矿山企业管理规章制度全集15241577文档格式.docx
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招聘（录用〉通知单
承蒙
台端应征本公司一职，特此致谢。
兹因本公司需求员额有限,未能一并借重敬请察谅，如后若有机会,仍请惠予鼎助为
盼。
此致
公司
年月日受文者：
年月日
兹聘请台端为本公司竭诚欢迎参加本公司工作行列，有关事项列后请查照办理。
到报日期
年月日午时分
报到地点
待遇
起薪月支元，试用个月，期满视工作绩效另行加薪。
请携带资料
1.学历证件复印件
2..离职证明
3.体格检查表
4.身份证
聘任书
兹聘请台端为本公司月支工资日起至年月日止。
美元，聘任时间自年月
先生
年月曰
应聘
贵公司人聘字第号聘任
书及聘约人员管理办法一份敬悉，本人聘任期间^日止）思遵守责公司聘约人员管理办法一此上
年月日起至年月
切规定。
股份有限公司
应聘人谨启
人事通报
分区
新任职务
生日效期
原任职务
人事资料记录表
人事资料卡编号
入厂编号
建卡日期
更新日期
更新卡期
更新卡号
卡片归类
员工人事资料卡
日期编号
性号
性别
出生曰期
相片
箝贯
省市
现住址
县区乡镇里邻市路街巷弄号
身份证号码
^统一代号
专长
嗜好
人厂经过
介绍人
有无经过考核
有无交出保证书
报到曰期
服务单位名称
工资
离职原因
记事
学校名称
级别
毕业日期
移交清单
离职人姓名
服务单位
离职日期
―、文件移交
名称
数量
起讫时间
接收人
监交人
二、物品实物移交
单位
内容
监以
三、人员移交
人数人,工员人，共人，附名册份
四、待办事项
监交人接收人移交人
财务管理工作表格
财务分析类
损益表
月份
本
累
计
损益项目
实际
目标
金額
96
金额
营业收人净额
销货收入
减销货退回
销货折让
运输费
保险费
销货净额
劳务收人
其他营业收人
营业成本
销货成本
加货物税
减预计退税
劳务成本
、
其他营业成本
营业毛利
推销费用
管理费用
营业利益
营业外收人
财务收人
其他收入
营业外支出
其他支出
本期损益
调整损4
说
明
损益比较表
单位：
元
度
项目
趋趋势
90
趋势
减：
销货毛利
营销费用
II
加：
利息支出
其他费用
本期净利（损）
现金流量表
年至年金额单位：
千元
―
金
"
“1
I
年年
年年
年年年年
净利
折旧
113
现
营业收入资金颔
III
令
应付帐款增加额（减少额）
应付票据增加额（减少额）
未
源
01111
小计
应收帐款增加额（减少额）
醪迓㈣肝^
存货增加额（减少额）
用
途
营业现金净额
现金增加
长期借款增加额
短期借飲增加额
出售固定资产
非
^未
口
二
111
！
资本支出
[！
现金股息
―！
短期借款增加额
对附属或关系企业投资或垫款
^
31
非营业现金净额
厕储龍娜醜細
经济效益分析表
建造名称
建造别出扩建新建成改善
产品名称
规格
说明
本工程预计年月起至年月止计月完成
摘要
附表
年预计经济效益
审核后经济效益
差异
审核说明
甲：
收益项目
1.增加产量
2.节省人工
4.节省物料
4.节省费用
5.品质改进
6.增加效率
合计
乙：
支出项目
1.变动成本
2.固定成本
3.财务费用
4.销管费用
5.其它
经济效益净额
投资概算金额
厂房设备
机械设备
电仪设备
公共设备
公用设备
土地
投资比率
投资回收时间
应收帐款分析表
销售额
累积销售额
未收枨款
应收票据
累积票据
未貼现金额
兌现金额
累积金额
退栗金額
坏帐金額
-月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
分析IIIII
III
财务状况分析表
项
评
核
次
检讨项目
检讨
良
可
差
投人资本
0有资本不足口投资事业过多口增资困难口资本不足
资金冻结
口严重口尚可口轻微
利息负担
口高口中0低
设备投资
口过多未充利用口可，充分利用口设备不足口设备陈旧
销售价格
0好0尚有利润0差
销售量
0供不应求0供求平衡口竞争历害0销售差
应收款
!
賒销过多口尚可口甚少
&
0期栗过多0适中口支票甚少
退栗坏枨
II！
甚多口尚可口差
生产效率
0髙：
]尚可：
]差
附加价值
0低口尚可口高
材料库存
[：
多0适中0短
采购期
口过长0适中0短
耗料率
0髙[：
中0理想
产品良品率
0低0中!
I！
髙
16
人工成本
0高0适中口低
17
成品库存
0高0中口低
18
在制品库存
111髙0中0低
投资效益分析表
投资名称及说明
投资类别
预计投资金额
已支付金额
完成程度
，估计收益状况
产品
产量
财务
其它
已完
金颔
收益期
回收年限
收益率
出纳帐表类
现金盘点报告表
年月份
现金及周金
面值
盘点结果及要点报告
经理
主
其他项目：
未报销费用
异常及建议事项
管
出纳部门主管
備支
批
总计
示
枨面数
盘点（盈亏）
；
处长
张数
盘点#
舰亏
应收栗据：
代收
库存
应收保证栗据
科长
上列軟项于月日时盘时本人在场，并如数归还无误。
保管人主管盘点人
应收帐款（票据）日报表
销货类别
应收帐欽昨日结存
本日销货
转应收栗据
今曰结存
本月销货累计
昨日结存
本日收票
退票
兑现
其他
本曰结存
本栗
支系
支票
总经理审核填表
收支日报表
月曰
收人
支出
凭单号码
现金
支票日期
付款登记表
付款期：
页次
验收单号
公司名称
支付金额
领款日期
领款章
公司领款聿
零用金报销清单
编号：
科目：
月日至年月日填表日期
支付曰期
部门
子目
单据张数
报销金额
明细帐页次
上期领用金额本期报销金额本期结存金额
主管：
填表:
收款、付款类
收款通知书
至年月日止号
承蒙贵行赐顾，深为感谢。
兹送上贵行本份应收帐款明细账一份编号字
敬请查收核月对为荷
销
『
一
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