项目支出绩效目标申报表及填报说明填写示范Word格式文档下载.docx

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3.

4.

总目标绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出（工作量）指标

（数量、质量、成本方面的指标）

效益指标

（经济效益、社

会效血、环境效益、可持续影响等方面指标）

满意度指标

服务对象满意度指标

本年度绩效指标

产出指标

（数量、质量、成本方面的指

标）

（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）

审核意见

主管部门审核意见

审核人：

日期：

第三方机构审核

意见

市财政局审核意见

业务科室审核人：

绩效科审核人：

填报人及联系电话：

填报日期:

《项目支出绩效目标申报表》填报说明

一、年度：

填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：

2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

二、项目基本情况。

1•项目名称：

按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2•项目属性：

分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“厂”。

新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；

延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3•主管部门：

填写项目主管部门（一级单位）全称。

4•项目负责人：

填写负责项目实施的人员。

5•联系电话：

填写项目负责人联系电话。

6•项目起止时间：

填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7•项目预算：

填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：

描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。

1•总目标：

概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2•本年度目标：

概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：

针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清

晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：

是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：

1•产出指标：

反映根据既定目标，相尖预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：

数量指标一一反映预期提供的公共产品和服务数量；

质量指标一一反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；

成本指标一一反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标内容：

根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。

如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；

质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；

成本指标“项目总费用控制在XX万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。

（2）指标值：

对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：

其他说明事项。

2•效益指标：

反映与既定绩效目标相矢的、前述相矢产出所带来的预期效果的实现程度。

经济效益指标一一反映相尖产出对经济发展带来的影响和效果；

社会效益指标一一反映相尖产出对社会发展带来的影响和效果；

生态效益指标一一反映相尖产出对自然环境带来的影响和效果；

可持续影响指标一一反映相矢产出带来影响的可持续期限。

根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内

容。

如经济效益指标“促迸农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；

社会效益指标“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；

生态效益指标“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；

可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

对指标内容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可量化的以定

3•满意度指标：

反映服务对象或项目受益人对相尖产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标内容，如“受训学员满意度”、“群众对xx工作的满意度”、

“社会公众投诉率/投诉次数”等。

4•实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容，可由各单位根据项目的特性和具体实施内容的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

六、本年度绩效指标。

是对项目本年度绩效目标的细化和量化。

具体内容填写参照

“总目标绩效指标”。

七、审核意见

1.主管部门审核意见：

项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标（指标）进行审核，出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见。

2.第三方机构审核意见：

第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审核意见。

3.市财政局审核意见：

市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审核意见。

八'

其他：

1•填报人及联系电话：

填写具体填报人员姓名及电话。

2•填报日期：

填写申报的具体时间。

项目支出绩效目标申报表（模板）

2018年度）

基础建设、修缮

类

项目预算（万元）

市财

政资金

其他资金：

项目绩效目标描述

总目标（示例）

本年度目标（示例）

按建设项目规划及时竣工并投入使用,符合相矢要求，有

效改善办公环境，满足发展需要。

1•完成***新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。

2.符合工程施工质量验收相矢要求，按时投入使用。

注：

简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。

项目实施进度计

划

开始时间（示例）

完成时间（示例）

20XX年X月

指标内容（示例）

指标值（示例）

（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）

1•建设、改造、修缮面积（合计）

**平方米

2•建设、改造、修缮数量（合计）

”处

3.项目竣工验收合格率

>

**%

4.项目总费用控制

**万元

5.项目按期完成率

（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面）

1•提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。

有所提升

2.提高使用寿命及延长大修周期

显着

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

***%

2建设、改造、修缮数量（合计）

3.项目竣工验收合格率

5•项目按期完成率

第三方机

构审核意

见

市财政局

（2018年度）

培训类

新增项目口

延续项目口

项目预算（万兀）

市财政其他资

资金金：

通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展,加强能力建设。

1•开展比培训。

2组织开展开发**培训活动，提高培训效率、覆盖率。

3.加强改进培训工作，培养造就人才队伍。

简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。

2018年X月

（数量指标、质重指标、成本指标、时效指标）

1•培训班次

幵次

2.培训人数

”人

3.培训天数

:

天

4.培训人数增长率

5.培训参与度

6.培训覆盖率

7.人均培训成本每天

幵元

8.培训计划按期完成率

绩效指标

（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响

等方面）

1.**社会影响力

服务对象满意度指标

受训学员满意度

***%

（数量指标、质量指标、成本指标、时效指

”次

”A

**7C

1•**社会影响力

主管部门审

核意见

第三方机构审核意见

市财政局审核意见

信息系统建设运维类

项目绩效目总目标（示例）

标描述

1•建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。

2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。

3.促进办公一体化，提高工作效率。

4.提高***社会影响力。

1•完成****系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。

2保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。

3.提高工作效率，提高***社会影响力、认知度。

简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。

项目实施进

度计划

总目标绩效指标

（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）

1•硬件采购/维护数量

**台/套

2•软件采购/维护数量

”套

3.系统开发数量

**个/套

4.政府采购率

**%

5.系统验收合格率

6.系统正常运行率

7.线路租用成本

8.数据米购成本

9.年度维护成本增长率

垒**%

10.系统故障修复响应时间

S杆小时

门•系统运行维护响应时间

垒^分钟

（经济效益、

社会效益、环

境效益、可持

续影响等方

2.公共主页点击率

3.系统正常使用年限

「年

服务对象满意

度指标

使用人员满意度

本年度绩效指标

卄套

5•系统验收合格率

8.数据采购成本

£

垒杆小时

们•系统运行维护响应时间

垒**分钟

（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方

1社会影响力

＞杯年

主管部门审核意见

填报人及联系电话: