和布克赛尔县鑫隆肉制品加工项目可行性研究报告文档格式.docx
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1、项目的必要性
组织实施农业肉食产品加工项目，是扶持开发的重要举措，是广大农民脱贫致富的一剂良药，有助于发展和繁荣我县经济。
①该项目的建设是调节生猪市场的有效手段之一。
当今农民养猪，养殖效益是决定养与不养，多养或是少养的唯一风向标。
但是农民懂得研究市场价格变化规律，导致行情好时一拥而上，行情不好时一涌而下。
市场价格起伏不定，加上蓝耳病，口蹄疫等意外因素，养殖风险一年比一年大，生猪生产的不到价格保证。
农民不是不懂的总结失败教训。
通过该项目建设，实现生猪规模化养殖，统一屠宰可有效调节生猪供求需要，抑制生猪价格上涨过快。
②该项目实施后形成畜产品加工的龙头产业，与养殖户形成利益的统一体。
低投入，高产出是畜牧业建设的核心和基础，是市场经济形态下的现代畜牧业的重要标志。
高效畜牧业的出路在使用尽可能少的饲草饲料生产出尽可能多的畜产品，即提高植物性饲草饲料转化为动物性食品的效率。
在养猪业上做到这一点，就必须依靠科技进步，提高生猪饲养的饲料转化。
根据过去现在和可见的未来，科学地，影响生猪生产的主要因素是规模化。
生产实践证明，规模养殖统一的屠宰在现实生产中的实际贡献是5000头以上。
因此高效畜牧业必须以实施规模经营为先托，以提高产出作为转化基础。
③项目建设是人们生活消费肉制品安全健康的需要
我国是以养猪为主要肉食的国家，是全世界最大的猪肉生产和消费大国。
猪肉肉质鲜美.营养丰富，蛋白质含量高，历来为世界各国广泛食用，目前世界猪肉贸易量为10373万吨，今后随着人民生活水平的提高，对猪肉产品的需求量也将逐步增大。
但是猪肉等肉质品的安全健康更是日益受到广大消费者的关注，提高肉质品的防疫工作迫在眉睫。
定点屠宰，统一定点防疫有效地解决了这个问题。
2、项目的可行性
①项目区具备发展生猪定点屠宰产业的环境条件
和什镇佐斯腾社区养殖新村交通便利，地处和什镇郊区，屠宰不仅可以方便快捷的运送到综合市场，市场供给便利；
而且对城镇居民的生活没有太大的影响，污水污染物处理科学合理。
②项目建设符合国家、自治区调整思路，政策扶持有保障。
在全国大力提倡生猪养殖的良好政策下，和布克赛尔县党政部门把生猪养殖作为农村经济的传统产业，作为由草原畜牧业向农区畜牧业发展的主要养殖方向之一，从扶持养殖贷款，土地，税收等方面提供优惠政策，解决养殖过程中存在的各种问题，在产业布局、基础建设、财政信贷、对外开发等方面，给予更多的支持。
这为生猪养殖发展开辟了广阔的前景，生猪养殖的繁荣必然带来生猪肉制品安全健康隐患，为了提高肉制品安全健康，我企业开展定点屠宰定点防疫，正是符合党政部门的正确政策号召。
目前国家农业部及自治区畜牧厅、塔城地委、行署均十分重视生猪的发展，这对今后生猪生产的进一步提高，定点屠宰定点防疫的顺利开展，将起到积极地推动作用。
综上所诉，该项目可行。
四、建设项目的条件
1、地理条件
和布克赛尔蒙古自治县位于准格尔盆地西北部，地理坐标为：
东经84°
37′--87°
20′,北纬45°
20′--47°
21′，地处新疆西北边陲，与哈萨克斯坦交界，北部与阿勒泰地区吉木乃县接壤，西南与克拉玛依市相连，东部与福海县毗邻，西部与托里县，额敏县以白杨河为界，南面在准格尔盆地腹地与昌吉市，玛纳斯县沙湾县接壤。
2、气候条件
和布克河流位于内陆腹地，远离海洋，属于寒温带，大陆性干旱气候，由于纬度和地形的差异，大致可以划分为两个大的气候区。
和布克赛尔蒙古自治县，北部山地气候区，包括和布克河谷底在内，≥10℃的积温在2100℃左右，多年平均气温3.4℃最高气温34.7℃，最低气温—33.4℃；
无霜期短，多年平均135天左右，全年多大风，多年平均8级大风以上约65天，年平均风速3.1m/s，多年平均相对湿度53%，多年平均年降水量200mm左右，约60%集中在6—8月份。
位于和布克河下游的南部平原荒漠性干旱气候区，包括和什托洛盖镇、夏孜盖乡地区。
夏季炎热常常盛行干热风，冬季寒冷，降雪量少，积雪薄，多大风，多年平均气温6.3℃左右，最高气温41.9℃，最低气温-39.2℃，年降水量约为91.2mm，降水相对偏,少，口径20cm，年蒸发量2128.2mm，约为降水量的23.3倍，年平均无霜期天数200天左右，年平均风速为2.4m/s，风向多为西风，8级上大风日数约26天；
年平均相对湿度约56%多年平均最大冻土深度1.33m，多年最冷月平均气温-16℃，年冻融循环次数小于100次。
3、社会经济环境条件
和布克赛尔蒙古自治县是新疆西北边陲隶属于塔城地区的一个纯牧业县，经济发展缓慢，署经济欠发达的县，该县南面是古尔班通古特沙漠。
