某临港经济开发区益生菌行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济开发区益生菌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、 xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“哈尔滨新建益生菌项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位295个，达产年纳税总额1264.10万元，可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、 项目达产年投资利润率45.13%,投资利税率53.28%,全部投资回报率33.85%,全部投资回收期4.45年，固定资产投资回收期4.45年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、 从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山"。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

19036.18

28.54亩

1.1

容积率

1.24

1.2

建筑系数

68.20%

1.3

投资强度

万元/亩

173.31

1.4

基底面积

平方米

12982.67

1.5

总建筑面积

平方米

23604.86

1.6

绿化面积

平方米

1258.09

绿化率5.33%

2

总投资

万元

6507.15

2.1

固定资产投资

万元

4946.27

2.1.1

土建工程投资

万元

1710.66

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

26.29%

2.1.2

设备投资

万元

2009.61

2.1.2.1

设备投资占比

30.88%

2.1.3

其它投资

万元

1226.00

2.1.3.1

其它投资占比

18.84%

2.1.4

固定资产投资占比

76.01%

2.2

流动资金

万元

1560.88

2.2.1

流动资金占比

23.99%

3

收入

万元

14409.00

4

总成本

万元

11472.03

5

利润总额

万元

2936.97

6

净利润

万元

2202.73

7

所得税

万元

1.24

8

增值税

万元

405.10

9

税.金及附加

万元

124.76

10

纳税总额

万元

1264.10

11

利税总额

万元

3466.83

12

投资利润率

45.13%

13

投资利税率

53.28%

14

投资回报率

33.85%

15

回收期

年

4.45

16

设备数量

台（套）

95

17

年用电量

千瓦时

991119.25

18

年用水量

立方米

10671.80

19

总能耗

吨标准煤

122.72

20

节能率

22.84%

21

节能量

吨标准煤

50.13

22

员工数量

人

295

第二章背景及必要性研究分析

一、益