煤电气一体化产业链工程建设项目可行性研究报告Word下载.docx
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随着我国经济持续快速的发展，能源及石化产品供需矛盾日益突出，2009年我国原油表观消费量为3.88亿吨，其中国内产量1.89亿吨，净进口量1.986亿吨，对外依存度达51.2%。
根据我国经济社会发展需要，预计，2020年石油需求量约为5.8亿吨，对外依存度将进一步增长到65%。
我国能源赋存结构的特点是煤多油少，从国家能源战略安全考虑，需要推进能源结构多元化，除了进一步通过多途径扩大国内外石油资源供给外，更应该充分利用我国的煤炭资源优势，大力发展煤基能源化工产业，缓解石油需求的压力，这对于促进国家能源战略结构调整，缓解石油资源短缺，保障我国能源运行的安全有着十分重大的意义。
因此，本项目立足于国内能源结构特点，以煤为原料，生产石脑油、柴油等清洁能源，作为石油的替代和补充，对于缓解石油短缺，保障能源安全具有重要意义。
（4）实现了清洁能源生产的新途径，使煤炭资源得到高效、清洁利用
本项目采用的煤炭气化制油技术是煤化工领域的又一个重要突破，该技术根据煤质特点，干馏出国内短缺的油品，实现了煤炭的合理利用，提高了煤炭转化的附加值，实现了煤炭的清洁化，具有能源利用率高，循环经济特色鲜明的特点，符合国内外煤炭加工利用的发展方向。
（5）能量效率高，水耗低，是陕北煤炭生产能源产品的最优方式
目前国内将煤炭转化为能源产品的方式有发电，煤制油、甲醇、二甲醚等。
不同利用方式的能量效率由低到高为间接煤制油（35%）<
二甲醚（38%）<
纯发电（38%）<
甲醇（44%）<
煤制天然气（55%）。
经计算，本项目综合能量效率达76%，大大高于其他煤制能源产品，充分体现了循环经济的特色，是依据煤炭的特点进行加工转化的最有效利用方式。
（6）推进区域经济发展，社会效益显著
本项目年消耗原煤500万吨，如以煤价250元/吨计算，价值约24.8亿元。
经本项目深度转化后，年均可实现销售收入62.3亿元，是原煤价值的2.5倍。
另外，本项目每年平均为国家和地方创造各类税收12.6亿元，实现工业增加值18.6亿元。
从国内外历史情况看，化学工业对国民经济的带动系数达到1.8~2.2，本项目可以带动相关产业工业增加值为33~41亿元。
由此可以看出，项目的建设，可以促进区域经济的发展，为和谐社会的构建起到积极的作用，社会效益显著。
（7）增加就业机会，改善投资环境
项目的建设需要大量的生产操作、管理人员，相关产业的发展也将间接产生众多的就业岗位，不但为当地提供大量的就业机会，而且通过招聘、培养等各种渠道引进人才将大大提高地区科技力量的水平，使得投资环境得到大大改善，从而形成聚集效应和良性循环，并带动交通运输、电讯、金融、文化教育等其它产业的发展。
1.1.5研究范围
本工程是以煤为原料，经直立炉炭化和煤焦油加氢生产兰炭和油品的联合化工装置，同时副产硫膏、硫铵、氢气等副产品。
该联合生产装置主要包括煤炭气化、焦油轻质化、制氢等主要生产装置。
本工程研究范围包括装置区内的所有生产设施、公用工程设施、辅助工程设施、生活设施、环保设施、全厂道路等。
本工程的主要研究范围如下表所示：
工程研究范围
序号
装置名称
主要内容
备注
一
工艺生产装置
1
煤气化装置
备煤、气化、脱硫及硫回收、变配电、控制室
2
焦油轻质化装置
气柜、PSA制氢、煤焦油加氢、变配电、控制室
二
辅助设施
综合罐区
包括产品和中间产品储存
中央控制室
全厂生产集中控制系统
3
中央化验室
分析化验设备、环境监控、气体防护
4
空压/冷冻站
空气压缩机组/冷冻机组
5
储运
原料煤、甲醇、油品运输及储存
6
综合仓库
包括硫磺、化学品、备品备件储存
7
全厂安全
职业卫生、消防
8
维修
包括机电仪日常维护和小修
9
火炬
设置全厂性火炬
三
公用工程
总图运输