2007年和布克赛尔县总人口5.093万人，其中城镇人口2.788万人，农牧业人口2.305万人，总人口中汉族占总人数的1.867万人，占总人口的36.7%，少数名族人口3.226万人，少数名族人口占总人口的63.3%。
2007年和布克赛尔蒙古自治县国民生产总值5.107亿元，比上年增长17.1%。
其中第一产业总产值1.456亿元，比上年增长23.8%，第三产业总产值1.788亿元，比上年增长21.1%。
五、项目建设内容及资金投入
现有建成屠宰车间、加工车间、冷藏车间（筑造面积为2500平方米）。
建设方案及投资规模：
（1）固定资本投资
序号
项目
数量
单价
概算（万元）
资金筹措
一
总投资
1
猪舍
5
栋
70000
元/栋
35
中央投资
2
绿化
1000
平方米
30
元/平方米
3
自筹
砂石路
米
250
元/米
25
4
照明线路
1500
120
18
化污池
座
50000
元/座
20
6
屠宰间
300
500
15
7
饲料库
200
8
预算费
10
合计
132
二
申请中央投资
97
（2）流动资金估算
畜产品加工销售优质良种猪所需流动资金估算
全年加工销售生猪5000头，每头800元，每头猪的加工费用为50元。
因此所需流动资金为：
5000头x800元/头+5000头x50元/头=425万元
综上所述：
该项目总投资额为557万元，其中固定资产投资132万元，流动资金425万元。
资金筹措：
固定资产自筹97万元，申请中央投资35万元；
流动资产425万元的45%自筹，剩余的申请贷款
流动资金自筹：
425万元x45%=191.25万元
贷款：
425万元x55%=233.75万元
六、市场需求及效益分析
一、猪肉产品市场供求分析
①猪肉产品在和什镇市场消费概况
近年来市场经济的推动下，我镇的养猪业保持了较稳定的发展，出栏率逐渐提高，2007年年末全国生猪存栏3万头，每年猪肉消费量5023头左右，猪肉在全镇肉类产量中得比重占64.9%，猪肉是城乡居民肉食消费的主体，随着人口的增加和人民生活水平的提高，猪肉已成为全镇大多数消费者的主要肉食品，消费量巨大，因此，大力发展养猪业是不容质疑的。
②和什托洛盖镇是和丰县的最大的城镇。
七、经济效益分析
项目实施后，预计第一年生产牲畜5000头，产量每年按40%的比例递增。
（1）.原材料估算
全年加工销售生猪5000头，每头1500元，每头猪的加工费用为50元。
（2）.工资及附加费
劳动定员为30人，日工资30元，每月900元，全年工资额为：
30人x900元/每月x10月=27万元
（3）.电费按0.85元/度计算，每天欲耗电7度，全年电费：
7度x0.85元/度x365天=0.22万元。
（4）.饲料费用:
每头猪每天5元，饲养45天。
按5000头计算。
3x45x5000=67.5万元。
应该是5x45x5000=112.5万元吧
（5）.煤按200元/吨，年需50吨，则年耗煤为：
200元/吨x50吨=1万元
（6）.销售费用的估算
按销售总收入的3%估算，则销售费用为16万元
（7）.总成本以估算
原材料估算+工资费用+电费+煤费+饲料费用+销售费用
425+27+0.22+67.5+1+16=536.72万元
581．72万元
八.利润估算
销售价格按目前市场能被接受的价格进行确定，加工后每头猪100斤，每斤肉18元，每年屠宰5000头生猪。
1.销售总收入：
100x18x5000=900万元
2.税金计算：
按产品增值额的3%计算（依据是什么？
）1023x3%=30.69万元一般的增值税率为17%，所以税金为：
900x17%=153万元
3.销售利润=销售收入—总成本—税金
900—536.72—30.69=332.59万元
900—581.72—153=165.28万元
4.公司利润计算
销售收入：
900万元
总成本：
536.72万元
税金：
30.69万元
销售纯利润：
332.59万元
销售纯利润=销售总收入—总成本—税金
20户平均利润=332.59÷
20≈16.6万元。
165.28÷
20=8.264万元
九.项目实施后
可安置人员30人，其中下岗失业人员60%，扶贫户30%，其他人员10%，可以为社会减轻一定的就业再就业压力，为自治区就业再就业工作出积极贡献。
同时，项目建成后，可以成为自治县的试点，以此带动更多人投资，建畜牧产品企业，带动畜牧业和农业产业的发展。
和布克赛尔县和什镇鑫隆肉制品加工厂
2010年8月8日
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