企业安全生产隐患自查自改排查表.docx
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企业安全生产隐患自查自改排查表
企业隐患自查自改共同内容
序号
项目名称
自查情况
制表说明
1
安全生产责任制落实情况
是否建立企业法定代表人责任制
并
符合/基本符合/不符合
有相关执行记录
是否建立主要负责人、分管负责人、
安全管理人员、各职能机构、各岗位
符合/基本符合/不符合
安全生产责任制度
2
安全生产规章制度建立和落实情况
符合/基本符合/不符合
设立安全生产管理机构，配备专（兼）
符合/基本符合/不符合
职安全管理人员
安全管理制度和岗位安全作业建立情
符合/基本符合/不符合
况
是否依据国家法规、行业规定以及企
业实际情况，编制安全管理、教育培
是/否
训、安全检查、工伤管理等一系列规
章制度
是否建立健全各级岗位安全作业规
是/否
程、设备操作规程等
安全管理制度和岗位安全作业规程执
符合/基本符合/不符合
行情况
对安全作业规程执行记录有没有定期
有/无
检查
对安全作业规程执行过程中发现问题
有/无
有没有落实整改
隐患排查整改情况
符合/基本符合/不符合
有没有制定隐患检查和整改制度
有/无
是否定期组织安全生产监督检查，及
时发现和消除各类事故隐患，建立完
有/无
善的隐患整治档案，并向相关管理部
门申报
建立健全事故隐患档案，将群众举报、
检查发现、上报等各类事故隐患的发
现、隐患具体情况、采取的措施、监
有/无
管责任人、整改结果、复查时间等一
一进行详细记录
重大危险源监控管理情况
符合/基本符合/不符合
对危险源的监控、登记、评估、控制
是/否
管理情况是否符合相关规定要求
是否有重大危险源预案并对预案实施
是/否
演练
建立健全重大危险源档案，将危险源
数量、类型、所在单位、具体位置和
部位、危险程度、可能发生的事故类
有/无
型、监控措施、管理责任人、监控责
任人、检查时间、检查情况等详细登
记造册
作业现场安全监督检查
符合/基本符合/不符合
是否建立作业现场安全管理检查规
有/无
定，包括分级分项的检查内容
是否定期进行专业性、全面性的作业
有/无
现场检查
对记录有没有定期检查
有/无
作业现场安全检查中发现的问题有没
是/否
有及时进行整改
外来施工队伍（承包商）安全监管情
符合/基本符合/不符合
况
承包商具备相应的等级资质
是/否
是否对承包商进行资格和资质的审查
管理，是否对承包商的安全效绩定期
是/否
考核
是否签订了安全协议并进行监督管理
是/否
贯彻落实安全生产法律法规和标准情
3
况
安全生产费用的提取与（安全投入）
（）元
风险抵押金缴纳
（）元
为从业人员缴纳保险
有/无
新建、改建、扩建项目是否依法履行
符合/基本符合/不符合
“三同时”情况
同时设计
符合/基本符合/不符合
同时施工
符合/基本符合/不符合
同时验收投入使用
符合/基本符合/不符合
4
安全培训教育情况
是否建立健全安全培训教育制度
符合/基本符合/不符合
是否按法规要求对各级人员进行安全
有/无
教育培训
是否进行了全员（含农民工）培训及
有/无
相关记录
员工（新员工）入厂安全教育情况及
有/无
记录
企业负责人是否持证上岗
有/无
安全管理人员是否持证上岗
有/无
特种作业人员是否持证上岗
有/无
5
应急管理情况
是否依法建立专（兼）职机构安全管
理人员、是否编制预案、准备必要的
应急物资、设备
应急预案是否制定
有/无
应急预案是否演练
有/无（）次/年
6
事故处理和责任追究情况
提示用户本软件系统提供了事故报告
整个处理流程，要求用户在事故发生
