江西省道路货物运输企业生产安全事故隐患排查分级实施指南docWord格式文档下载.docx
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18
55
2.3作业现场
10
16
2.4职业卫生
3.1站场管理
3.2作业现场
合计
14
73
74
161
占比
9%
45%
46%
一、基础管理类事故隐患
排查类别
排查内容
排查依据
排查方法
排查记录
排查结果
1.1.1无经营许可证照
1.1.1.1未取得道路货物运输《道路运输经营许可证》或无效过期，经营范围不符合要求。
《道路货物运输及场站管理规定》，《道路危险货物运输管理规定》
查看证件
1.1.1.2《道路运输经营许可证》时效过期。
1.1.1.3未取得《企业法人营业执照》或经营范围不符合要求。
《企业法人登记管理条例》第3条
1.1.1.4《企业法人营业执照》时效过期。
1.1.1.5未取得《货运站经营许可证》或经营范围不符合要求。
1.1.1.6《货运站经营许可证》时效过期。
1.1.1.9危货运输企业未取得安全生产标准化证书
《关于印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知》（交安监发〔2011〕322号）
1.1.2无相关资格证件
1.1.2.1安全管理人员未取得安全资格证书
《安全生产法》第24条
1.1.2.2危货运输驾驶人、押运员未取得相应的《从业资格证》
《道路交通安全法》《道路运输从业人员管理规定》第11条
1.1.2.3普货运输驾驶人未取得相应的《从业资格证》
《道路交通安全法》《道路运输从业人员管理规定》第10条
1.1.2.4货运驾驶人《从业资格证》时效过期
《道路交通安全法》《道路运输从业人员管理规定》第10条、第11条
1.1.2.5特种作业人员无上岗资格证
《安全生产法》第27条
1.1.2.6营运货车未取得《道路运输证》
《道路旅客运输及客运站管理规定》第22、84条
1.1.2.7营运货车《道路运输证》时效过期
1.1.3建设项目安全设施“三同时”
1.3.1货运站、场等新建项目未取得审批或者备案的文件
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第13条
1.3.2货运站、场等改建、扩建项目未取得审批或者备案的文件
1.1.3.3危货运输企业的停车场达不到自有或者租借期限为3年以上且与经营范围、规模相适应的要求。
《道路货物运输及场站管理规定》第8条
查看土地证明或租赁协议
1.2.1安全生产管理机构
1.2.1.1未按规定建立企业安全生产组织机构
《安全生产法》第21条
查看有关文件
1.2.1.2未开安全生产会议，会议记录不全。
《安全生产法》
查看相关记录
1.2.2管理人员
1.2.2.1管理机构人员配备每100人未配置1人以上专职管理人员
1.2.2.2危货运输车辆管理单位未参照执行每20辆车左右配备1人以上专职安全管理人员
《安全生产法》第21条；
《道路危险货物运输管理规定》尚未明确，参照执行《道路旅客运输企业安全管理规范》第6条
1.2.2.3安全管理人员不符合规定要求
《道路旅客运输企业安全管理规范》第7条
1.3.1安全生产责任
1.3.1.1未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制。
《安全生产法》第4条、第18条、第19条
1.3.2安全生产规章制度
1.3.2.1道路货运企业未按规定建立、健全安全规章制度：
安全生产责任制度；
安全生产规章制度；
安全生产业务操作规程；
安全生产监督检查制度；
驾驶员和车辆安全生产管理制度。
《安全生产法》第4条、第18条、第22条；
《道路货物运输及场站管理规定》第6条
1.3.2.2道路货运站未按规定建立、健全业务操作规程和安全生产管理制度。
《道路货物运输及场站管理规定》第7条
1.3.2.3道路危险货运企业未按规定建立、健全安全规章制度：
企业主要负责人、安全管理部门负责人、专职安全管理人员安全生产责任制度；
从业人员安全生产责任制度；
安全生产教育培训制度；
从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管理制度；
应急救援预案制度；
安全生产作业规程；
安全生产考核与奖惩制度；
安全事故报告、统计与处理制度；
车辆动态监控制度；
危货物运输车辆调度运输物品登记制度。
《道路危险货物运输及场站管理规定》第8条
1.3.3安全生产操作规程
1.3.3.1未建立安全岗位操作规程
《安全生产法》第18条、第22条、第25条、第41条、第54条
1.4.1主要负责人安全管理培训教育
1.4.1.1未参加相关的教育培训
安监总局《生产经营单位安全培训规定》第9条
1.4.2驾驶员培训教育（例会）
1.4.2.1未采取分批分次的方式达到培训面100%的目的
《安全生产法》第18条、第22条、第25条
1.4.3特种作业人员、特种设备作业人员培训教育
1.4.3.1未按期进行复审
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第63号）第21条
1.4.4一般从业人员培训教育
1.4.4.1从业人员上岗前未经上岗安全生产教育和培训
1.5.1安全投入计划及使用
1.5.1.1未按国家规定提取和使用安全生产费用
《安全生产法》第20条；
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）
1.5.1.2提取安全技术措施经费投放不符合安全生产要求
