通风管及通风管部件配件生产基地设计方案Word下载.docx
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1.2
铺底流动资金
2
项目新增定员
人
3
全年营业天数
日
4
达产年总成本
5
达产年销售收入
6
达产年利润总额
7
项目税前投资回收期（含建设期）
年
8
项目税前财务内部收益率
%
9
项目税前财务净现值（ic=12%）
10
项目税后投资回收期（含建设期）
11
项目税后财务内部收益率
12
项目税后财务净现值（ic=12%）
1.4编制目的与原则
1.4.1编制目的
（1）在对本项目建设经营条件进行分析的基础上，结合项目的特殊性，对项目的综合价值及投资前景进行合理的评估；
（2）对项目的可行性与开发方案提出初步意见，并根据市场需求对项目的市场定位设计提出相应的建议；
（3）对项目进行投资分析和风险分析；
（4）结合项目的特点，探索项目开发经营的可行性方式。
1.4.2编制原则
（1）坚持科学态度，积极采用新工艺、新技术、新材料，既要体现建设技术先进性，又要体现出建筑材料的节能、环保性，又要表现建设过程中安全可靠性；
（2）贯彻服务空调行业的基本原则，以促进空调行业发展为目的，确定合理的建设方案；
（3）考虑地区经济发展情况，充分结合项目的特点和投资条件，确保因地制宜，切实可行；
（4）兼顾项目近期目标和远期目标，合理分步实施，合理控制投资规模和节奏，做到适时投入，提高投资效率；
（5）认真贯彻国家、省、地方有关环境保护、人防、消防与劳动安全卫生的法规规定，坚持环保、劳动安全卫生与项目建设“三同时”的方针；
（6）在满足项目建设要求的前提下，尽可能控制各阶段投资额度，以合理节约项目造价。
1.5编制依据
《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版
《投资项目可行性研究指南》
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
国家现行的其他有关规程、规范、标准；
本项目初步规划设计方案；
江苏省建筑工程预算定额估价表和材料市场价格信息；
委托方（承办单位）提供的其它有关资料。
1.6结论与建议
1.6.1结论
通过对本项目的系统性研究论证，我们得出以下结论：
（1）本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版鼓励类第十四项机械，第51条制冷空调设备及关键零部件，属于国家鼓励发展的项目。
（2）本项目的建设可落实国家宏观政策，促进空调产业发展；
完善江苏省空调产业链条；
带动盐城市经济发展，促进就业；
有助于企业做大做强。
（3）项目所在地周边基础设施配备完善，区位优势明显。
（4）项目总投资xx万元，其中：
建设投资xxx万元，铺底流动资金xxx万元。
企业运行状态良好，并已提供自有资金证明，资金来源有保障。
（5）经测算，该项目税前内部收益率xxxx%，税前投资回收期xxxx年（含建设期），项目收益高于行业收益率，投资回收期合理，预测该项目实施后财务运营状况良好，能为企业增加较高的利润,具有一定的抗风险能力，全面衡量结果认为：
项目财务分析上可行。
1.6.2建议
根据对本项目研究过程中的认识，特对本项目的建设实施提出如下建议：
（1）在项目实施中应优化规划设计，采取切实可行的工程技术措施和施工方案：
要采用科学先进的管理方法和商业模式，做好项目建设管理和运营管理。
（2）要在提高资金的使用效率的同时，保持整个升级建设理念的延续性；
项目在招投标阶段应选择有实力的承包商和监理单位，建设过程中应加强现场不同专业、不同工种之间的协调与配合，确保工程进度，保证工程质量，尽量缩短项目建设周期。
第二章建设背景及必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1政策环境
近年来，国务院、发改委等部门陆续出台了《中国家用电器工业“十二五”发展规划》、《加快我国家用电器工业转型升级的指导意见》等产业扶持政策，推进我国从家电大国向家电强国的转变，保持产业规模的适度增长，主要包括如下几方面要点：