时通过本系统完成事故报告
事故报告制度是否建立
符合/基本符合/不符合
已发生事故是否按照“四不放过”的
符合/基本符合/不符合
原则要求
事故原因是否查清
是/否
对事故责任者和群众是否进行针对性
是/否
培训教育
是否制定防范措施
是/否
事故责任者是否处理
是/否
对责任人的追究和落实整改
符合/基本符合/不符合
对事故处理过程是否有完善的档案
符合/基本符合/不符合
建筑施工企业
建筑施工企业隐患自查自改内容
序号
项目名称
自查情况
制表说明
1
企业依法取得施工资质和安全生产许
符合/基本符合/不符合
可证的情况
企业资质证书
有/无
安全生产许可证
有/无
营业执照
有/无
2
企业依法进行建筑施工活动的情况以
符合/基本符合/不符合
及遗留问题的整改情况
3
工程的总承包企业、分包企业及工程
符合/基本符合/不符合
监理单位等的安全生产责任落实情况
工程的总承包企业安全生产责任
是/否
工程的分包企业安全生产责任
是/否
工程的工程监理单位安全生产责任
是/否
按照《建筑施工安全检查标准》
3（JGJ59-99）管理符合标准规范的情
符合/基本符合/不符合
况
施工现场脚手架
符合/基本符合/不符合
施工现场基坑支护
符合/基本符合/不符合
施工现场模板工程
符合/基本符合/不符合
施工现场四口、五临边
符合/基本符合/不符合
凡米×米以下的孔洞，预埋通长钢筋
有/无
网或加固定盖板
1.5米×1.5米以上的洞口，四周必须
设两道护身栏杆，洞口下张设安全平
有/无
网
电梯井口设防护栏杆或固定栅门，电
有/无
梯井内每隔两层最多隔10米设安全网
施工现场的通道口上部搭设安全防护
有/无
棚
设置1米高的双层围栏或搭设安全立
有/无
网
施工现场高边坡
符合/基本符合/不符合
施工现场物料提升机
符合/基本符合/不符合
施工现场外用电梯
符合/基本符合/不符合
施工现场塔吊等重要部位
符合/基本符合/不符合
施工作业人员人身安全防护
符合/基本符合/不符合
劳动保护措施的落实
符合/基本符合/不符合
施工现场临时用电设施执行《施工现
符合/基本符合/不符合
4
场临时用电安全技术规范》
（JGJ46-2005）的情况
安全技术档案
临时用电施工组织设计的全部资料
有/无
保护接零
有/无
技术交底资料
有/无
临时用电工程检查验收表
有/无
电气设备的试、检验凭单和调试记录
有/无
接地电阻测定记录表
有/无
定期检（复）查表
有/无
电工维修工作记录
有/无
外电防护
有/无
接地与防雷
有/无
保护接零
有/无
5
施工现场起重、吊装设备及机具的安
符合/基本符合/不符合
全检测检验合格
6
塔吊、物料提升机等安装、拆除方案
符合/基本符合/不符合
的制订及使用情况
7
脚手架的设计、制造、搭设、使用、
符合/基本符合/不符合
管理和维修符合国家或行业标准情况
高大模板支撑体系、长大隧道、高大
8
桥梁等危险性较大工程安全专项施工
符合/基本符合/不符合
方案制订及专家组论证情况
高大模板支撑体系、长大隧道、高大
9
桥梁等危险性较大工程审查、审批情
况
10
落实设计方案、预案的审查和演练情
符合/基本符合/不符合
况
11
落实设计方案和有关标准规定情况
符合/基本符合/不符合
长大隧道施工的地质超前预报
有/无
洞内通风
有/无
钻爆设计和爆破器材的管理
有/无
围岩变形监控量测及初期支护
有/无
二次砌衬
有/无
防水堵漏
有/无
12预案的审查和演练情况
符合/基本符合/不符合
坍塌
有/无
涌水
有/无
突泥
有/无
瓦斯爆炸事故
有/无
其它有害放射性元素措施的落实以及
有/无
应急求援
电力企业
电力企业隐患自查自改内容
