西部地区天然草原退牧还草工程项目验收细则Word格式.docx
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施工设计图及施工合同；
分户档案卡片、饲料粮补助发放卡；
项目终期建设总结；
基建财务（含账册、凭证、报表）管理档案，竣工财务决算报表及说明；
工程项目全面审计报告；
工程竣工布局图及其它有关资料等。
（三）完成竣工决算的编制。
竣工决算须经由有资质的中介审计机构审计并出具审计报告。
（四）工程项目实施单位自验合格。
第十条退牧还草工程项目竣工验收包括下列主要内容：
（一）项目建设总体情况。
重点核查计划任务完成情况、是否按照实施方案和作业设计进行施工，质量是否达到规定的标准；
围栏后草原植被盖度是否达到建前目标；
经补播后的围栏草场植被盖度及优势牧草的比例是否达到预期目标；
建设内容、建设地点等有无变更，是否按规定程序办理了报批手续（依据《农业基本建设项目申报审批管理规定》（农计发[2004]10号）执行）｡
（二）项目资金、粮食（或折现资金）到位及使用情况。
主要检查项目资金到位和使用是否符合国家有关规定，包括中央资金、地方配套资金到位时间，项目资金管理情况（包括专账独立核算、入账手续及凭证完整性、支出结构合理性等）；
饲料粮是否保质保量及时到位，饲料粮食兑现到户情况。
（三）工程管理情况。
包括项目法人负责制、工程招标制、工程监理制、合同制及公示制度等相关项目管理制度的制定及落实情况；
是否与牧民签订了退牧还草合同；
是否制定和落实了工程后期管理制度。
（四）工程档案管理情况。
核查归档资料是否符合本《细则》第三章第九条第二款规定的内容。
（五）工程管护情况。
管护任务是否落实，管护措施是否到位，管护制度是否健全，管护质量是否符合要求。
（六）竣工决算情况。
主要核查竣工决算报告是否符合本《细则》第三章第九条第三款规定的内容。
第四章验收程序与组织
第十一条退牧还草工程项目验收工作实行县级自查、省级核查和国家抽查三级验收制度。
验收工作由各级草原行政主管部门牵头，会同计划、财政、粮食等部门组成联合组，验收组须有70%以上的专业技术人员组成。
第十二条县级自查由县级草原行政主管部门、计划、财政等部门组成联合检查组，按照本细则第三章第十条的规定，对项目建设情况进行全面检查，并逐块草场、按户核查围栏面积。
第十三条县级自查应对禁牧、休牧、划区轮牧围栏面积进行测算。
测算时，应当用比例尺大于或等于1:
10万的地形图按村或连片的禁牧草场和围栏进行现场调绘、量算面积，并在地形图上准确标明相应位置。
用GPS对各户作业档案卡或数据库中登记的四至经纬进行核查。
第十四条外业结束后，应对外业调查资料进行分析、整理、登记造册，建立技术档案，分项进行统计和汇总，建立工程数据库。
并将检查合格的工程转绘到不小于1:
10万的同一地形图上，注明编号、施工年度、建设内容及规模，形成工程建设成果分布图，标明乡镇界及乡镇名、村名。
检查不合格的，不得计入完成的任务量，要进行补建、完善和返工。
第十五条内业数据库整理完毕后，应及时对自查工作进行总结和分析，提出自查报告，连同工程建设总结报告、工程建设成果分布图、申请复查报告一同报上级草原行政主管部门。
县级自查报告应包括：
工程任务完成情况，工程建设成果分布图，自查结果及其分析评价，主要措施，存在问题，对策建议等。
第十六条省级核查县应在县级自查基础上进行。
由省级草原行政主管部门、计划、财政、粮食等部门组成联合复查组对每个县的项目实施乡进行抽查，并对30%的项目县进行全面复查。
省级核查的抽查任务量原则上不少于各县上报各项工程完成的任务量的20%｡
第十七条国家级抽查应在省级核查结束后进行。
由农业部会同有关部门组成联合抽查组在北京随机抽取不少于10%的工程县作为被查县。
国家级的抽查任务量原则上不少于各省区上报各项工程完成的任务量的10%｡
第十八条验收组到达被检查县后确定被抽查乡。
验收组在核对该县上报完成任务量与该县各乡镇完成任务量之和相一致的基础上，按照该县应检查任务量，随机抽取一定数量的乡镇进行全查，并应保证各项工程的应抽查量。
第十九条省级核查应在收到县级自查报告和核查申请后30个工作日内进行。
省级核查组需填写竣工验收表（表式附后），并经验收组三分之二成员签字后与核查报告、年度工程实施总结、省级工程建设成果图和数据库及申请国家级抽查报告等一并上报农业部，同时抄报国务院西部办、国家发改委、财政部、国家粮食局。
第二十条国家级抽查应在收到省级复查报告和核查申请后60个工作日内进行。
国家级抽查小组要对各省区的核查报告进行分析研究，对各省区工程实施情况进行评价和排序，并向国家有关部门汇报。
抽查结果和省区核查情况经国家有关部门审核同意后进行通报。