产品发展方向：
在发展节能环保健康智能化产品的总体方向下，重点发展高端家电产品，大力发展新兴家电产品，积极推广与开发小家电产品，推进家电工业节能减排工作。
技术发展方向：
“技术创新”与“节能环保”将成为家电产业升级的关键，主要家电产品能效水平要平均提高15%。
政策支持：
对家电工业关键零部件的研发和重大装备技术改造、新型的节能环保产品、创新产品的产业化试点及市场化等给予政策和资金支持，着重通过对关键零部件的政策和资金支持来提升整机发展水平；
给予国家科技支撑项目基金支持和外贸基金支持。
发展目标：
“十二五”期末家电工业总产值达到1.5万亿元，年均增长率9.2%，继全球产量规模实现第一后，成为全球销量第一。
到“十二五”期末，我国家电出口额目标将达600亿美元，年均增长8.4%。
2014年12月31日发改委等七部委联合发布《关于印发能效“领跑者”制度实施方案的通知》,表示要建立能效“领跑者”制度:
通过树立标杆、政策激励、提高标准,促进节能减排。
适时将能效领跑者指标纳入强制性能效、能耗限额国家标准,不断提高能效准入门槛。
日前中国标准化研究院相关人士透露，“已经发布的能效领跑者制度最快将于今年底发布实施细则，届时将会对变频空调、液晶电视以及节能冰箱等节能家电给予直接的财政补贴。
”
2015年5月发布的《中国制造业发展纲要（2015~2025）》，明确提出要推动传统制造产业的转型升级，并大力度支持制造现代化、信息化和品质化的转型过程中。
今年两会上，李克强总理在政府工作报告中指出要把“大众创业、万众创新”打造成推动中国经济继续前行的“双引擎”之一。
为本项目释放出新的创新步伐和魄力，并找到企业发展的核心动力。
2.1.2行业发展背景
零部件生产对家电制造行业至关重要，这是由于家电整机70%的成本都来自于零部件，因此家电产品质量的好坏很大程度上取决于产品所用的零部件质量是否优良。
目前，我国家电主要产地集中于珠江三角洲产区、长江三角洲产区、环渤海产区和以安徽为代表的中西部产区，家电产业正形成由东部沿海到中部，再到西部的梯度产业布局，顺德、中山、宁波、合肥等特色产业区域迅速成长，产业集群效应进一步增强。
其中，珠三角家电产业群产生了格力、美的、科龙、格兰仕、万家乐、华帝、万和、广州松下、江门三菱等知名家电企业。
长三角家电产业群中，江苏沿长江流域以西门子、伊莱克斯、LG为代表的大家电和SAKURA、ARISTON、AO.SMITH等小家电外资家电品牌得到了极大的发展；
上海目前逐渐将家电产业转给国外品牌来经营，引入了上海惠而浦、上海三菱电机等外资企业。
同时，三大产业群之间的内部要素流动也越来越频繁。
海尔除了在胶东半岛有众多的供应商外，在宁波也设有多家供应商；
美的设厂芜湖、武汉，华凌进驻合肥，格力在江苏等全国市场的布局。
家电零部件的行业格局受到下游家电行业格局变化的影响，目前，少数家电零部件制造企业由于产品质量、性价比、供货速度等方面的优势，获得了大型家电生产企业的青睐，与下游客户保持着持久稳固的合作关系。
如上海日立电器、广东美芝、恩布拉科、黄石东贝、加西贝拉、和晶科技等。
不过，由于目前我国家电零部件制造业发展时间较长，技术比较成熟，进入门槛相对较低，因此行业内企业较多，竞争较为激烈，产品质量参差不齐；
大部分企业产能较小，产品竞争力不足，市场占有率极低。
在产品需求方面，近几年，国内家电下乡政策、家电以旧换新政策、家电补贴等政策的先后颁布，导致家用电器行业的需求量大幅增长，各大家电厂商也随之提高产能，以适应市场需求快速增长的趋势。
作为家电行业的配套行业，家电零部件行业面临前所未有的高速发展。
此外，国际家用电器厂家的产能转移，也为我国的家电零部件行业的发展提供了有利条件。
长期来看，随着全球经济不断复苏、发展中国家经济实力不断增强、各国节能环保政策导致的家用电器技术不断升级、国外家用电器企业产能继续大规模向中国转移、中国家电企业制造能力持续提高和产能的持续增加，家电零部件市场仍将保持较快增长。