序号
项目名称
自查情况
制表说明
1）
发电企业
1
特种设备和压力容器的安全质量检验
符合/基本符合/不符合
检测、维护管理和鉴定等情况
2
水电站大坝的安全监测、补强加固和
符合/基本符合/不符合
缺陷处理情况
并网电厂涉及电网安全稳定运行的监
3
控系统、励磁系统和调速系统、继电
符合/基本符合/不符合
保护和安全自动装置等设备的安全运
行、维护情况
应妥善保护各种监测仪器设备和附属
符合/基本符合/不符合
设施，加强监测仪器的日常维护及检
查，使系统始终处于良好的工作状态
现场检查
有/无
审阅系统运行
有/无
检查及维护记录
有/无
提出监测系统年度详查报告
有/无
4
火灾报警系统、灭火系统、安全出口、
厂内消防通道等消防安全情况
符合/基本符合/不符合
5
预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏
符合/基本符合/不符合
措施落实情况
2）
电网企业
符合/基本符合/不符合
1
电网一次、二次设备的安全运行、维
符合/基本符合/不符合
护情况
2
防火、防雷设施的配备、使用和维护
符合/基本符合/不符合
情况
3
对重要用户供电管理情况
符合/基本符合/不符合
预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏
符合/基本符合/不符合
措施落实情况
电网运行方式的复核审查情况
符合/基本符合/不符合
道路运
输企业
道路运输企业隐患自查自改内容
序号项目名称自查情况制表说明
取得有关经营、运输合法证照、资质有/无
车辆、驾驶员等取得合法证照、资质有/无
建立完善安全管理基础台账情况有/无
清理个体挂靠车辆情况符合/基本符合/不符合
是否存在“挂靠”经营的个体运输户、是/否
私营运输企业
防止驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、
3
违章操作等违法行为采取的措施及落
符合/基本符合/不符合
实情况
依据有关规章制度对驾驶员发生交通
有/无
违法和交通事故进行教育处理
对交通违法行为记满12分的驾驶员督
有/无
促其依法参加学习、考试
4
车辆安全措施及落实情况
符合/基本符合/不符合
严格执行车辆安全检验制度，确保车
符合/基本符合/不符合
辆性能符合安全技术标准
防止带病上路运行的情况
符合/基本符合/不符合
车辆投保法定保险的情况
符合/基本符合/不符合
符合/
5“五整顿、三加强”工作的落实基本符合/不符合
五整顿：
1、驾驶员队伍整顿工作
2、路面行车秩序整顿工作
3、交通运输企业整顿工作
4、组织机动车生产、改装企
业整顿工作
5、危险路段整顿工作
三加强：
1
、加强责任制
2
、加强宣传教育
3
、加强执法检查
运输经营者市场准入关
有/无
营运车辆技术状况关
有/无
营运车辆驾驶员从业资格关
有/无
执行《湖北省道路运输管理条例》的
符合/基本符合/不符合
规定，落实“门检”制度的情况
对长途客运和危险品运输车辆和驾驶
符合/基本符合/不符合
员的监管，按规定在沿途休息
是否积极推广应用GPS系统，实现对
有/无
行车过程的动态监管
公路养护施工单位
公路养护施工单位隐患自查自改内容
序号
项目名称
自查情况
制表说明
1
施工单位按照有关规定，取得施工许
符合/基本符合/不符合
可证的相关手续
2
制定相关施工保通方案
符合/基本符合/不符合
按照交通部《公路养护安全作业规程》
3
（JTGH30-2004）的规定，在养护维修
符合/基本符合/不符合
作业控制区设置相应的交通安全标志
和养护安全设施情况
