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市场容量的变化趋势：
地质大学青鸟花店网站是由在校大学生推出的面向650万在校大学生的垂直网站,因此目标消费者定位为在校大学生.该网站除武汉地质大学的总站外,在湖北各高校设有分站,因此,暂定的目标消费群以湖北各高校大学生为重点,将来逐步扩大市场,以中国地质大学为例,各类在校生近2万人,则投入8校共有近20万的目标消费者,而最新的统计表明,全国在校大学生有650万左右,这样的市场规模是相当庞大的,而且考虑到将来在校生毕业后仍将成为网站的忠诚客户这一现实,目标市场的容量将是相当可观的
竞争对手的主要优势：
1．起步早，经验丰富
2．老字号，知名度高
3．了解顾客需求，更能掌握行情
4．已经建立各种人缘关系，有更好的销售渠道
竞争对手的主要劣势：
1．产品过于老式，不能满足需求
2．店面扩展不方便
3．没有更新颖的销售模式
4．
本企业相对于竞争对手的主要优势：
1．新手上路，能够满足顾客的好奇心理
2．有更好的销售方式，更加新颖的销售途径
3．资源丰富，斗志强，热情高
本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1．经验不足
2．没有人脉关系
3．产品销售不够老练
四、市场营销计划
1．产品
产品或服务
主要特征
鲜花
各种花种，适合任何时境，场合
盆花
盆栽花式，适合装饰
花卉意境设计（服务）
上门服务，设计各种意境
婚庆服务
为婚礼设计花卉场景设计
2、价格
成本价
销售价
竞争对手的价格
1000
1200
800
1100
花器
500
花卉意境设计
2000
3000
2500
婚庆设计
折扣销售
办理会员0.9折；
消费100以上0.9折
赊帐销售
无
3．地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
大学高校周围
80
200000
（2）选择该地址的主要原因：
人流量多而集中，属于大学城内，位置优越，交通方便，效果明显，容易带动生意
（3）销售方式（选择一项并打√）：
将把产品或服务销售或提供给：
□最终消费者☑零售商
□批发商
（4）选择该销售方式的原因：
产业起步晚，无任何的进货渠道，和固定的销售对象，所以在前期选择较为简单的销售方式，待规模有所扩大，经验有所积累后再选择稍微相比高点的销售模式。
4．促销
人员推销
两名
成本预测
800/月
广告
传单，海报，挂件欣赏
公共关系
与高校建立合作关系
20000
营业推广
暂无
五、企业组织结构
企业将登记注册成：
□个体工商户□有限责任公司
☑个人独资企业□其他
□合伙企业
拟议的企业名称：
花之音
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务月薪
业主或经理
肖磊
员工
杨蕴红主要负责公司事宜2000
鲁倩主要负责账目2000
杨美容主要负责鲜花包装1500
岗洪波主要负责市场调查和结果分析1800
企业将获得的营业执照、许可证：
类型预计费用
税务登记证300
卫生许可证100
营业执照300
企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
种类：
预计费用
保险300/年
员工薪酬1200/月
合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
条款
内容
合伙人
出资方式
出资数额与期限
利润分配和亏损分摊
经营分工、权限和责任
合伙人个人负债的责任
协议变更和终止
其他条款
六、固定资产
1．工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
参观花种
100
50
装饰灯光
10
装饰雕塑
4
400
小型货车
2
100000
供应商名称
地址
电话或传真
花之谷花厂
邵阳市洞口县
2．交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
3．办公家具和设备
办公室需要以下设备：
电脑
1
验钞机
刷卡机
4．固定资产和折旧概要
项目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
交通工具
办公家具和设备
店铺
厂房
土地
合计
七、流动资金（月）
1．原材料和包装
鲜花进货
20
鲜花保养
10000
鲜花打包
2．其他经营费用（不包括折旧费用和贷款利息）
费用（元）
备注
业主的工资
/年
雇员工资
租金
营销费用
公用事业费
维修费
保险费
300
登记注册费
600
其他
49000
八、销售收入预测（12月）
销售情况月份
销售的产品和服务
3
5
6
7
8
9
11
12
1花卉
销售数量
30
60
450
平均单价
40
460
月销售额
11900
2花卉装饰
55
500
6000
5000
1500
4000
21200
3婚庆服务
26
11000
26000
销售总量
销售总收入
九、销售和成本计划
金额（元）月份
项目
销售
含流转税销售收入
流转税（增值税等）
销售净收入
8000
4500
3100
1800
3300
4600
2600
6200
12000
44300
成
本
业主工资
员工工资
14400
200
3500
折旧费
贷款利息
原材料（列出项目）
（1）花卉
（2）
（3）
（4）
总成本
2700
2400
2300
29900
利润
4700
-900
700
2100
110
2200
3700
8500
税费
企业所得税
个人所得税
净收入
十、现金流量计划
现金流入
月初现金
15000
14000
158000
现金销售收入
9000
5500
6500
6600
120000
59100
赊销收入
贷款
其他现金流入
可支配现金（A）
19000
20500
15100
11800
21500
17200
16600
19500
20600
18200
13500
217100
现
金
流
出
现金采购支出
56000
（1）
赊购支出
3600
偿还贷款利息
设备
其他（列出项目）
税金
现今总支出（B）
8200
5300
62100
月底现金（A-B）
108000
12500
10100
2800
11200
11300
14500
11600
14600
10200
155000
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