清水县文学艺术界联合会文档格式.docx

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0.00

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

2.08

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

3.58

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十三、交通运输支出

十五、商业服务业等支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

40.30

本年支出合计

42.08

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1.77

年末结转和结余

总计

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

—1—

收入决算表

公开02表

科目编码

科目名称

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

40.30

38.23

0.00

2.08

201

一般公共服务支出

20133

宣传事务

2013301

行政运行

33.23

2013399

其他宣传事务支出

5.00

207

文化体育与传媒支出

20701

文化

2070199

其他文化支出

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d—

支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

42.08

33.79

8.29

38.50

33.50

3.58

0.29

3.29

本表反映部门本年度各项支出情况。

—3.%d

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入

支出

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

1.50

十二、农林水支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

40.00

年初财政拨款结转和结余

1.77

年末财政拨款结转和结余

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

—4—

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

6.50

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

—5.%d—

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

31.67

302

商品和服务支出

1.03

310

其他资本性支出

30101

基本工资

14.93

30201

办公费

0.96

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

11.46

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

5.28

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.02

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

0.80

30211

差旅费

0.06

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

32.47

公用经费合计

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

—6—

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

预算数

决算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务用车

购置费

运行费

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

基本支出

栏次

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

以监察部决算公开说明为例，各单位可以自己再写详细一点。

具体可以参照财政部官网中的中央部门决算公开，各单位可以看一下自己单位对应的中央单位的决算公开。

一、文联2017年决算总体情况说明

文联2017年收入总计42.08万元（含年初结转和结余资金1.77万元），支出总计42.08万元（含年末结转和结余资金1.77万元）。

与上年相比，收入增加了5.98万元，增加了14.2%，主要原因是人员工资上调。

支出增加7.76万元，增幅18.4%。

主要原因是协会活动增加，支出增加。

二、文联2017年收入决算情况说明

全年收入合计40.3万元（不含年初结转和结余资金）。

其中：

财政拨款收入38.23万元，占比94.86%；

其他收入2.08万元，占比5.12%。

三、文联2017年支出决算情况说明

全年支出合计42.08万元（不含年末结转和结余资金及结余分配）。

基本支出33.79万元，占比80.3%；

项目支出8.29万元，占比19.7%。

四、文联2017年财政拨款收支总体情况说明

文联2017年财政拨款收入总计40.0（含以前年度结转和结余资金1.77万元），财政拨款支出总计40.00万元。

与上年相比，收入增加了3.9万元，增加了9.8%，主要原因是人员工资上调。

支出增加5.68万元，增幅14.2%。

五、文联2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

文联2017年财政拨款支出40.00万元，比上年决算数增加5.68万元，增长14.2%。

（二）财政拨款支出明细情况说明

文联2017年财政拨款支出年初预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的100%。

此外，我们按照财政局要求，不断清理使用结转结余资金。

明细情况如下：

1.一般公共预算财政拨款行政运行年初预算数为0.76万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的135.5%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：

2017年文联不断清理消化以前年度结转资金。

2.项目资金年初预算数为0，支出决算数为6.5万元，完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

2017年财政拨款项目资金5元支出，2016年结转结余项目资金1.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

文联2017年一般公共预算基本支出33.5万元。

人员经费32.47万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费1.03万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

6、文联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

文联2017年无“三公经费”支出。

七、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2017年文联机关运行经费财政拨款决算1.03万元，比上年决算减少0.56万元。

主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共服务支出：

主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3.上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年：

是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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