度昂昂溪区卫生和计划生育局Word文档下载推荐.docx

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一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、事业单位经营收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

53.47

九、医疗卫生与计划生育支出

137.76

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.2

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入总计

322.5

支出总计

203.43

部门收入总表

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

256.83

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

90.83

2100101

行政运行

87.73

2100102

一般行政管理事务

3

21002

公立医院

20

2100299

其他公立医院支出

21003

基层医疗卫生机构

2100302

乡镇卫生院

21004

公共卫生

53.86

2100408

基本公共卫生服务

47.46

2100409

重大公共卫生专项

6.4

21005

医疗保障

2100502

事业单位医疗

2100506

新型农村合作医疗

21007

计划生育事务

67.79

2100716

计划生育机构

2100799

其他计划生育事务支出

21011

行政事业单位医疗

23.11

2101101

行政单位医疗

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1.24

2109901

221

住房保障支出

12.20

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

4.31

2210202

提租补贴

7.89

部门支出总表单位：

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

医疗卫生支出

110.18

27.58

医疗卫生管理事务

88.83

85.83

其他公立医院支出

2100201

综合医院

2100202

中医（民族）医院

2100401

疾病预防控制机构

2100402

卫生监督机构

2100403

妇幼保健机构

2100501

行政单位医疗

4.58

175.85

财政拨款收支总表

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

二、政府性基金预算拨款

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目

2017年决算数

小计

229

其他支出

230

转移性支出

一般公共预算财政拨款基本支出表

经济分类科目

2017年基本支出

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

48.79

30101

基本工资

45.36

30102

津贴补贴

3010206

误餐补助

30103

奖金

3.43

30104

社会保障缴费

3010401

基本养老保险缴费

3010402

医疗保险缴费

302

商品和服务支出

3.6

30201

办公费

1.61

30202

印刷费

0.2

30208

取暖费

30211

差旅费

1.29

1.29

30216

培训费

30228

工会经费

30229

福利费

30299

其他商品和服务支出

0.5

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

303

对个人和家庭的补助

123.46

30301

离休费

30302

退休费

30307

医疗费

56.13

30309

奖励金

30311

30312

30314

采暖补贴

1.66

39999

其他支出

172.25

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

政府性基金预算支出表（功能分类）

（一）贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。

负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,组织制定并实施全区卫生事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

依法制定并公布食品安全地方标准,负责食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

负责新型农村合作医疗的综合管理。

（五）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。

执行上级部门制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准并组织实施。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）负责执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行省基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。

制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施区重点卫生和计划生育相关科研攻关项目。

组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全省人口基础信息库建设。

参与省市国际交流合作与援外工作。

（十五）制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。

组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

加强中医药科技研究和人才培养、开展中医药确有专长和师承教育。

组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。

（十六）负责区干部医疗保健领导小组确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责在我区召开的国家、省市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

2017年末，卫生和计划生育局本级编制数6人，年末实有5人，离退休10人；

（汇总报表范围编制数6人，年末实有5人，离退休10人。

）下设局长办公室、副局长办公室、办公室。

（1）局长办公室：

1人，职责：

负责卫计局全面工作。

（2）副局长办公室：

负责计划生育事务。

（3）办公室：

2人，职责：

负责卫计局具体业务工作。

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有：

行政单位1个，是昂昂溪区卫生和计划生育局。

第三章2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算本年收入322.5万元，其中财政拨款收入322.5万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；

用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

本年支出203.43万元，其中，基本支出175.85万元，项目支出27.58万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；

结余分配0万元，年末结转和结余119.07万元。

2017年度部门决算收支总额与2016年相比，减少136.47万元，减少32%，主要原因是部分项目资金结转，2017年奖特扶资金未发放。

2017年度财政拨款收支总决算322.5万元。

与年初预算相比增加42.97万元，增长15.37%，主要原因是人员工资变动和项目增加。

2017年度一般公共预算财政拨款收入322.5万元，与年初预算相比，增加42.97万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出203.43万元，比年初预算减少76.1万元。

其中，一般公共服务支出203.43万元，占比为100%。

（1）社会保障和就业支出。

年初预算数为56.97万元，支出决算为53.47万元，完成年初预算的94%.决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保。

（2）医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为210.45万元，支出决算为137.76万元，完成年初预算的66%。

决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保。

（3）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.52万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的66%。

决算数小于预算数的主要原因是公积金未调整。

（4）住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

年初预算为5.59万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的141%。

决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整。

（5）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为279.53万元，支出决算为203.43万元，完成年初预算的72%。

决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转，2017年奖特扶资金未发放。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出175.85万元，比年初预算减少103.68万元。

工资福利支出48.79万元,占比为28%;

按定额管理的商品服务支出3.6万元,占比为2%。

退休费支出53.47万元，占比31%。

医疗费支出56.13万元，占比32%。

住房改革支出12.2万元，占比6%。

1、工资福利支出48.79万元，主要包括：

基本工资45.36万元、年终一次性奖金3.43万元。

2、按定额管理的商品服务支出3.6万元，主要包括：

办公费1.61万元、印刷费0.2万元、差旅费1.29万元、其他商品和服务支出0.5万元。

3、对个人和家庭的补助支出123.46万元，主要包括：

退休费53.47万元、医疗费56.13万元、住房公积金4.31万元、提租补贴7.89万元、采暖补贴1.66万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元。

其中，科学技术支出0万元，占比为0%；

文化体育与传媒支出0万元，占比为0%。

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数减少（增加）0万