规章制度落实情况汇报.docx

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规章制度落实情况汇报

规章制度落实情况汇报

　　篇一：

制度落实年自查报告

　　信用社制度落实年自查报告

　　通过开展制度落实教育活动学习，使我深刻的认识到，制度

　　落实是信用社的改革和发展离不开合规经营，更与防控金融风险相伴。

推进制度落实，必将为信用社经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证，也使风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为为可能，通过反复学习，加深领会，我充分认识到此次合规文化教育活动目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。

对照制度执行情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。

　　根据联社的要求，在第一阶段学习培训的基础上，对照实施

　　方案规定的总体要求和本社实施方案，认真搞好个人行为自查，作为一名信用社员工，现将自查情况总结如下：

　　一、学习方面。

我能够抓好各项规章制度和操作规程的学习

　　教育活动，提高自己的思想业务素质和职业道德水平，树立正确的世界观、价值观和权力观。

能自觉加强员工的思想教育和警示教育，针对信用社发生的案件，认真组织开展“学、查、改”活动，以典型案件为反面教材，让全社职工充分认识到案件的严重危害性，举一反三，查找不足，切实采取措施加以整改，提高拒腐防变能力。

存在的主要问题是学习不够。

一是自学意识不够强，没有“钉子”精神，不善于紧抓学习，自我素质提高不快；二是

　　组织集体学习不够深入，作为单位的一名员工，有时在单位组织

　　的学习只在学习文件、通报案例，对一些案例案件缺乏深入分析。

　　使学习内容与学习效果未能较好融合；三是重业务、轻学习。

平

　　时只顾忙于业务，片面强调稽核工作,冲淡了内控、安全的学习

　　内容，使各项规章制度和操作规程的学习规划不够深入。

　　二、思想方面。

平时能够端正经营指导思想，树立科学的发

　　展观，正确处理好改革与发展、竞争与规范、金融创新与防范风

　　险的关系，坚持业务发展与风险防范、改革创新与规范管理两手

　　抓。

能够通过强化内部管理约束机制，提高主任办公会决策的科

　　学性和透明度，合理安排任务指标，把案件防范纳入年度网点负

　　责人经营目标责任制考核体系，与其他工作一起安排部署，统一

　　考核奖惩，切实做好案件防范工作。

但在稳健经营和案件防范上

　　还存在一些不足之处，如紧迫感不强，内控优先和审慎经营的理

　　念不够等，认真分析原因主要有三个：

一是总觉得没那么多时间

　　和精力去逐个谈心，耐心地做职工的思想工作；二是认为我们联

　　社的工作条件好，工资高、福利好，没那么多思想问题。

三是对

　　自己的教育不够深入，要求不够严格，存在重制度建设轻落实的

　　现象。

对各项规章制度和操作规程只善于一般要求、一般学习。

　　不善于做深入细致的思想政治工作，批评教育又未能及时跟踪、

　　反馈，掌握整改情况等。

乏

　　三、规章制度方面。

能够按照联社要求“五个必须”、“八个

　　亲自”开展内控、安全等方面的检查和指导，及时发现工作中

　　存在的问题与薄弱环节，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，把各项制度执行到位。

但同样存在许多不足，主要有：

一是理论功底不够深，金融法律法规学习不够全面，所以在执行上级指示，贯彻各项金融政策时会出现偏差、走样现象。

二是因为事务繁忙，时间安排不够合理，检查指导工作力度和深度不够，使一些各项规章制度和操作规程得不到彻底落实，违规违章行为时有发生，尤其是在分社，内控制度、安全保卫方面存在不少问题。

三是对基层职工的监督和教育不够，如对有些职工在考核中已经发现的缺点，未能及时中肯地指出或进行严肃地批评教育，容易使小缺点变成大错误。

四是对分社职工了解不够，平时与分社负责人接触的多，与一般员工接触较少，对员工是否经商办企业、从事第二职业、赌博、买卖六合彩、不正常交友等问题的了解还不够深入。

五是电脑知识相对缺乏，对综合业务系统的相关规章制度和操作规程、计算机运行安全等方面组织检查、指导的能力有限，存在薄弱环节。

　　四、工作作风方面。

善于听取不同意见，能自觉修正自己的地位观和利益观，时刻把自己置身于群众监督之下，廉洁自律。

但工作作风有时不够扎实，缺乏主动性和创造性。

　　总之，通过开展合规文化教育活动学习对照，才发现自己还存在很多不足之处。

为此，我将会在最短的时间内，把自查中发现的问题，对照相关的制度和操作规程进行整改，在今后的工作中，尽快克服和纠正，主要做到：

　　一是要与信用社同仁一道，深入学习有关的规章制度和操作规程，进一步提高自身遵纪守法的自觉性，增强稳健经营和案件防范的意识。

　　二是要在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，克服片面的思想倾向，坚持业务发展与风险防范、改革创新与规范经营两手抓。

　　三是要以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，要定期开展金融法律法规、内控制度和安全保卫制度的学习，严格按照联社序时性检查实施方案，组织好内控制度、财务帐务、

