油库监理规划大纲文档格式.docx
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12.GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》；
13.JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》；
14.JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接工艺规程》；
15.JB/T4730-2005《压力设备无损检测》；
16.JB4744-2000《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》；
17.GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》；
18.GB8923-88《涂装前刚才表面锈蚀等级和除锈等级》；
19.SH3022-1999《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》。
三、监理工作范围
对本工程施工监理的工作范围为：
1.6台10万立方储罐、6台5万立方储罐、3台3万立方储罐、4台1.25万立方储罐的制作安装；
2.项目配套公共工程包括：
储运输油系统；
消防系统；
含油污水系统；
给排水系统；
电气、自控系统、监视系统、通讯系统等安装工程；
1.
2.控制施工过程质量，负责工程分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收。
3.协助委托人完成工程质量核定，审查工程交工资料，协助委托人组织工程交工验收并办理“中间交接”，对存在的问题及时要求承包人整改，督促检查施工单位及时调整汇总施工技术档案资料。
按《建设项目（工程）文件归档要求及档案管理规定》的有关规定办理工程归档资料。
参加委托方组织的竣工验收，并提供相关资料。
4.负责组织质量事故分析和调查处理工作，对其处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。
5.监督施工现场的职业健康安全和环境，要求承包人整改安全事故或环境污染隐患，参与安全事故的调查分析。
6.审批承包人的分期施工进度计划，进行实际进度与计划进度的比较分析，并根据其偏离程度提出相应的纠偏措施或者其他建议。
7.审核工程计量的数据和原始凭证，协助核定承包人的工程款支付申请。
8.协助委托人审查和处理工程变更，确保工程签证实事求是。
9.监督工程合同的履行。
10.编制监理规划、监理大纲、监理细则，组织召开监理例会，编写监理日志、监理周报、监理月报和监理总结，按照有关规范要求完成监理文件的立卷归档。
五、施工监理目标
按业主招标要求，本工程施工监理工作的目标为：
1.质量控制目标----工程质量合格率100%，帮助施工单位力争实现创优目标；
2.进度控制目标----工程在合同工期内竣工；
3.投资控制目标----投资控制在概算内，略有节余；
4.安全生产控制目标----施工现场杜绝重大安全事故；
5.文明施工目标----督促帮助施工单位创建文明达标工地。
六、监理组织机构及形式
1.监理组织机构设置：
2.现场监理机构实行总监理工程师负责制，各级监理人员按规定履行各自的职责，完成各阶段工作。
3.监理人员进场计划按工程实际需要配置，以满足工程进度、工程控制力度要求为原则。
4.监理人员将按照本安装工程监理委托书的要求，认真履行监理委托合同约定的各项条款，做到监理行为规范化、监理工作标准化，重点做好“事前控制”和“动态控制”工作，确保监理工作目标的实现。
以督促承包单位的质保体系持续正常运转为主，经过：
巡视、旁站、见证、平行检验、审核资料、专题会议、签发监理通知书及消号等手段，对本工程实施质量、进度、投资三大控制，HSE监督、合同管理、信息管理及组织协调，通过各分项工程的质量达标，进而保证分部工程和单位工程质量的达标。
5.监理人员安排
监理人员名单
项目部各专业监理人员安排计划表
2010年
2011年
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
项目总监
总监代表
安装
管道
焊接
防腐
电气
自控
土建
安全
资料
注：
按实际工程进度和施工范围作适当调整。
6.监理人员岗位职责
（1）总监理工程师职责：
1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；
2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；
3）审查分包单位资质，并提出审查意见；
4）检查和监督监理人员的工作，根据项目进展情况进行人员调配，对不称职人员应调换其工作；
5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；
6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；
7）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；
8）审查和处理工程变更；
9）主持或参与工程质量事故的调查；
10）组织协调项目施工现场的安全、文明施工；