第二十一条核（抽）查报告应包括工程实施情况、验收检查工作开展情况（包括工作任务量、工作时间、参加人员及构成）、验收检查结果（任务完成率、核实率、合格率等）及其分析与评价、经验及存在的问题、对策建议等。
第五章项目综合评价
第二十二条退牧还草工程项目综合评价按工程任务完成情况、工程建设质量情况、资金和饲料粮（或兑现）到位及使用情况、工程项目管理（组织）情况和建后效果与管护情况等五项内容，采取分项打分的办法进行（办法见附表），总分数为100分。
最后得分低于80分的项目为验收不合格项目。
分项打分的计分标准如下：
（一）工程任务完成情况（满分30分）。
按国家下达的禁牧、休牧、划区轮牧围栏面积检查实际完成情况。
｡
（二）工程建设质量情况（满分30分）。
主要检查围栏原材料质量及围栏安装、架设质量。
（三）资金和饲料粮（或兑现）到位及使用情况（满分20分）。
主要考核资金到位和使用及饲料粮（或兑现）到户情况。
资金到位以到达项目实施单位为判定标准。
（四）工程项目管理（组织）情况（满分12分）。
从项目组织管理机构建立情况，责任制落实情况，招投标、工程监理、合同管理等制度执行情况，实施管理情况和档案资料管理情况等7方面进行检查打分。
（五）建后效果及建后管护情况（满分8分）。
主要检查围栏建设后植被盖度情况和工程管护制度、禁牧休牧制度、草畜平衡制度建立情况。
第二十三条验收组通过对工程的全面检查和分项打分后，对工程作出评价，并形成验收结论，填写竣工验收表。
对符合竣工验收要求的工程予以验收；
对不符合竣工验收要求的工程不予验收，提出限期整改要求，待达到验收要求后，再行组织竣工验收。
经省级核查，通过竣工验收后，由省级人民政府核发竣工验收证书。
第六章附则
第二十四条本细则自公布之日起执行。
第二十五条本细则由农业部畜牧业司负责解释。
西部地区天然草原退牧还草工程项目竣工验收表
项目名称：
建设单位名称：
建设项目省级主管部门：
验收组织单位（公章）:
填报时间：
年月日
中华人民共和国农业部制
一、项目基本情况
建设项目名称：
建设单位：
建设单位法定代表人：
电话：
建设单位联系地址：
邮编：
项目立项审批文号、时间：
初步设计审批部门、文号、时间：
是否组织初验：
项目初验时间：
建设单位申请竣工验收时间：
竣工验收日期：
竣工验收组织单位：
联系人：
竣工验收组组长：
单位：
职务：
电话：
二、建设内容完成情况
批复建设地点：
实际建设地点：
批复建设期限：
实际建设期限：
初步设计（或可研）批复的建设内容及规模：
完成的建设内容及规模：
未完成的建设内容及规模：
重大变更：
非重大变更：
履行基本建设程序情况：
竣工验收组评价：
专家签字：
三、建设项目管理情况
设计
初步设计编制单位：
资质：
设计范围和内容是否完整：
设计是否规范：
初步设计对可研批复的调整是否符合规定：
施工
承包
土建工程单位：
田间工程单位：
设备安装单位：
有无工程肢解发包、转包、未发发包问题：
建设
质量1
建筑工程验收评定结果：
田间工程验收评定结果：
设备安装与运行验收评定结果：
竣工图完成情况：
土建工程质量备案情况：
土建工程是否符合规划报建程序：
土建有无重大质量问题：
法人
责任制
项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）:
合
同
制
应签而未签订合同情况2:
合同文本规范情况：
合同执行情况：
招投
标制
招投标制执行情况：
监理制3
监理单位：
监理范围：
监理内容：
执行
法规
环保：
消防：
劳动安全卫生：
抗震设防：
其它国家强制性法规执行情况：
1．工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）｡
2．指设计、施工、监理等类型的合同。
3．主要考察三控制（质量、工程、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。
四、资金4使用情况
立项批
复情况
总投资：
其中：
中央投资地方配套自筹资金
建筑工程：
田间工程：
仪器、设备：
其他：
初步设
计批复
总计：
仪器、设备：
工程建设其他费用：
资金到
位情况
中央投资省财政：
地、县级财政：
自有资金：
其他（请注明）:
投资完
成情况
建筑工程：
形成
资产
固定资产：
其他资产：
核销支出：
竣工决
算审计
类型
社会中介审计内部审计政府审计部门
单位
资质5:
委托审计内容是否规范：
审计结论是否规范：
概算调整和审批程序是否符合规定：
财务制度建立及会计行为规范情况：
资金专账管理、专款专用情况：