　　综合业务、预警指标和安全保卫等方面的序时性工作。

四是要转变工作作风，严格按照信用社会计职责开展内控、安全等方面的检查、指导，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，加大工作力度，积极采取措施加以防范与整改，有效遏制案件的发生。

　　五是要以这次开展制度落实教育活动学习为契机，坚持标本兼治、重在治本的原则，建立风险防范的长效机制。

加强制度建设，强化监督检查，有效遏制案件高发的势头，力求将各种案件和事故隐患消灭在萌芽状态，确保安全、合规、稳健发展。

　　篇二：

党风廉政建设规章制度执行情况汇报

　　党风廉政建设规章制度执行情况汇报

　　中共大托镇委员会

　　大托镇人民政府

　　（20XX年7月14日）

　　根据区委、区政府《关于开展党风廉政建设规章制度执行情况督查活动的意见》的通知精神（天办发?

20XX?

78号），我镇按照上级的统一部署，结合我镇实际，采取有效措施，动员部署，统筹安排，认真开展自查自纠，对查出问题及时进行了整改落实，确保了党风廉政各项制度的落实，营造一个勤政廉洁工作环境。

现将有关情况汇报如下：

　　一、加强组织领导

　　为确保党风廉政各项制度的落实，我镇高度重视，成立了以党委书记余宏卿任组长、纪委书记唐庆生任常务副组长、相关办所负责人及财务人员为组员的党风廉政建设规章制度执行情况自查领导小组，组织在全镇开展党风廉政建设规章制度执行情况自查自纠、整改活动。

　　二、突出督查整改重点

　　我镇紧紧围绕党政正职监督制度执行情况、公务用车、政府采购、工程招标和基建评审、集中支付、津补贴发放、外出考察学习和出国出境考察、资金管理、厉行节约工作等9个方面的重点内容，对20XX年以来制度执行情况进行了一次全面、细致的调查摸底。

在自查过程中，我们本着有什么问题解决什么问题的原则，主动摆正心态，做到了该纠正的

　　坚决纠正、该清退的坚决清退，决不放过一处问题。

　　三、九项制度执行情况

（一）党政正职监督制度方面

　　我镇党委认真贯彻执行区委《关于加强对党政“一把手”监督管理的规定》，强化了“一把手”监督，并将监督对象延伸到全体党政班子成员、各行政村社区党政“一把手”。

一是推进权力公开运行。

全面实施领导班子重大决策事项咨询、公示和听证办法，将重大问题、重大决策的办事程序、办事结果等向群众公开。

二是实行重大事项集体商议，民主决策。

建立和推行了重大问题集体议事规则，重要工作坚持党政集体研究，有效规范“一把手”的施政用权行为。

三是突出履职和作风建设这个重点，对思想、工作和生活行为进行监督。

认真执行党政“一把手”监督管理的有关规定要求。

明确了2名副镇长分别负责财务审批和基建工作；坚持执行党政“一把手”年度总结报告、个人重大事项报告、任期经济责任审计、领导行为工作实绩公开公示等制度，使全镇领导干部尤其是村级党政“一把手”的一些不良作风得到有效遏制。

（二）公务用车方面

　　我镇公务用车严格按照市、区相关规定管理，执行车辆采购配臵制度。

我镇现有13辆公务用车，20XX年以来，支出燃油费、通行费、保险和修理费共万元。

车辆由党政办公室监督管理，严格实行车辆定点定车加油、定点维修、定期保养制度。

　　（三）政府采购方面全面规范政府采购行为，严格按照区政府采购的规定进行操作。

对机关因工作需要采购的电脑、打印机、空调等办公用品一律上报区政府采购中心统一采购。

20XX年以来，共采购16批次，采购金额共计万元。

　　（四）工程招标和基建评审方面

　　我镇对所有工程建设项目一律按照公开招投标的程序进行。

20XX年来，先后对一力社区服务中心、防汛综合楼、黑石村农民安臵小区、先锋新宇农民安臵小区、九峰村农民安臵小区、新路村农民安臵小区、司法楼、黑石农贸市场等8个建设项目进行公开招投标。

并对每个工程项目实行了财政预算评审和结算审计。

镇党委、政府组织相关技术人员对工程质量、进度进行监督，每个项目都安排纪检监察员联系，没有发生工程腐败行为。

　　（五）集中支付方面

　　我镇严格按《中共长沙市委、长沙市人民政府关于进一步加强财政管理的若干意见》（长发[20XX]8号）执行，确保所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理。

没有规避集中支付和私设“小金库”问题。

同时为加强对村级资金特别是拆迁补偿资金的监管，镇会核中心严格执行村账镇管制度，对村级资金支付严把程序关、审核关。

并克服重重困难，在全市率先推行组账村管制度，有效杜绝了基层资金使用以及拆迁补偿款分配“一言堂”现象，从源头上遏制了贪污、腐败和挪用专款行为。

　　（六）津补贴发放方面

　　严格按照区委、区政府相关规定执行，任何津补贴发放统一由党政办公会议研究决定，并报区财政审批，不存在财政规定允许设臵以外的账户、发放财政规定范围以外的津补贴等问题。

　　（七）外出考察学习、出国（境）考察方面

　　严格执行区委区政府关于外出考察学习相关规定，严格审批程序，严格控制标准。

20XX年4月、9月，先后组织两批共80人次赴崀山、井冈山革命圣地考察学习，共开支经费57196元；20XX年12月至今年3月，先后组织三批共110人次赴北海、南宁、昆明等地考察学习，共开支经费万元。

全体干部职工无出国（境）考察情况。

　　（八）资金管理

　　为规范财务管理，我镇先后出台了《大托镇机关财务管理制度》、《大托镇行政村、社区经济合同审查制度》、大托镇各行政村、社区财务规范化管理补充通知》等一系列规章制度，强化对资金的管理。

一是严格按预算执行，做到专项经费专款专用。

二是规范报账审批程序。

对各部门、各行政村（社区）的财务支出严格按照逐级审批的程序执行，对不同额度的票据，区分不同的报账程序，并要求票据的开支时间、项目等填写齐全。

三是定期公示。

按照财务公开制度的要求，利用政务公开栏于每月10日前对“四费”使用情况进行公示，提高了财务工作透明度。

四是严格执行一把手不直接分管财务制度。

　　（九）厉行节约方面

　　为推行厉行节约，切实压缩公用经费开支，我镇进一步完善了《大托镇厉行节约措施》，对公务接待、采购、会议、文印、水电、电话、车辆等作出了具体的管理规定。

通过有效的管理，今年以来，公务车辆购臵及运行费用支出万元，同比下降15%；公务接待费用支出万元，同比下降13%；会议经费万元，同比下降6%；出国（境）经费支出为零。

　　四、落实整改措施

　　区党风廉政建设制度执行情况督查领导小组在督查过程中，指出了我镇违规发放公休假补贴人均100元/天、一些办公用品、家具等设备购臵没有实行政府采购、超基数提取公积金、解放垸防汛综合楼未依法办理招标核准手续、组织集体外出未报批等5个方面的问题，并下达了整改通知。

针对以上问题，镇党委及时研究制定整改措施，切实抓好落实整改。

一是根据天办发[20XX]8号文件精神，将镇班子成员和副科级以上干部违规发放的干部公休假补贴上缴区国库；二是严格落实《政府采购法》的规定，进行集中采购；三是规范公积金的计提基数，从20XX年1月起，根据天财发[20XX]61号《关于规范住房公积金缴存和工会经费支出的通知》的规定，按干部职工的工资表上应发工资的12%计提取公积金；四是组织招标工作人员进行业务培训，使工作人员熟知招标工作制度和工作程序，不断提高业务水平，同时加大监督力度，严格追究责任；五是强化办事程序。

20XX

　　篇三：

制度建设、执行情况自查报告1

　　执法大队

　　制度建设和制度执行情况自查报告

　　按照****《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》（[20XX]10号）要求，为充分发挥制度在惩治和预防腐败中的重要作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况，为进一步严肃工作纪律，转变工作作风，规范工作行为，提高工作效能，我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、加强领导，明确分工

　　为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。

同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。

　　二、认真自查，制度汇编。

　　认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共43项制度，汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管理规范性制度14项和12项内部管理制度。

（一）、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉

　　政建设、协作协调等各项工作有章可循。

使制度成为执法机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。

为规范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。

（二）文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐败入手，以严格规范和约束执法人员的行为。

如落实行政执法责任制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。

坚持严格执法和热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。

加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量与效率。

加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。

　　（三）、加强对内部管理制度为重点，共梳理了12项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。

如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。

健立健全内部管理制度体系。

健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购

　　和“收支两条线”坚决禁止“小金库”等财务管理制度。

结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。

　　四、制度建立与执行

（一）以人为本，制定和落实管理制度。

　　1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。

经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。

在制定内部管理制度过程中，必须广泛听取群众意见，每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。

但制度一经实行，必需严格执行。

　　2、严格管理制度考核。

违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆

（二）加强管理制度的宣传和学习工作。

熟知管理制度才能遵守管理制度。

加强制度宣传和学习，大队坚持每周一次集中学习，就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时我们也充分发挥执法大队的QQ群的优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，让全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。

　　（三）与时俱进，创新和完善管理制。

　　创新永无止境，实践也无止境。

管理制度也需在实践中不断补充和完善。

　　1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。

在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。

　　2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理

　　制度》。

　　存在的问题

（一）对制度的学习、认识、理解不到位。

主要表现在组织大队人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。

（二）制度执行不力。

不到位的现象。

虽然制定了《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。

　　（三）对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。

　　四、今后整改措施

　　为认真开展好制度执行年活动，全面提升大队执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。

要求各社认真做好以下工作：

　　建立定期学习制度，补充完善现有制度。

，制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。

　　加强学习，提高理论知识,业务技能水平。

通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。

　　加大对内控基本制度执行的监督检查力度。

针对过去制

　　度执行不到位的环节进行重点督导检查。

今后为确保各项制度的规范性、合法性，我队将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。

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