总平面布置、厂内道路、绿化等
给排水
循环水系统、消防水系统生产、生活污水处理、中水回用消防废水收集池等
变配电站
全厂总变及各车间配电
热电站
锅炉及发电、脱盐水站
电信
生产调度电话、火灾报警系统
全厂采暖通风
热水站、全厂供暖系统、通风设施
厂前区
倒班宿舍、食堂、浴室、车库
1.2研究结论及建议
1.2.1简要研究结论
（1）本项目立足于国内能源结构特点，以当地丰富的煤炭资源为原料，生产清洁燃料、石脑油和柴油等清洁能源，作为国内短缺的喷吹用煤和石油能源的替代和补充，符合我国能源结构特点以及国家实施西部大开发战略。
（2）随着我国国民经济发展，对能源产品的需求量仍将快速增长，冶金喷吹料和柴油产品的市场容量巨大。
本项目的建设可以为国内市场提供喷吹料和清洁油品，市场前景非常乐观。
（3）本工程采用德士古气水煤浆化技术和中低温煤焦油加氢技术，主要生产装置具有经济规模优势，工艺技术先进、成熟可靠，装备合理，生产安全，环境保护符合国家和地方要求。
（4）本项目位于呼图壁工业园区，符合当地总体规划；
可享受开发区的各项优惠政策，充分利用开发区内现有的公用工程及辅助设施；
厂区所在区域铁路、公路交通条件较好，便于产品运输。
（5）本工程项目总投资为623124万元，工程建成投产后，年均销售税金及附加为42696万元（含消费税），年均利润总额161042万元，年均净利润143266万元，年均息税前利润189272万元，年均增值税65288万元。
（6）从财务评价看，项目总投资收益率28.1%，资本金净利润率63.9%，项目投资财务内部收益率（所得税前）27.4%，项目投资财务内部收益率（所得税后）22.8%，投资回收期7年。
财务分析结果显示，本项目有良好的盈利能力和偿债能力，资本也可获得较高回报，项目有良好的经济效益，并有较强的抗风险能力。
综上分析，本项目在经济上是可行的。
但需关注喷吹料市场开拓风险。
（7）本项目建成投产后年均销售税金及附加为42696万元，年均所得税为37759万元，年均增值税为45208万元，三项合计为125663万元，说明本项目对国家和地方的税收贡献是十分巨大的。
综上所述，本工程柴油馏分和石脑油馏分产品市场条件好、需求量大；
装置规模经济合理、技术水平先进可靠，建厂条件好，具有较好的经济效益和社会效益，本工程的建设可以促进当地经济的发展，加快产业升级和优化，起到推进西部大开发战略实施的作用，项目的建设是可行的。
1.2.2主要技术经济指标
主要技术经济指标表
名称
单位
数据或指标
生产规模
1
气化
亿标方/年
20
2
焦油加氢
万吨/年
50
产品方案
氢气
11.3
硫膏
0.9
3
硫铵
4.3
4
液化气
1.1
5
石脑油馏分
11
6
柴油馏分
21.8
7
沥青
6.3
8
亿Nm3
年操作时间
德士古气化炉
天
365
化产及焦油轻质化装置
300
四
主要原材料用量
原料煤
500
五
公用工程消耗
新鲜水
吨/小时
138
电
kWh/小时
8955
六
主要三废排放量
废气
Nm3/小时
2294113
废水
m3/小时
410
去园区污水处理厂
废渣
吨/年
1350
七
运输量
1860
运入量
1104
运出量
756
八
全厂定员
人
1458
九
总占地面积
公顷
82
十
经济数据
项目总投资
万元
623124
项目规模总投资
594499
建设投资
562000
建设期利息
30892
流动资金
38380
其中铺底流动资金
11514
资金筹措
591272
其中:
借款
413890
项目资本金
177382
资本金比例
%
30.00%
年均营业收入
518166
年均营业税金与附加
42696
含消费税
9
年均总成本费用
326820
10
年均利润总额
151038
年均所得税
37759
12
年均净利润
113278
13
年平均息税前利润
159204
14
年均增值税