4
在养护维修作业控制区设置相应的交
是/否
通安全标志
5
在养护维修作业控制区设置相应的养
是/否
护安全设施
在公路养护维修作业现场按规定安排
6
专职人员，做好交通疏导和施工安全
符合/基本符合/不符合
监管等情况
7
认真做好关键设备、设施的维护保养
是/否
核实塔吊、物料提升机、履带吊等大
8
型运输设备的基础稳固和拉接、放风、
是/否
防雷装置情况
水上运输企业
水上运输企业隐患自查自改内容
序号
项目名称
自查情况
制表说明
经营资质及其主管人员、般员、港口
符合/基本符合/不符合
仓储作业人员取得资质情况
旅客意外伤害责任保险的落实情况
符合/基本符合/不符合
老旧客滚船的安全技术检验和运行状
符合/基本符合/不符合
况
建立车辆绑扎、恶劣天气停航、防止
超重车辆上船和防止船舶航行碰撞情
符合/基本符合/不符合
况
船舶通信、消防、救生等安全设备保
符合/基本符合/不符合
养、配备情况
未执行船舶修理计划使船舶带病经营
符合/基本符合/不符合
情况
船舶管理公司对代管船舶实施安全管
符合/基本符合/不符合
4
理情况
是否存在只收取管理费用未实施安全
有/无
管理问题
航运公司特别是中小航运公司对聘用
符合/基本符合/不符合
船员的把关情况
对聘用船员的资格、适用能力的考核、
上船前的培训情况
符合/基本符合/不符合
按最低配员要求足额配备船员情况
符合/基本符合/不符合
对海船“200总吨以上至未满500
总
吨”和“200kw及以上至未满250kw”
的配员标准适当调整，总体上略有提
高。
如：
原配员表中对100至500总
符合/基本符合/不符合
吨的特殊规定为“连续航行时间超过
36小时，须增加驾驶员1人”。
本次修
改为“连续航行时间超过24小时，须
增加二副一人”。
对海船“100总吨及以上至未满200
总吨”和“未满75kw”的配员标准适
当降低。
如：
100总吨以上至未满200
总吨的船舶，按照原配员表至少需要4
人（船长、三副各一人，值班水手2
人），如果航行时间超过36小时，还
符合/基本符合/不符合
需要增加1名驾驶员，本次修改后为，
一般规定为三人（船长、二副、值班
水手各一人），如航行时间超过36小
时，增加1名二副，如航行时间不足8
（6）小时，可减免三副1人，总体上减少1-2名配员
四等海船的配员标准适当调整，有升
有降。
如，原配员表对四等以下河船
甲板部的附加规定为“连续航行时间
超过6小时的，须增加驾驶员
1人”，
本次修改为“连续航行时间超过
8小
符合/基本符合/不符合
时的，须增加驾驶员1人”，标准略有
放宽。
而对四等客船原配员表规定“驾
驶员、水手各1人”本次明确为“船
长1人，水手1人”
五等河船配员标准适当降低。
如：
对
五等河船取消了轮机部增加轮机员的
符合/基本符合/不符合
附加规定，一般规定只要求“驾驶员1
人（机驾合一的可免）”
从事港口危险货物装卸、仓储作业企
业取得合法港口经营许可证、港口危
有/无
险货物作业许可证
危险货物堆存地点、仓储设备符合安
符合/基本符合/不符合
全标准情况
港口作业部门为控制船舶超载装卸、
7客运站点超额售票行为采取的措施及
符合/基本符合/不符合
落实情况
是否填写水上运输企业现场安全检查
是/否
表
船舶、机械、助航设备等处于良好的
是/否
技术状态（查资料看现场）
消防设施、救生设备按照国家有关规
是/否
定配备齐全共处于良好状态（看现场）
船舶系缆设备牢固、可靠，缆绳无断
是/否
裂、损伤（看现场）
船员配备不得低于“船舶最低安全配
是/否
员”标准（查资料）
从业人员能熟练使用消防、救生设备
是/否
（看现场）