供给方面，目前我国家电制造行业已进入成熟期，家用零部件行业也随之进入了相对成熟的发展阶段。
随着各国政府不断对环保进行宣传、引导及规范，环保理念及标准不断细化及深入民心，具体到家电零部件，对品质、材料及稳定性等方面提出更高的要求，这使得市场将淘汰一批技术含量低、装备水平差的中小企业，产能将进一步向有技术、有实力的厂家集中。
因此，家电零部件的市场供给将更加规范和集中。
2.1.4区域环境
作为制造业第一大省，日前，江苏省委、省政府正式发布《中国制造2025江苏行动纲要》，制造业强省建设的序幕就此拉开。
今年初，江苏省政府与工信部签订共同推进智能制造创新发展的战略合作协议，率先就智能制造开展部省合作。
6月15日，江苏省政府主要领导率团访问德国，省经信委与德国工业4.0牵头部门——弗劳恩霍夫应用研究促进协会IPK研究所签署合作备忘录，与德国产业国际合作机构签署智能制造领域合作意向书，借鉴先进理念、丰富交流合作。
2.2项目建设的必要性
本项目的建设可落实国家宏观政策，促进空调产业发展；
（1）落实国家宏观政策，促进空调产业发展
风口、风阀、消声器、通风管是空调的重要部件之一，它决定了空调的关键性能指标。
加快空调配件技术研发及产业化，对落实国家家电产业政策至关重要。
（2）完善江苏省空调产业链条
江苏是闻名全国的制造业大省，其制造业产业总体规模大，有活力，基础好，经济全球化的今天，在市场经济环境下江苏有提升制造业竞争力的强劲需求。
零部件生产对家电制造行业至关重要，这是由于家电整机70%的成本都来自于零部件，因此家电产品质量的好坏很大程度上取决于产品所用的零部件质量是否优良。
本项目的实施对完善江苏省空调产业链条，促进其规模化发展，保持竞争优势，具有积极的推动作用。
（3）带动盐城市经济发展，促进就业
本项目建成达产后预计每年可实现销售收入660万元，净利润199.65万元，上缴税收58.8万元；
并且可以带动空调产业链上下游其他企业发展；
项目建成达产后新增就业人口一百余人，可有效缓解当地就业压力。
（4）促进企业做大做强的必要选择
本项目的建设，对提升产品质量、扩大企业规模、提高企业知名度、不断提升企业核心竞争力具有积极的促进作用，有利于企业谋求在空调零配件行业的优势和领先地位。
综上所述，不论从落实国家宏观政策，促进空调产业发展；
还是促进企业自身做大做强来说，本项目的建设都是十分必要的。
2.3项目建设的可行性
（1）本项目的承办单位拥有雄厚的资本实力，具有良好的商业经营业绩及项目运营能力，可为本项目的建设和运营提供坚实的资金和建设及运营保障。
（2）本项目所在地江苏省是制造业第一大省，项目周边基础设施配备完善，区位优势明显；
其选址、性质、功能符合城乡建设规划、土地利用规划。
（3）本项目有良好的社会和经济效益。
这部分在本项目可行性研究报告的经济和社会效益分析部分得到论证。
第三章市场分析
3.1市场分析
根据数据显示，2014年，中国空调市场的零售销量规模为4390万台，同比微涨0.7%。
其中，线下市场规模为4030万台，同比下滑3.4%;
线上市场规模为360万台，同比上涨幅度达92.5%。
从零售额方面数据显示，空调市场销售额规模为1575亿元，同比增长0.6%。
其中，线下市场规模为1477亿元，同比下滑2.3%;
线上市场规模为98亿元，同比增长幅度达84.9%。
整体上来说，2014年中国空调市场规模与2013年度年基本持平。
业内专家表示，2015年空调市场增长遭遇瓶颈但依然有潜力，预计全年整体销量增长3.2%，零售额增长5.7%。
单位：
万台
3.2产品市场供求现状
目前，国内中央空调配件重点企业介绍如下：
（1）金万众空调制冷设备有限责任公司，是从事中央空调设备的设计、生产、销售及空调工程的施工、安装等配套服务的综合性大型工业企业。
公司按照现代企业制度将规模化的资本、自主的知识产权、完整的经营机构、有效的管理制度合理的市场网络整合为一体，为企业的持续稳定发展奠定了坚实的基础。
（2）昆山市美祺空调电器有限公司，成立于2005年。