11）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；
12）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理总结；
13）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目竣工验收；
14）主持整理工程项目的监理资料。
（2）总监理工程师代表职责：
1）负责总监理工程师指定或交办的监理工作；
2）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力；
3）总监理工程师代表不能越权从事必须由总监理工程师亲自完成的有关工作。
（3）专业监理工程师职责：
1）负责编制本专业的监理实施细则；
2）负责本专业监理工作的具体实施；
督促本专业施工安全、文明措施的落实；
3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作；
当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；
4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；
5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；
6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；
7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；
8）负责本专业监理资料的收集、整理，参与编写监理月报；
9）核查进场材料、设备、构件的原始凭证、检测报告等质量证明件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、够配件进行平行检验、合格时予以签认；
10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。
（4）监理员职责：
1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；
2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；
3）复核或从现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；
4）按设计图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；
5）旁站监理，发现问题及时指出并向专业工程师报告；
6）做好监理日记和有关的监理记录。
（5）资料管理员职责：
1）及时处理文件和资料，如发现问题及时与有关专业监理工程师联系解决；
2）登录监理台账编写监理月报和工程监理日记；
3）参加监理方召集或监理工程师参加的工地会议，整理会议纪要并印发有关监理人员和有关各方；
4）负责工程监理组通讯设备的通信联络工作；
5）负责工程监理组使用的计算机软硬件的维护和管理；
6）负责工程监理部文件、资料、图书的收发、保管、借阅、传递和立卷、编、归档工作；
7）对来自业主和施工承包商的文件、资料及时传递给有关监理工程师处理；
8）收发、借阅、传递文件、资料必须进行登记，手续完备；
9）管理工程监理组的办公用品、劳保用品，保管工程检测工具；
10）协助项目总监工程师进行考勤；
11）负责工程监理部人员的生活和后勤服务工作
12）记录每天的现场天气情况。
（6）安全员职责：
1）审核进入施工现场各分包单位的安全资质和证明文件；
2）检查施工单位现场各种施工机械设备及施工设施（脚手架等）的安全状况；
当发现有严重安全质量隐患时应马上制止，并及时报告总监理工程师；
3）督促施工单位做好逐级安全技术交底和安全自检；
4）审核现场有关安全技术签证文件，协助施工单位完善各项安全一、文明制度；
5）协助总．临定期召开监理组安全会议，检查督促监理人员的安全状况。
（7）监理人员职业道德守则
1）贯彻国家建设方针，遵守建设监理法规。
2）依法经营，正当竞争，不转包监理业务，不转借岗位证书。
3）信守监理合同，全面履行业务，正确行使汉利。
4）不故意损害项目法人、被监理方和监理同行的名誉和利益。
5）科学监理，诚信服务，爱岗敬业，努力提高业务水平。
6）坚持公正，合理处理有关方面的争议事件。
7）不得在政府部门任职，不得在影响公正执行监理业务的单位兼职。
8）不得向影响公正执行监理业务的单位或个人收取酬金和礼金；
9）不得泄露与监理项目合同业务有关的保密资料。
（8）监理人员文明安全守则
1）监理人员必须持证上岗，进入现场前由工程部负责进行安全教育并签订安全协议；
2）监理人员必须身体健康，凡有高血压、心脏病、眩晕等突发疾病人员不能安排现场工作，如遇正常人身体偶有不适或发现有某种疾病征兆，应及时就医，不得勉强进入现场工作；
3）监理人员要增强自我保护意识。
进入现场严格遵守安全生产六大纪律，戴好安全帽、系好帽带三穿鞋子要符合防护要求，进入暗处工作须带手电筒，并两人以上同行；
攀高作业应有防护措施，凡承包商不提供完善的安全设施，监理人员可拒绝工程检查验收；
4）要重视防火安全，不在禁烟区吸烟，不在办公室和宿舍存放汽油等易燃物品，禁止使用电炉，外出与下班应切断所有用电设备的电源；
5）现场监理人员的安全管理实行总监负责制，项目总监要重视合理安排监理人员的作息时间，要在上班前及工作中提醒监理人员注意安全，并在每周的业务会议上进行安全宣传教育和工作检查（要有记录），做到警钟长鸣。
七、质量控制
1.施工阶段监理质量控制工作流程图：
实施要点：
1.在熟悉工程资料的基础上编制监理规划。
2.参加设计交底并组织图纸会审。
3.组织审查施工组织设计。
4.定期召开监理例会进行监理交底和监理检查。
5.按工程项目划分的各专业编制监理实施细则。
6.根据工程进展质量跟踪检查和控制并签证合格项目。
7.分阶段或按工程部位进行隐蔽工程验收和检验批质量验收。
8.组织单位工程竣工验收和协助业主竣工验收。
9.审核竣工资料和整理监理交工资料。
10.交工后进入保修期监理。
2.施工组织设计（施工方案）审核工作流程图：
1.查验是否经编制单位总工程师及项日经理审批。
2.方案是否切实可行（结合工程特点和工地环境）。
3.主要施工工艺技术措施是否符合规范和设计要求，是否齐全。
4.项目总监组织，专业监理工程师参加，要求在一周内完成。
重点工程及施工复杂的项目，监理的审批意见应报监理公司技术负责人复审。
3.分包单位资格监理审查工作程序图：
4.开工审核监理工作程序图
1.监理工程师除了按施工现场质量管理检查记录A.0.1外，还应对下列项目完成情况进行审核：
⑴劳动力是否按计划进场。
⑵机械设备进场情况。
⑶管理人员是否全部到位。
⑷开工前各项手续已办妥。
2.审核通过后，报请建设单位，签署同意开工意见。
施工复杂的项目，监理的审批意见应报监理公司技术负责人复审。
5.材料设备供应单位资质审查工作程序图
6.材料审核监理工作程序图
1.见证专业监理工程师要参与送检材料的见证取样，确保样品有代表性和真实性。
2.专业监理工程师要认真复核材料质保书和检验报告。
3.专业监理工程师要对每批进场材料作好检验台帐。
7.隐蔽工程、分部、分项、检验批工程质量控制程序图
1.报验前施工单位必须自检合格，并备全各种自检记录和资料。
2.划分范围内的工程未全部完成的或有验收不合格．的不准进行下部工程报验。
3.工程质量验收由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术负责人等进行验收，地基与基础，主体结构分部工程的勘察，设计单位工程项目负责人和施工单位技术质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。
8.技术核定监理工作程序图
9.工程质量事故处理方案监理工作程序图
1.工程质量事故处理方案凡涉及改变使用功能，必须经设计单位及建设单位同意，并在报审表上签署意见。
2.总监理工程师应对方案提出的措施、验收方法（包括必要的检测）提出审核意见。
10.施工图纸会审监理工作程序图
11.监理巡检工作程序图
1.监理工程师每天必须对施工现场进行巡视检查。
2.巡视检查的主要内容：
⑴施工单位是否按经批准的施工组织设计进行施工。
⑵各部门的操作是否符合规范的要求，质量是否合格。
⑶是否按规定进行各项审批、检查和验收。
3.监理工程师在巡视检查中，要对工程实物质量进行抽查，并留下记录。
4.总监应对夜间施工、节假日值班做出安排，确保施工现场有监理人员到位。
12.质量控制工作程序
（1）设计交底及图纸会审
由总监理工程师组织专业监理工程师先审查图纸并和业主一起组织设计交底及施工图会审，业主、设计、施工、监理共同在会审记录上会签。
（2）分项、分部、单位工程、关键工序和隐蔽工程验收及质量等级评定。
执行《隐蔽工程、分项工程、分部工程签认流程》。
工程的分项、分部、单位工程、关键工序和隐蔽工程完成后，由施工单位及时填写施工记录、质量检验记录、有关质量保证资料和《工程报验单》交专业监理工程师验收确认，符合设计和规范要求的签发《工程报验单》。
分项、分部、单位工程已经监理签发《工程报验单》的，施工单位可对其进行质量等级自评，监理复评质量等级。
（3）审查承包商选择的分包单位和试验单位资质
施工单位填写《分包单位资格报审表》，并随附该单位的营业文件、资质资料、企业介绍和有关许可证，报专业监理工程师审核认可后，经总监理工程师签字确认盖章后报业主。
（4）施工组织设计和施工方案的审核
施工单位填写《施工组织设计（方案）报审表》，并附经技术负责人审签的施工组织设计（方案）一式若干份，报专业监理工程师审核，经总监理工程师签字盖章确认后报业主。
对于施工组织设计、重要的施工方案，监理将组织召开由业主、监理、设计、总承包和有关分包单位参加的施工组织设计（方案）审查会议，根据会谈纪要的要求，施工单位修改，专业监理工程师审核认可，经总监理工程师签字盖章确认，再报业主后，方可实施。
（5）开工审查
当施工单位开工准备完成，施工组织设计（方案）已审批；
施工场地通水、通电、通路、场地平整；
施工机械进场；
原材料及设备已报验；
现场的质量保证体系、安全和技术管理制度已建立，劳动力已按要求进场及各责任人员已到位并经监理审查符合要求，开工前的各种手续已办妥。
由施工单位填写《工程开工报审表》，报总监理工程师审查签字认可盖章后，交业主确认后，方可开工。
开工后监理还要督促施工单位的质量保证体系正常运转。
（6）检查施工单位特殊工种持证上岗情况