建立应急救援组织，预警预报系统健全，联络通讯通畅（查资料，询、问）严格执行“安全航行十项禁令”（现场了解）
认真召开航次会议，做好会议记录认真填写航行日志、轮机日志和车钟记录（查资料）
制定重大危险源、危险物品装卸、运输和水上交通事故、消防救生、人员疏散等应急、救援预案，并定期进行演练（查资料走访）
客船、站埠按规定配备危险品专（兼）职检查人员，人员严于职守，严格查堵携带易燃易爆和化学危险品上船（看现场）
从事危险化学品运输的船舶及其设施应符合有关安全规定要求（查资料看现场）
客船、站埠、码头用线线路无老化和私接乱拉现象，符合安全用电要求（查台账看现场）
保持客船、站埠安全通道畅通，安全标识明显查台账看现场
15按船舶核载售票，无超载和人货混装现象（查台账看现场）
按进出口港船舶安全检查规则要求坚持对船舶进行检查（查资料走访）
对安全检查中或群众举报的事故隐患
要采取有效控制措施，做到及时排除
和限期整改（查资料走访）
是/否
是/否
是/否
是/否
是/否
是/否
是/否
是/否
是/否
是/否
是/否
农机行业
农机行业隐患自查自改内容
序号
项目名称
自查情况
制表说明
拖拉机登记证书、号牌、行驶证和联
1
合收割机号牌、行驶证的发放情况，
符合/基本符合/不符合
拖拉机、联合收割机驾驶证申领情况
进一步规范牌证核法行为的措施和落
符合/基本符合/不符合
实情况
排查出的无牌无证、未参加定期检审
有/无
的拖拉机、联合收割机及驾驶人
配合公安交管部门在动态管理中纠正
无牌无证、不参加检审等违法行为，
有/无
杜绝“黑机非驾”
对于逾期未办理相应手续的，要采取
有/无
有效措施
防范驾驶员超速、超载、非法载客、
2
无证驾驶、违章操作和无牌行驶等违
符合/基本符合/不符合
法行为的措施和落实情况
防范人身机械伤害措施落实情况
符合/基本符合/不符合
3
农机事故报告制度建立情况和农机事
符合/基本符合/不符合
故统计、上报等工作情况
对已发生的农机事故按“四不放过”
符合/基本符合/不符合
的原则调查处理情况
四不放过：
即
事故原因不放
过、责任人员
没处理不放
过、整改措施
没落实不放
过、有关人员
没受到教育不
放过
对有关负责人的责任追究和整改落实
符合/基本符合/不符合
情况
拖拉机、联合收割机参加年度检验情
符合/基本符合/不符合
4
况
驾驶员参加审验和安全学习情况
符合/基本符合/不符合
提高牌证检验率、审验率的措施及落
符合/基本符合/不符合
实情况
学校
学校隐患自查自改内容
序号项目名称
消防设施、应急照明、指示标志、疏
一散通道、安全出口符合国家有关标准
的落实情况
1消防设施
校园内要按规定配置消防栓和灭水器。
新建、扩建工程是否按消防规定配置消防栓，并经消防部门验收合格后投入使用；老校舍是否根据实际情况配足灭火器
教学楼、办公楼、宿舍等公共场所的各楼层（楼梯口）要配置消防栓和灭火器
各专用功能室，需另外配置相应型号的灭火器
配置的消防设施是否有进行定期维护。
室内外消防栓要定期检查开关的灵活性，接水带的放置要整齐、清洁。
灭火器干粉若失效要及时更换，气压不达标要及时充气，每次维护时要做好记录，参加人员要签到，并定期整理存档
开展消防器材的使用培训。
各校要不定期邀请消防大队人员作消防设备的维护、器材的使用培训讲座，做到人人会使用
2应急照明
第一部分是由消防应急工作照明灯组成的消防工作照明功能系统，是为了火灾事故情况下为灭火及救援人员的
自查情况制表说明
符合/基本符合/不符合
有/无
有/无
符合/基本符合
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