公司凭借着服务品牌及雄厚的专业技术力量，是一家致力于机械自动化控制配套系统、机械设备及管道安装、空压机维护维修、家用空调商用空调（模块机、风冷热泵、水冷螺杆、离心冰水机）销售、维修、保养、节能改造于一体化的会员制服务。
（3）青岛易科空调工程材料有限公司，是一家集研发、生产、销售于一体的专业化空调配件生产企业，公司成立于2003年，坐落于中国重要的港口城市——青岛。
公司采用现代化的经营管理模式，以客户的需求为中心，以客户满意为目标，严格按照ISO9001质量管理体系生产制造，不断对产品的加工工艺和生产设备进行创新改进，以满足市场的需求。
目前根据产品的生产特点自行研发制造了若干数控自动化生产设备，并获得了多项产品专利。
（4）浙江瑞虹空调配件有限公司，专业从事汽车空调零配件的开发和生产。
公司占地面积46.8亩，厂房面积2万多平米，注册资本1500万元。
公司现有电镀生产线二条，电泳喷（浸）漆生产线一条，磷化生产线一条，从原材料到成品，一条龙生产，无须外加工。
公司具有较强的研制开发能力和生产制造能力，在产品的质量、价格、交付期上有较强的竞争力。
单位名称
优势
劣势
金万众空调制冷设备有限责任公司
品牌知名度高；
掌握自主知识产权。
价格贵；
稳定性不够理想
昆山市美祺空调电器有限公司
资金雄厚；
性能稳定；
品种丰富。
价格昂贵。
青岛易科空调工程材料有限公司
价格实惠；
品种少；
性能不稳定。
浙江瑞虹空调配件有限公司
技术经验丰富；
价格昂贵
3.3价格现状与预测
根据对市场容量的分析和估计，结合企业自身的建设和经营能力，综合考虑企业现有产品价格水平及市场竞争发展情况，本项目财务分析产品定价为：
项目
单价（元）
风口
40
风阀
25
消声器
200
通风管
80/米
第四章项目实施条件
4.1项目建设地点
4.2项目建设条件
4.2.1工程地质条件
盐城地处北纬32°
34′～34°
28′，东经119°
27′～120°
54′之间。
东临黄海，南与南通市相连、西南与泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。
盐城全境为平原地貌，西北部和东南部高，中部和东北部低洼，大部分地区海拔不足5米，最大相对高度不足8米。
分为3个平原区：
黄淮平原区、里下河平原区和滨海平原区。
黄淮平原区位于苏北灌溉总渠以北，其地势大致以废黄河为中轴，向东北、东南逐步低落。
废黄河海拔最高处达8.5米，东南侧的射阳河沿岸最低处仅1米左右。
里下河平原区位于苏北灌溉总渠以南，串场河以西，属里下河平原的一部分，总面积4000多平方公里，该平原区四周高、中间低，海拔最低处仅0.7米。
滨海平原区位于灌溉总渠以南，串场河以东，总面积为7000多平方公里，约占全市总面积的一半，该平原区大致从东南向西北缓缓倾斜。
东台境内地势较高，一般海拔为约4米～5米间，向北逐渐低落，到射阳河处为1米～1.5米。
4.2.2气候条件
盐城的气候，属于北亚热带气候向南暖温带气候过渡的地带。
一般以灌溉总渠为界，渠南为北亚热带气候带，渠北为南暖温带气候带。
由于东临黄海，海洋调节作用非常明显，也可属于湿润的季风气候区。
主要特点是：
季风盛行，四季分明，雨水丰沛，雨热同季，日照充足，无霜期长。
气候受海洋影响较大，与同纬度的江苏省西部地区相比，春季气温低且回升迟；
秋季气温下降缓慢且高于春温；
年降水量也比本省西部明显偏多。
季风气候明显，冬季受欧亚大陆冷气团影响，盛行偏北风且多寒冷天气；
夏季受太平洋副热带高压影响，盛行偏南风且多炎热天气，空气温暖而湿润，雨水丰沛。
4.2.3社会经济状况
2014年，盐城市实现地区生产总值3835.6亿元，比上年增长10.9%。
其中，第一产业增加值516.9亿元，增长3.5%；
第二产业增加值1784.5亿元，增长11.8%；
第三产业增加值1534.2亿元，增长12.1%。
二、三产业比重为86.5%，比上年提升0.6个百分点。
4.2.4交通条件
盐城有高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。