45208
十一
主要财务评价指标
总投资收益率
26.90%
资本金净利润率
63.90%
项目财务内部收益率（所得税前）
26.80%
项目财务净现值（所得税前）
493292
12%
项目投资回收期
年
6.2
项目财务内部收益率（所得税后）
21.80%
项目财务净现值（所得税后）
424830
10%
项目资本金内部收益率
0.381
盈亏平衡点（生产能力利用率）
0.44
利息备付率
12.27
还款期平均
偿债备付率
2.16
1.2.3存在问题及实施建议
（1）本项目煤炭资源供应尚未落实，可研报告中物料消耗和焦油、德士古气化炉煤气平衡根据伊犁地区煤炭资源相关资料估算，有待煤炭供应方案落实后进一步核算。
此外，建议将落实呼图壁煤炭资源配置作为前期工作的重点。
（2）本项目建设规模较大，建议在实施阶段优化分期建设方案。
（3）本项目结合项目建设情况，从德士古气化炉气中提取氢气供应CPP项目，建议协调本项目和CPP项目建设进度，保障氢气产品销售。
（4）本项目所生产的石脑油和柴油质量有待进一步确认。
（5）本项目投资估算是根据同类装置价格估算的，更为准确的技术
参数和价格待与技术方谈判后再进行优化及调整。
2市场预测分析
2.1清洁市场分析
2.1.1产品概述
德士古气水煤浆化炉生产的气源是清洁燃料，清洁燃料装置联产品低温煤焦油加氢后可作为优质原料油，是煤变油的一条重要途径，煤气则可用于制甲醇、发电、城市供气等。
清洁燃料生产已成为煤变油和煤制气的重要途径之一，是继煤制油、煤制甲醇、煤制天然气、煤炭发电之后，又一个高效的煤炭加工转化方式。
2.1.2市场分析及预测
2.1.2.1生产情况及预测
目前，我国清洁燃料总产能约4500万吨/年，主要分布在晋、陕、蒙、宁四省区接壤地带，以榆林市神府一带和内蒙古鄂尔多斯市最多，其中榆林市清洁燃料品质最好，产能占到全国总产能的一半以上。
未来几年，清洁燃料行业整顿力度将进一步加快，通过“关小上大”等措施，原有落后产能将被新建的高水平、规模化装置替代。
预计，未来落后产能将全部被淘汰，新建大型清洁燃料装置产能逐步释放，预计到2015年国内清洁燃料生产能力能将达到6000万吨/年左右。
2.1.2.2国内供需平衡预测
我国清洁燃料消费量约1500万吨，平均开工率仅三成左右。
开工率较低的原因在于今年以来化肥和甲醇市场前期持续低迷被迫停产，近期又因节能减排因素部分下游用户企业停产，减少了对清洁燃料的需求。
2.2柴油
2.2.1产品概述
柴油广泛用于大型车辆、农业机械、船舰等。
柴油沸点范围有180～370℃和350～410℃两类，即通称的轻柴油和重柴油。
商品柴油按凝固点分级，如10、0、-10、-20、-35等，表示其最低使用温度。
由于高速柴油机（汽车用）比汽油机省油，柴油需求量增长速度大于汽油，一些小型汽车也改用柴油。
对柴油质量要求是燃烧性能和流动性好。
燃烧性能用十六烷值表示，愈高愈好，大庆原油制成的柴油十六烷值可达68。
高速柴油机用的轻柴油十六烷值为42～55，低速柴油机用的在35以下。
中国大部分地区夏季以0#、5#柴油为主，冬季北方大部分地区以-10#柴油为主，南方仍以0#柴油为主，黑龙江、吉林及内蒙古北部地区，进入10月份需用-20～-35#柴油。
2.2.2国外市场分析
2.2.2.1国外市场现状分析
2003-2007年世界柴油产量和消费一直保持稳定增长，产量和消费年均增幅分别为3.2%和2.8%。
世界金融危机爆发以来，世界柴油产量和消费增速均有所放缓，2008年世界柴油产量和消费分别为122541万吨和120569万吨,分别同比增长0.3%和1.8%，如下图所示：
2003-2008世界柴油供需状况
2008年世界柴油生产和消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区，其中亚洲是世界柴油第一大生产和消费地区，2008年亚洲柴油产量为35267万吨，占全球柴油总产量的28.8%，消费量为34026万吨，占世界柴油总表观消费量的28.2%；
