湖南有线智慧城市建设工程项目可行性研究报告.docx
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湖南有线智慧城市建设工程项目可行性研究报告
湖南有线智慧城市建设工程
可
行
性
研
究
报
告
第一章项目概况
1.1项目名称及承建单位
项目名称：
湖南有线智慧城市建设工程项目。
项目承建单位：
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线”）。
法定代表人：
邓秋林
注册资本：
178,319.76（万元）人民币
住所：
长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼258室
经营范围：
国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：
电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：
加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：
组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租等可在有线电视网络上开展的业务；其他有线电视业务；湖南省无线数字广播电视网络的经营、整合、研究、开发和推广全省无线网络新业务；社会公共安全技术防范系统设计、施工；广告的设计、制作、发布和代理服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务（许可证有效期至2017年9月28日）；国家法律、法规允许的网络终端产品及网络业务配套产品的销售。
1.2项目主体
湖南有线作为湖南有线智慧城市工程建设项目的总设计、总指挥，承担总体规划和运营管理职责，负责本项目的整体立项、技术规划、设备选型、运营支撑、投资审批、投后评价、绩效考评等工作。
分子公司作为湖南有线智慧城市工程建设项目的接入、实施主体，按照属地管理原则承担落地实施和业务发展职责，负责本项目的投资申报、工程建设、运行维护、市场营销、财务结算、渠道拓展、用户管理、用户服务等工作。
1.3项目建设
1.3.1建设内容
湖南有线响应国家智慧城市发展战略，在进行公司业务转型的同时，坚守党和政府喉舌的政治属性，以服务政府、服务社会、服务人民为己任，微利进行智慧城市项目建设：
1.建设和完善省级业务管控平台；
2.建设智慧城市核心业务平台，包含实现数据交互汇聚及大数据分析的湖南广电云数据中心、为智慧城市提供共性业务服务的共性平台和呼叫中心；
3.建设和完善全省的干线传输网络、本地城域网络和业务承载网络，为智慧城市提供最优质、快速的网络基础传输支撑；
4.根据各地实际需求，建设智慧城市各工程项目，包含但不限于应急指挥中心、电子政务、平安工程、智慧教育、智慧社区、智慧医疗、智能交通、网格化管理、食品安监等项目
1.3.2建设周期
本项目的计算期为6年，其中基础设施建设期3年。
项目已经进行前期调研和设计，预计2016年开始建设，各阶段的建设周期和建设规模如下：
1.2016年项目实施进度及目标。
完成省级管控平台建设，完成广电云数据中心建设，完成呼叫中心建设，启动共性平台建设，同步开始省级干线网络及各县城域网络建设完善工作。
2.2017年项目实施进度及目标。
在30个县启动智慧城市具体项目建设，在每个县实现一直两个具体项目的落地实施。
3、2018年项目实施进度及目标。
完成项目的基础建设，开始逐步进行基础建设带来的应用培训推广。
1.4投资计划
项目总投资27.57亿元，人民币大写贰拾柒万陆仟陆佰元整。
1.投资计划：
项目总投资包括自筹资金11.03亿元，其中包括争取国家重点建设项目建设基金投入5.5亿元，银行借款16.54亿元。
第一年投资13.79亿元，第二年投资6.89亿元，第三年6.89亿元。
2.投资组成：
（1）省中心管控平台建设投资：
0.5亿元
（2）广电网络云数据中心建设投资：
1.03亿元
（3）呼叫中心建设投资：
800万元
（4）省级干线网络建设投资：
1.94亿元
（5）县级智慧城市项目建设投资：
24.02亿元
1.5主要经济指标
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
项目
单位
指标额
1
总投资
万元
275650.60
2
项目计算期
年
15
3
折现率
%
3.5
4
所得税率
%
25
5
年均营业收入
万元
93666.67
6
年均净利润
万元
5482.36
7
投资净利润率
1.99%
8
投资回收期
年
12.46
9
内部收益率
3.79%
10
项目净现值
万元
4822.11
1.6简要结论
本项目是全面贯彻落实党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会、文化产业大发展大繁荣和三网融合的重要举措，符合湖南省“四化两型”建设发展要求。
项目以湖南有线智慧城市建设现状为基础，采用增量分析的方法，对项目所需的投资和产生的收入、成本及盈利能力进行测算，论证结果表明项目不仅将对湖南省内县级政府的城市管理水平的提高、经济社会发展模式的创新、居民生产效益和生活品质的提升具有较大的促进作用，而且项目也是湖南有线把握三网融合新机遇，应对市场竞争新形势的重要措施和手段，有力地推动湖南有线进行业务的重要转型，既能创造可观的经济效益，又能产生良好的社会效益，技术可靠、经济合理、风险可控，具备可行性。
1.7本项目编制依据
1．《2006-2020年国家信息化发展战略》；
2．《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3．《国家电子政务“十二五”规划》；
4.国务院《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》（国办发〔2008〕1号）；
5.国家广电总局《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》（广发〔2009〕57号）；
6.国务院《文化产业振兴规划》（2009年9月26日国务院常务会议审议通过）；
7.国务院《推进三网融合总体方案》（国发〔2010〕5号）；
8、国务院《中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
9、中共中央《关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过）；
10、国务院《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23号）；
11、国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2012〕28号）；
12．《湖南省信息化条例》；
13．《数字湖南建设纲要》；
14.《投资项目可行性研究指南（试用版）》（计办投资[2002]15号）；
15.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
16.企业提供相关资料。
第二章项目建设背景与意义
2.1政策背景
国外智慧城市建设最早可追溯至1992年新加坡提出的“智慧岛计划”，随后很多国家和地区开始陆续推进智慧城市建设，直至2010年开始在全球掀起一股建设热潮。
中国最早提出建设智慧城市构想的是南京市，比新加坡晚了近20年。
到2011年，国内提出或者推进智慧城市建设的地市开始大幅增加，出现小范围“井喷”之势。
2013年8月，国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，正式提出要在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设。
这被外界解读为国家层面已经认可智慧城市发展策略。
2014年出台的《国家新型城镇化规划》将智慧城市作为城市发展的全新模式，要求大力推进智慧城市建设。
比国家顶层战略层面认可更早的是各部委的积极尝试和探索。
2012年5月，国家旅游局公布北京、成都等18个国家智慧旅游试点城市。
2012年11月，科技部下发《关于开展智慧城市试点示范工作的通知》，并于次年10月正式公布南京、无锡等20个智慧城市试点城市。
2012年12月，住建部下发《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，要求有条件的地方积极申报试点。
截至目前，住建部已先后三批设立智慧城市试点，成为试点城市最多的部委。
2013年，国家测绘地理信息局出台《智慧城市时空信息云平台建设试点技术指南》，包括太原、广州在内的9个城市列入时空信息云平台建设的全国试点工作。
2013年11月，工业和信息化部选定15个城市与欧盟合作，启动中欧绿色智慧城市合作项目。
2014年5月，交通部发布《关于加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关事项的通知》，确定在太原、石家庄等26个城市开展公共交通智能化应用示范工程建设。
2014年8月，由国家发改委和工信部牵头制定的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》给出了一个具体的目标：
到2020年，建设一批特色鲜明的智慧城市，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显着成效。
2015年初，智慧城市评价模型以及基础评价标准体系的国家标准终于出台。
2015年3月5日两会政府工作报告中，李克强总理强调了要制定实施城市群规划，发展智慧城市，2016年3月5日，总理在报告中指出要打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。
“构建智慧城市，实施数字湖南”总体规划是湖南省委省政府给出的湖南智慧城市建设发展方向标，杜家毫省长更着重提出了“不断提高城镇规划建设水平，突出以人为本，坚持依法依规，着力建设智慧城市”的总体战略。
2.2经济环境
2015年，湖南省经济发展在机遇和挑战并存中继续实现稳中有进。
全省两化融合综合发展指数比上年提升3个百分点左右，军民融合、产城融合、产教融合、产医融合等新发展形态加快演变，移动互联网、集成电路、信息消费、智能制造等新兴产业正在成长为新增长点。
新型城镇化加速推进。
湖南城镇化率达到49.28%，比上年提高1.32个百分点，处于加速发展阶段，但比全国平均水平低5.49个百分点，仍有巨大的提升空间。
2.3市场环境
2.3.1城市智慧化发展趋势
在全球数字化不断演进中，数字城市正朝着“智慧城市”方向发展。
“智慧城市”是指在新一代信息技术和知识经济加速发展的背景下，以互联网、电信网、广电网、无线宽带网等网络组合为基础，以物联网技术为核心，以信息技术高度集成、信息资源综合应用为主要特征，以智慧技术、智慧产业、智慧服务、智慧管理、智慧生活为重要内容的城市发展新模式。
城市智慧化程度体现在物联化、互联化、智能化与创新四个方面。
智慧城市将充分利用新一代信息技术作为其基础支撑，不仅包括网络等“硬”设施，还包括城市一体化功能平台等“软”设施，具体如下：
1.高速、泛在的城市网络基础设施。
例如城市光网、下一代广播电视网（NGB）、移动网络等，这是实现智慧城市的网络基础。
2.城市物联网基础设施。
例如，视频监控、GPS、电子标签等，这是实现城市动态感知的设施基础。
3.一体化功能平台，包括城市云计算平台、城市中央数据库和跨部门的信息资源管理。
城市一体化功能平台是进一步促进城市信息资源共享，避免行业信息孤岛的关键。
例如数字教育平台、数字旅游平台、远程视频医疗平台等。
2.4项目现状
2.4.1国内智慧城市重点领域发展现状
1.智慧交通
2014年智能交通市场包含电子警察、卡口、交通视频监控、交通采集与诱导、交通信号控制、交通类平台、GPS与警用系统、出租车信息服务管理系统、客运枢纽信息化、智能公交在内的10个细分行业市场规模为246亿，同比增长25%。
2010-2014年复合增长率为24%。
数据来源：
中投顾问产业研究中心
图2-12011-2014年我国城市智能交通项目覆盖率对比
2.电子政务
2014年中国主要城市电子政务发展指数排名前十的城市依次为：
上海、北京、广州、深圳、福州、青岛、厦门、杭州、武汉、南昌。
2014年中国36个主要城市电子政务发展指数的平均值为52.71，其中有21个城市在平均水平之上。
上海、北京、广州三个城市排名本次评估的前三
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