简阳市交通运输局汇总部门预算docWord文档下载推荐.docx

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简阳市交通运输局2018年部门预算说明

（一）基本职能

根据《中共简阳市委简阳市人民政府关于印发<

简阳市人民政府机构改革方案>

和<

简阳市人民政府机构改革实施意见>

的通知》（简委发〔2010〕21号），设立简阳市交通运输局（简称市交通局），为市政府工作部门。

主要职能有：

（1）贯彻执行国家、省、资源能够使有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章。

组织拟定订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（2）拟订全市交通运输规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作。

落实行政执法责任制。

指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担全市道路、水路交通运输市场监管责任，按照由政策组织制定全市道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（4）承担水上交通安全监管责任。

负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、等级和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。

指导书上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责提出全市公路、水路固定资产规模和方向、市财政学资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、资阳市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

执行国家、省、资阳市制度的公路、水路有关规范政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

指导交通运输行业审计工作。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。

拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重大工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。

指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调。

组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（8）指导交通运输行业科技工作。

指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发表有关信息。

指导公路、水路行业环境保护和节能排减工作。

（9）负责全市公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（10）承担市政府公布的有关行政审批、行政许可事项。

（11）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

（1）加快公交发展

结合我市城区建设进度情况，拟新开行公交线路5条；

对公交中途站点基础设施进行升级、完善；

启动公交专用场站（龙垭村公交综合场站）建设工作，争取尽快投入使用；

建设公交车充电站2处；

力争城区公交主干线3条（1、3、6路）进行延时服务，末班收车时间延长至21时。

（2）加强共享单车管理

进一步加强与摩拜单车公司的沟通协调，不断完善对我市共享单车的管理和使用。

依据成都市交通运输委员会、成都市公安局、成都市城市管理委员会印发《关于进一步加强共享单车管理的工作方案》的通知要求，本着“扶优限劣”的原则，积极引进其他共享单车投放简阳。

（3）强化路网建设

一是加快高快路网建设。

积极推进成都新机场高速、简蒲高速、成资渝、成宜高速建设，确保达到预期形象进度。

确保成渝高速公路石桥收费站、雄州大道C段升级改造春节前完工。

成安渝高速石钟禾丰连接线、河东环线达到预期形象进度，启动简机、西内环线、沱江大道等快速通道建设。

二是推动轨道交通建设。

大力推进地铁18号线建设，确保达到预期形象进度。

全力推动成渝铁路城区段改线和成渝客专公交化运营。

积极配合省改委、成都铁路局，争取成都至自贡铁路获得可研报告批复。

从预算单位构成看，简阳市交通运输局预算包括：

局本级预算、局属事业单位预算。

纳入简阳市交通运输局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、简阳市公路养护一段

2、简阳市公路养护二段

3、简阳市公路运输管理所

4、简阳市公路路政管理大队

5、简阳市邮政业服务中心

6、简阳市快速通道管理所

7、简阳市公路工程质量管理站

8、四川省简阳市地方海事处

第二部分简阳市

简阳市交通运输局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算6204.75万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入6204.75万元；

支出包括：

一般公共服务支出6204.75万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款6204.75万元。

（2018年为交通运输局及下部下属单位汇总预算第一年，所以无往年预算数据，不能做出比较）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4859.42万元，占69.24%；

教育支出17.5万元，占0.28%，社会保障和就业（类）支出1402.66万元，占22.6%，医疗卫生和计划生育支出141.59万元，占2.28%，城乡社区支出562.28万元，占9.06%，交通运输支出3712.86万元，占59.83%，住房保障支出345.86万元，占5.57%，节能环保支出22万元，占0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修信培训（款）培训支出（项）预算数为17.5万元。

主要用于在职干部职工培训支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为13.5万元，主要用于离休干部工资等发放。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老缴费（项）预算数为379.93万元，主要用于干部职工缴纳养老金单位部分。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为719.23万元，主要用于城区公交老年补助。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）预算数为290万元，主要用于发放城区学公交补助和军警公交。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位缴费（款）行政事业单位计划医疗（项）预算数141.59万元。

主要用于医疗保险缴费支出。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）城市基础设施建设支出（项）预算数94.36万元，主要用于城区快速道路小修保养支出。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算数467.92万元，主要用于农村道路建设。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数504.89万元，主要用于交通运输局机关干部职工工资、办公费等支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数504.89万元74.72万元，主要用于交通运输局开展道路流量调查、交通战备等各项业务支出。

11、交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）预算数10.00万元，主要用于邮政服务中心开展邮政安全检查相关费用支出。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数1593.83万元，主要用于全市国道县道及乡道的公路小修保养支出。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）预算数16.63万元，主要用于公路运输管理所进行公路运输安全检查、整治费用支出。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算数807.62万元，主要用于路政大队、公路运输管理所人员工资、日常办公费用等支出。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）预算数77.65万元，主要用于地方海事处人员工资及开展相关工作费用支出。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路支出（项）预算数627.52万元，主要用于道路维修维护经费支出。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数345.86万元，主要用于干部职工住房公积金单位缴纳部分缴费支出。

（因交通运输局2018年预算含下属事业单位预算开展第一年，无往年数据，无法比较）

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出6204.75万元，其中：

人员经费322.184万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费688.44万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待、公务用车辆运行费、屋管费、其他交通费用及其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助9.93万元，主要包括：

、离休费、生活补助和退休费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

2018年预算安排11.5万元，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

市交通运输局核定车编21辆，目前实际车辆保有量为21辆。

2018年预算安排公务用车购置及运行维护费58.8万元，与2017年预算持平。

2018年安排公务用车购置经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费58.8万元。

用于21辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2018年无基金预算。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

一般公共预算财政拨款收入；

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障、教育支出。

2018年收支总预算6204.75万元。

七、2018年收入预算情况说明

2018年收入预算6204.75万元，其中：

一般公共预算拨款收入6204.75万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计6204.75万元，其中：

基本支出预算4013.32万元，占64%；

部门项目支出预算2191.43万元，占36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计688.44万元。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额57万元，其中：

政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算42万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，共有车辆21辆，其中，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用处18辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年×

×

部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算700万元。

一般公共预算拨款收入：

指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如：

中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

…………

结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：

指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。

不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：

指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1、封面

表2、收支总表

表3、收入预算总表

表4、支出预算总表

表5、项目支出

表6、工资福利

表7、公用支出

表8、对个人和家庭的补助支出

表9、三公经费

表10、支出预算经济分类表