施工单位应将进场的特殊工种（包括焊工）上岗资格证的原件和复印件各一份及特殊工种人员一览表交监理，监理将审核其对应上岗资格及有效期等，监理还将在现场抽查核对对应的人员，必要时监理还将在现场组织焊工等有关考试，对于不符合要求的有关人员将不能进入现场施工或清除出场。
（7）工程材料、构配件、设备的管理
进场的工程材料、构配件、设备，施工单位应填写《工程材料、构配件、设备报审表》，并随附材料出厂质量证明书、自检及试验报告，报专业监理工程师审查，监理还将检查实物的外观质量，核对实物和质量证明书、自检和试验报告的对应情况，验收合格的，经专业工程师或总监理工程师确认盖章后，方准在工程中使用。
对于不符合要求的各类工程材料、构配件、设备，将清除出场，严禁在工程中使用。
对于现场的主要设备，监理将参加开箱检查。
对于验收合格的设备，监理将根据现场的条件和状况，提出妥善保管的意见与要求。
（8）协助业主代表制定施工现场安全、文明施工管理目标并监理实施。
当某部分工程遇到威胁安全和质量的重大问题时，监理将某部份工程提出“工程暂停令”的通知，并报业主，当威胁安全的重大问题己妥善处理或解决时，施工单位应填写《复工报审表》报监理复查合格后，由总监理工程师签发《复工报审表》后才能复工。
（9）签发监理通书和监理工作联系单
当发现质量问题及安全问题时，由专业监理工程师将签发《监理工程师通知单》，经总监理工程师签字盖章后，向施工单位发出整改指示。
施工单位收到《监理工程师通知单》后按通知单规定的时间内及时整改，整改后完成后填写《监理工程师通知回复单》交监理工程师，监理工程师复查合格后签发《监理工程师通知回复单》，质量问题及安全问题处理完。
《监理联络单》，作为工作联系用，总监理工程师签发，发往有关单位。
（10）召开质量专题会议和会议纪要
质量专题会议分定期和不定期俩种。
定期的；
一般每月一次。
不定期的：
现场发生较大质量问题、多次发生同类重复质量问题或监理认为质量不稳定的时候及时召开。
质量专题会议由业主、监理、承包单位和有关分包单位参加，总监理工程师或总监理工程师代表主持，专人记录、整理并填写《会议纪要》，由总监理工程师签发。
（11）填写监理月报和日记
监理月报：
建设监理工作月报（简称监理月报），由总监理工程师组织专业监理工程师编写，总监理工程师签认后，报业主和公司。
监理日记：
由专业监理人员每天填写日记，总监师审阅签字。
（12）编写工程质量评估报告
质量评估报告，由专业监理工程师编写，总监理工程师签字并盖章确认后，送施工单位，报业主单位。
（13）组织单位工程初验、协助单项工程交工验收
施工单位单位工程、单项工程施工自检合格，工程资料齐全后，填写《工程报验单》，报专业监理工程师申请交工初验，经专业监理工程师查验签字认可后，由监理协助业主组织由业主、监理、施工、设计参加交工初验；
初验合格后，初验的参与各方签字确认。
然后由专业监理工程师编写《工程质量评估报告》，由总监理工程师签字并盖章确认。
如不合格的或有问题的，则由施工单位整改，重新报验。
初验和整改工作完成后，由监理协助业主组织参建各方参加的中间交接验收会，各方签认中间移交证书。
（14）监理资料的整理
现场监理组按照公司的《监理资料管理规定》做到监理资料和工程同步，并按ISO9001的标准做到规范化、标准化管理。
现场的主要文件资料分第一部份和第二部份，现场将随时可以查阅。
第一部分资料：
1）a1监理合同及监理协议；
2）a2监理规划与监理规划审批表；
3）a3安全监理工作月报表；
4）A1工程开工/复工报审表；
5）A2施工组织设计（方案）报审表；
6）A3分包单位资格报审表；
7）A4报验申请表；
8）A5工程款支付申请表；
9）A6监理工程师通知单回复单；
10）A7工程临时延期申请表；
11）A8费用索赔申请表；
12）A9工程材料/构配件/设备报审表；
13）A10工程竣工报验单；
14）A11施工进度计划报审表；
15）A12工程质量事故处理方案报审表；
16）A13主要施工设备进场报审表；
17）A14单机试车申请表；
18）B1监理工程师通知单；
19）B2工程暂停令；
20）B3工程款支付证书；
21）B4工程临时延期审批表；
22）B5工程最终延期审批表；
23）B6费用索赔审批表；
24）B7监理备忘录；
25）B8项目评估报告；
26）B9监理月报/周报；
27）B10工程质量评估报告；
28）B11（沪B1）巡视旁站检查记录
29）C1监理工作联系单；
30）C2工程变更单；
31）监理工作总结；
第二部分资料：
1）各种会议纪要；
2）监理细则；
3）控制点设置、预控措施及检验结果；
4）施工组织设计（或方案）；
5）质监站资料；
6）其他有保存价值的资料；
7）监理日记及重要记事；
8）监理项目部内部会议纪要或记录；
9）工程照片及摄像等；
10）D1隐蔽工程验收记录；
11）D2施工测量放线记录；
12）D4设计和工程变更单；
13）D5技术核定单、工程联络单；
14）试验委托单；
15）中间交接验收记录；
16）D10特殊作业人员上岗证；
17）D11电气安装及试验资料；
18）D12仪表安装及试验资料；
19）D13管道安装及试验资料；
20）D14设备安装及试验资料；
21）D15防腐和保温资料；
22）D16收文（台账）
23）D17发文（台账）
24）D18其他
13.竣工验收监理工作流程图
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