记录管理制度记录清单Word文档下载推荐.docx
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QR-5.1-04
《管理人员能力考评表》
各部门负责人、行政人事部
15
QR-6.1-01
《租赁/采购生产设备申请单》
工程部
道具厂、项目部、工程部
16
QR-6.1-02
《机械设备进场验收单》
道具厂、项目部
17
QR-6.1-03
《移动及手持电动工具绝缘电阻测验记录表》
项目部
机管员
18
QR-6.1-04
《设备维修、保养记录》
道具厂、项目部维修保养人员、工程部
19
QR-6.1-05
《设备报废申请》
20
QR-7.1-01
《招标/投标文件评审表》
预算审核部
人事行政部、设计部、工程部、预算审核部
21
QR-7.1-02
《合同/修订合同评审表》
设计部、材料部、工程部、人事行政部、预算审核部、项目部
22
QR-7.1-03
《合同台帐》
23
QR-7.1-04
《合同履行情况检查表》
24
QR-8.1-01
《合格供应商评价记录》
材料部
道具厂、项目部、设计部、材料部
25
QR-8.1-02
《合格供应商名录》
26
QR-8.1-03
《合格供应商业绩评定表》
道具厂、项目部、工程部、材料部
27
QR-8.1-04
《要料计划》
28
QR-8.1-05
《采购物料清单》
道具厂
29
QR-8.1-06
《物料验证记录》
项目部、道具厂
30
QR-8.1-07
《材料/半成品降级或改作它用记录》
项目部、道具厂、技术质量部
31
QR-8.2-08
《物料/半成品报废单》
32
QR-8.1-09
《领料单》
33
QR-8.1-10
《物料紧急放行申请单》
34
QR-9.1-01
《分包方评价表》
预算审核部、工程部
35
QR-9.1-02
《合格分包方名录》
36
QR-9.1-03
《分包人员名册》
37
QR-9.1-04
《分包方业绩评定表》
项目部、工程部
38
QR-10.1
（1）-01
《图纸会审记录》
39
QR-10.1
（1）-02
《混凝土浇灌令》
40
QR-10.1
（1）-03
《模板拆除（安全）申请表》
41
QR-10.1
（1）-04
《施工生产计划表》
42
QR-10.1
（1）-05
《月度施工进度计划表》
项目部、道具厂、工程部
43
QR-10.1
（1）-06
《技术、安全交底记录》
44
QR-10.1
（1）-07
《实样定标记录》
项目部、技术质量部
45
QR-10.1
（1）-08
《施工日记》
46
QR-10.1
（1）-09
《特殊过程控制记录》
项目部相关管理人员
47
QR-10.1
（1）-10
《年度回访计划》
客服部
48
QR-10.1
（1）-11
《维修记录》
项目部相关维修人员、验证人员
49
QR-10.3-01
《设计任务书》
设计部
50
QR-10.3-02
《项目联系单》
51
QR-10.3-03
《设计评审记录》
52
QR-10.3-04
《设计部工作联系单》
设计部、各部门
53
QR-10.3-05
《设计文件清单》
54
QR-10.3-06
《设计验证记录》
55
QR-10.3-07
《设计确认记录》
设计部、顾客（必要时）
56
QR-10.3-08
《设计更改记录》
57
QR-10.3-09
《设计变更通知单》
设计部、建设单位、监理单位、施工单位
58
QR-10.3-10
《图纸签收单》
59
QR-11.4.1-01
《质量整改指令单》
技术质量部
技术质量部、工程部、项目部、道具厂
60
QR-11.4.1-02
《工程严重质量问题报告表》
61
QR-11.4.1-03
《工程质量事故报告表》
62
QR-11.4.1-04
《让步接受记录》
项目部、道具厂、工程部、顾客
63
QR-11.5
（1）-01
《计量器具配备申请表》
项目部、道具厂、材料部、设计部
64
QR-11.5
（1）-02
《计量器具周期检定计划》
65
QR-11.5
（1）-03
《计量器具检定通知单》
66
QR-11.5
（1）-04
《复核检验单》
67
QR-11.5
（1）-05
《计量器具报废（封存）单》
相关部门（人员）技术质量部
68
QR-11.5
（1）-06
《计量器具台帐》
项目部、道具厂、材料部、设计部、技术质量部
69
QR-11.5
（2）-01
《自检计量设备检查记录》
70
QR-12.1-01
《年度内审方案》
71
QR-12.1-02
《内审实施计划》
72
QR-12.1-03
《审核检查表》
审核员、被审核部门负责人
73
QR-12.1-04
《不合格报告》
74
QR-12.1-05
《内审报告》
审核组长、管理者代表
75
QR-12.2.6-01
《有关方满意调查表》
公司各部门、项目部、道具厂
76
QR-12.2.6-02
《信息汇总表》
77
QR-13.1-01
《质量信息分析报告》
公司各部门、道具厂、项目部
78
QR-13.1-02
《纠正措施和预防措施要求表》
79
QR-13.3-01
《管理评审计划》
80
QR-13.3-02
《管理评审报告》
编制人:
日期:
编写/更改文件审批表QR-3.5.1-01
□编写□更改
文件名称
文件编号
编写部门
编写/更改原因：
编写者：
日期：
编写/更改内容：
（可附表）
部门意见：
部门负责人：
文件拟办
发放范围：
办公室审核：
主任：
发放份数：
审核（审批）：
总工程师：
日期：
管理者代表：
审批：
总经理：
外来文件流转处理单QR-3.5.1-03
NO：
收文日期
来文机关
密级
来文编号
收文编号
年
月日
主
题
份数
编号
附
件
名
称
人事行政部经理拟办意见：
签名：
年月日
送文日期
领导或部门
签收
还文日期
批示
办理摘要：
签名：
年 月 日
备
注
归档
日期
有效文件清单QR-3.5.1-04
（年度）
序号
备注
部门：
文件借阅申请QR-3.5.1-05
借阅部门
分发号
份数
借阅日期
归还日期
借阅理由：
借阅人：
审核：
办公室：
日期
管理者代表：
检查表QR-3.5.1-06
单位名称/工程名称
时间
被查部门/项目部/车间
检查内容
检查人
检查记录：
陪同（被查）者确认：
复查意见：
复查人：
文件收/发登记表QR-3.5.1-02
分发号
使用部门
收人/发人
填写部门/岗位
保存部门
保存期限
上海华际建筑装饰有限公司
工程技术资料移交单QR-3.5.3-02
移交
部门
接受
移交人
接受人
资料名称
总数
移交日期:
质量目标展开表QR—13.1.2—01
部门（项目部）：
NO：
目标值
问题点
对策措施
责任人
实施情况检查（年度填）
总结
海华际建筑装饰有限公司
质量目标评价报告QR—13.1.2—02
主持人：
评价时间：
评价时段：
年季度
参加评价人员：
评价内容：
评价意见：
签名：
年度/应急培训计划QR—5.1—01
□年度□应急NO：
上报部门
计划时段
培训目的与要求：
（可附培训计划安排表）
填表人：
人事行政部意见
总经理：
职工教育办班申请表QR—5.1—02
主办单位
人数
教育内容
学习期限
周课时
办班目的及要求
总经理意见
课程名称
教材名称及来源
教时安排
教师
考试名称
考核方法
职工外读申请表QR—5.1—03
姓名
培训岗位
性别
培训期限
周课时
出生年月
外读目的及要求：
项目部意见：
项目经理：
人事行政部：
年月日
管理人员能力考评表QR—5.1—04
姓名
性别
年龄
现任岗位
考评时段
考
评
内
容
工作态度：
工作能力：
培训有效性
工作业绩（质量管理制度、岗位的工作标准和目标）：
综合考评意见：
考评人：
租赁/采购生产设备申请单QR—6.1—01
设备名称
型号/规格
设备用途
租赁（采购数量）
拟选择租赁（采购商）
备注
经办人：
工程部负责人：
分管副总经理：
设备报废单QR—6.1—05
适用范围
购置日期
检定机构
报
废
原
因
申请：
工程部：
机械设备进场验收单QR—6.1—02
项目/车间
验收人员/日期
验收项目
验收内容
结果
结论
移动及手持电动工具绝缘电阻测验记录表QR—6.1—03
单位名称
工作电压
220～380
评定结论
完好□
待修理□
报废□
工程名称
仪表型号
绝缘电阻（MΩ）
问题及处理意见
回路编号
阻
值
相别
AB
BC
CA
AO
BO
CO
A地
B地
C地
测验结果
上次测验日期
注：
施工现场移动电具及手持电动工具应半年测试一次。
测试合格后贴上标签，方可使用。
检测人：
机管员：
设备维修、保养记录QR—6.1—04
设备编号
维修机构
维修费用
发票编号
维修、保养内容：
维修、保养人：
维修、保养验证：
招标/投标文件评审表QR—7.1—01
□招标□投标NO：
项目名称
工程概况
招
标
文
审
顾客明示要求：
顾客隐含要求：
与产品相关的法律法规要求：
企业附加要求：
预算审核部：
审批意见：
□参加□弃权总经理：
投
投标文件评审内容
评审意见评审部门
评审人/日期
报价是否合理，顾客要求是否满足
□是□否预算审核部
与产品有关的法律法规要求是否符合
□是□否人事行政部
技术措施和强制性要求能否满足
□是□否设计部
施工方法、施工进度、文明施工是否落实
□是□否工程部
质保措施是否满足质量目标、安全措施是否落实
人力资源配备是否满足
□是□否人事行政部
总经理或副总经理：
合同/修订合同评审表QR—7.1—02
□合同□修订合同□工程合同□采购合同□劳务合同□其他合同NO：
合同评审内容：
1、与各类要求不一致的情况是否都已得到解决
2、合同条款是否符合法律法规要求（工程施工、验收和保修），文本是否符合示范文本要求
修改合同评审内容：
1、对修订条款是否满足产品的有关要求给予确认
2、修订条款是否符合法律法规要求
3、与原合同的衔接
评审部门
评审意见
评审人
设计室
总工程师
总经理或副总经理：
合同履约情况检查表QR—7.1—04
NO：
合同编号
工程造价
履
约
情
况
1、工程款的收取：
2、工期的要求：
3、质量目标的实施：
4、安全生产的保证措施实施：
5、过程中顾客的新要求（设计、合同变更）：
意见：
合同台帐QR—7.1—03
顾客名称
合同内容
签订日期
有效期限
合同金额
联系人
电话
服务的项目
合格供应商评价记录QR—8.1—01
供方名称
升级会员 