截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：
4．资金单位均为万元。
5．仅指社会中介审计
五、项目文件管理情况
文件类型
管理情况6
管理情况
项目前期产生的资料
项目立项申请报告
执行阶段产生的资料
隐蔽工程验收记录
项目建议书或可研报告
建材、仪器设备质量、试验记录
项目立项批准文件
设备安装施工记录
有关决议、领导讲话、会议记录
工程质量事故报告及处理记录
征用土地、拆迁、补偿等文件
分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表
工程地质（水文、气象）勘察报告
其它（施工日记）
初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件
竣工阶段产生的资料
竣工图
向地方报建的批准文件
施工单位报送甲方的竣工验收申请报告
仪器设备采购合同及招投标文件
初验报告
土建发包合同、协议、招投标文件
初验会议文件、会议决定
规划、消防、环保、劳动等部门审核文件
竣工决算
开工报告（大型项目）
竣工决算审计报告
工程测量定位记录
工程建设总结和工作报告
图纸会审、技术交底
竣工项目验收申请报告
施工组织设计等
其他
基础处理、基础工程施工文件材料
设备试运转报告
竣工验收组对资料归档情况的评价：
6．可用有、无或完整、不完整等表述。
六、竣工验收意见
竣工验收结论及整改建议（可附页）:
专家组组长、副组长签字：
建设单位意见7:
（盖章）
年月日
竣工验收组织单位意见：
7．建设单位应签署意见。
如建设单位拒绝签署意见，验收组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。
七、参加竣工验收人员名单及签名
姓名
职务、职称
电话
签名
附表
西部地区天然草原退牧还草工程项目评分表
年度省（区）县分项：
评分项目
分值
评分说明
得分
一、工程任务完成情况
30
建设实际完成面积/建设计划任务面积×
30；
超额完成者按30分计算。
二、工程建设质量情况
1、围栏等原材料质量
14
经验收组认可的合格的原材料量/工程建设所耗的原材料总量×
2、围栏安装、架设质量
16
经验收组认可的工程围栏安装架设合格任务量/上报工程完成任务量×
三、资金和饲料粮（或兑现）到位及使用情况
20
1、中央资金到位
3
中央资金到位率×
2、地方资金到位
2
地方资金到位率×
3、饲料粮（或兑现）到位
4
粮食到位率×
4、中央资金及各级地方配套资金使用
8
设置专户，独立核算，资金支出及分项支出结构符合实施方案的要求，专款专用，帐、凭证、实物相符，发生调整概算和支出结构变化经过审批部门审批，无挪用，帐目清晰者得8分；
同上述条款相比使用得较好者得6分；
使用得较差者得3分；
帐目不清，挤占、挪用、截留资金，严重不按规定范围使用，有违规违纪行为发生等不得分。
5、财务决算和审计
办理了竣工财务决算，进行了财务审计且合格得3分；
若审计提出的问题未整改扣1.5分。
四、工程项目管理（组织）情况
12
1、施工管理
完成了作业设计，并按实施方案与作业设计进行施工和施工管理得2分；
未完成作业设计扣1分；
未按实施方案、作业设计实施或改变实施方案、作业设计未按程序报批的扣1分。
2、建立机构
1
建立了领导机构和办事机构得1分，否则不得分。
3、落实责任制
层层落实了工程目标管理责任制得1分，否则不得分。
4、实行招投标制
对工程所需围栏等建设物资实行了公开招投标得2分，否则不得分。
5、实行工程监理制
有相关草业工程监理资质的监理单位对工程进行了监理，工程竣工后出具了监理报告得2分，进行了监理而未出具工程监理报告得1分。
6、实行合同管理制
建设单位与设计、施工、材料采购、工程监理单位依法签订了合同得1分，否则不得分。
项目县政府或项目县政府委托草原行政主管部门（乡政府）与退牧还草农牧户签订了退牧还草合同书得1分，否则不得分。
7、档案资料管理
可研报告、实施方案、作业设计及图纸、上报文件、方案批复、会议材料、竣工图纸、图像资料、项目点四至经纬、分户建档造册、饲料粮发放卡、工程监理报告、审计报告、财务报告、技术报告、工作总结等工程档案资料齐全，专人管理得2分，缺一项扣0.2分。
五、建后效果与管护
1、建后效果
工程建设后草地植被盖度及优势牧草比例达到了建设方案确定的目标得4分；
每相差10%扣1分，直到扣完4分。
2、建后管护
工程实施后建立了管护制度、管护措施到位、管护责任落实得4分；
未建立禁牧、休牧、轮牧制度和草畜平衡制度扣2分，未落实专人管护扣2分。
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