2008年北美地区柴油产量为24903万吨，占世界柴油总产量的20.3%，消费量为24786万吨，占世界柴油总表观消费量的20.6%；
2008年西欧地区柴油产量为25651万吨，占世界柴油总产量的20.9%，消费量为27496万吨，占世界柴油总表观消费量的22.8%。
上述三地区柴油产量占世界总产量的70.0%，柴油消费量占世界总消费量的71.6%。
2008年世界柴油地区供需平衡如下表和图所示：
2008年世界柴油地区供需平衡单位：
万吨
地区
产量
消费量
进口量
出口量
库存变化
非洲
4506
5632
1693
472
95
亚洲
35267
34026
3845
5233
（147）
中东欧
12144
8319
1431
5238
17
中东
10220
9529
1618
2255
55
北美
24903
24786
1613
1724
大洋洲
1393
1858
493
29
（1）
中南美
8458
8924
1937
1605
（134）
西欧
25651
27496
8928
6974
110
世界
122541
120569
21558
23529
0
2008年世界柴油地区市场供需平衡
2008年全球柴油供需总体基本平衡。
西欧是主要的柴油进口地，2008年供需缺口为1955万吨，此外非洲、大洋洲和中南美洲地区也存在小量缺口，缺口量分别为1221万吨、464万吨和322万吨。
中东欧、亚洲、中东和北美地区是世界柴油的出口地，2008年上述地区柴油净出口量分别为3808万吨、1388万吨、636万吨和112万吨。
2.2.2.2国外市场供需预测
2010年IMF《世界经济展望》报告指出全球经济正在复苏，预计2010年和2011年世界经济分别增长3.9%和4.3%，预计世界柴油供需也将重新恢复增长。
2008年世界生物柴油产量约23万桶/日，仅占柴油总产量的0.5%，主要分布在欧盟和北美地区，预计今后几年世界生物燃料产量增速将放缓，同时取暖和发电用柴油将不断被天然气和煤炭替代。
在分析经济增长和替代能源对柴油需求影响的基础上，预计2013年世界柴油产量为139070万吨（供需基本平衡），产量和需求量年均增长率分别为2.6%和2.8%，需求增长主要集中在亚洲、中东和中南美洲。
预计2018年世界柴油产量将达到162365万吨（供需基本平衡），产量和需求量年均增长率均为3.1%。
世界柴油供需地区分析及预测如下表所示：
世界柴油供需地区分析及预测
项目
2008
2013
2018
万吨
年均增长率
2008-2013
（%）
2013-2018
非洲
产量
5774
7432
5.1
5.2
消费/需求量
7000
8640
4.4
4.3
亚洲
42826
54017
4.0
4.8
42226
52698
4.5
中东欧
12725
14257
0.9
2.3
9671
11292
3.1
中东
12620
14996
3.5
11669
14168
4.1
北美
25948
27244
0.8
1.0
25846
27384
1.2
大洋洲
1821
2236
5.5
4.2
2193
2603
3.4
中南美
10887
13604
4.6
11124
13796
西欧
26472
28579
0.6
1.5
29341
31784
1.3
1.6
世界
139070
162365
2.6
2.9
2008-2018年期间，非洲、大洋洲、中南美洲和西欧柴油供不应求，大洋洲和中南美洲供应缺口逐渐缩小，西欧地区供应缺口缺逐渐扩大（预计2018年供需缺口约3205万吨）；
亚洲、中东欧和中东地区供大于求；
预计2018年北美地
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