城市快速公交（BRT）实现运行。
南洋国际机场和盐城大丰港区成为国家一类开放口岸，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，盐城空港开通国际、国内航线14条。
新长铁路盐城站开通全国客货运。
宁靖盐、盐通、盐连、徐淮盐高速公路四通八达，实现“县县通高速”目标。
4.2.5施工条件
本项目所处地段地质稳定，场地平坦开阔，筑路材料比较丰富，均可由当地材料市场供应，能够满足施工需要。
4.2.6电力条件
项目所在地现有供配电设施能够保证本项目建设及未来经营用电需求。
4.2.7给水条件
项目所在地现有供水情况能够保证本项目建设及未来经营用水需求。
4.3项目法人基本情况
第五章项目建设方案
5.1建设地址
江苏省盐城市亭湖区xxxxxxxx
5.2建设规模及内容
5.3项目建设安排
本项目建设期自2016年1月到2016年12月，共12个月。
为了尽可能的缩短工期，使该项目能够早日投入使用并产生应有的经济和社会效益，根据工程的实际情况、各个工序的内容，各个工序之间有交叉进行的可能性，具体情况见下表：
时间/月
2016年
规划设计、施工图纸及方案的编制及项目报批等
商务谈判、施工准备及材料采购等
工程施工阶段
设备采购、安装
工程竣工验收
5.4组织机构与人力资源配置
5.4.1项目法人组建方案
项目承办企业实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是企业的最高权利机构，决定企业的一切重大事宜。
总经理的职责是执行董事会会议的各项决议，组织领导企业的日常经营管理工作。
总经理下设7个职能部门，组织架构如下图所示：
5.4.2劳动定员
本项目建成达产后从事生产的员工为105人，其中：
管理人员8人，技术人员10人，检测人员5人，生产工人70人，辅助工人12人。
5.4.3员工培训
本项目为技术密集型产业，必须有具备高素质的管理技术人员和操作人员，应实行全员分批、轮流培训。
可选派部分人员到管理、技术院校和职业培训中心学习，并到有关生产厂家参观、培训，培养企业骨干力量。
一般操作工人可在企业内培训，考试合格后发证上岗。
5.5设备购置方案
设备名称
型号/规格
数量（台）
单价
（万元）
合计
风管加工生产线五线
AML-IV
螺旋风管加工生产线
1300,1600
30
数控车床
CJK0640
32
等离子切割机
HRB-
28
风阀生产线
20000*2000（mm）
液压折边机
W62Y-1.5x1300D
24
自动焊机
JF-TH-501
0.5
171
5.6产品方案
本项目生产的主要产品是中央空调配件，包括风口、风阀、消声器、通风管，这些产品是我国加速发展节能空调不可或缺的高新技术产品，拥有的众多专利技术处于国内领先地位。
各配件介绍如下：
（1）风口
中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备，是一种空气分配设备。
送风口将制冷或者加热后的空气送到室内，而回风口则将室内污浊的空气吸回去，两者形成一整个空气循环，在保证室内制冷采暖效果的同时，也保证了室内空气的制冷及舒适度。
图2风口
（2）风阀
风阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件，一般用在空调，通风系统管道中，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节。
图3风阀
（3）消声器
消声器是允许气流通过，却又能阻止或减小声音传播的一种器件，是消除空气动力性噪声的重要措施。
消声器能够阻挡声波的传播，允许气流通过，是控制噪声的有效工具。
图4消音器
（4）通风管
空调通风管是经先进的机械一次性生产而成的新型管道，以金属材料为主，包括镀锌板、不锈钢、铜、铝等材料制成、主要用于空调行业通风系统中，广泛应用于家庭、大厦、工厂、船舶及大型商场等场合。
图5通风管
第六章主要施工方案与技术
升级会员 