1.5.2保险
1.5.2.1员工未依法参加工伤保险
《安全生产法》第48条
查看投保记录
1.5.2.2道路危险货运企业未执行危险货物承运人责任险。
《道路危险货物运输及场站管理规定》第23条、第53条
1.5.2.3未对车辆执行强制险
《道路危险货物运输及场站管理规定》
1.6.1建立相关运输企业、场站、托运方、外用工的名录和档案
1.6.1.1没有相关方的名、档案、使用了外用工而没有建立培训、管理档案。
《企业安全生产标准化基本规范》
查看有关资料
1.6.2相关方作业人员安全合作
1.6.2.1道路危货运输企业与场站共用同一场地、设施、设备而未明确管理职责；
1.7.1应急管理队伍建设
1.7.1.1道路危险货运企业未建立应急响应机制。
《安全生产法》第79条，《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》（JT/T911-2014）
1.7.2应急管理预案
1.7.2.1道路危险货运企业未制定应急响应预案（救援制度）。
《安全生产法》第78条，《道路危险货物运输及场站管理规定》第32条、第49条，《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》（JT/T911-2014），《安全生产事故和调查处理条例》第14条
1.7.2.2道路危险货运企业掌握的危险品相关技术资料不全。
道路危险货运企业受控的相关国标不是最新版本。
《安全生产法》第78条，《道路危险货物运输及场站管理规定》第32条、第49条，《危险品分类标准》
1.7.3应急演练实施及评估总结
1.7.3.1道路危险货运企业未组织应急演练并评估总结。
《安全生产法》第78条，《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》（JT/T911-2014）,《道路危险货物运输及场站管理规定》第51条
1.7.4应急设备、装备、物质设置配备、维修保养和管理
1.7.4.1道路危险货运企业未配置应急设施设备。
《道路危险货物运输及场站管理规定》第36条、第49条,《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》（JT/T911-2014）
1.8.1隐患排查制度
1.7.1.1道路危货运输企业未建立隐患排查制度。
定期开展隐患排查工作并建立治理档案
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条
1.8.2隐患排查治理
1.7.2.1道路危货运输企业未保障隐患排查治理所需要的资金。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第9条、第11条
1.8.3隐患排查统计及防治
1.7.3.1道路危货运输企业未按计划对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析并上报。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第14条
1.9.1事故报告
1.9.1.1道路危货运输企业未及时、准确的上报生产安全事故情况；
《安全生产事故和调查处理条例》第9条、第12条、13条
1.9.1.2道路危货运输企业轻微交通事故未建立管理台帐
国务院办公厅文件《关于加强安全工作的紧急通知》“四不放过”原则，《安全生产事故档案管理办法》（安监总办[2008]202号第5条）
1.9.2事故调查和处理
1.9.2.1道路危货运输企业对人员伤亡事故开展事故调查和分析
1.9.2.2道路危货运输企业未建立安全生产事故档案
二、现场管理类事故隐患
（一）道路货物运输
2.1.1驾驶员管理
2.1.1.1驾驶员无驾驶证
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第19条
现场检查
2.1.1.2驾驶员驾驶不符合所驾驶车辆车型
2.1.1.3驾驶员无从业资格证
2.1.1.4驾驶员从业资格证不符合所驾车辆车型
2.1.1.5驾驶员违章扣分累计超12分
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第24条
调阅违法记录
2.1.1.6驾驶员酒后驾驶
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第22条
现场检查或调阅违法记录
2.1.1.7驾驶员带病驾驶
2.1.1.8驾驶员存在疲劳驾驶
2.1.1.9驾驶员穿拖鞋驾驶或衣着不整
2.1.1.10驾驶员驾驶时出现接、打手机或观看电视等妨碍安全驾驶的行为
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条
2.1.1.11危货运输、押运员在运输时段对危险货物的检查没有记录
《道路危险货物运输管理规定》
2.1.1.12危货运输、押运员在装卸货物时没有制止不规范操作，在不能卸货的情况下没有看管危险货物。
2.1.2设备设施
2.1.2.1驾驶室座椅无安全带或损坏
《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第32条
2.1.2.2车辆技术状况存在重大隐患
《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第27条
查阅车辆技术档案
2.1.2.3车辆技术状况存在较大隐患
2.1.2.4车辆技术状况存在一般隐患
2.1.2.5危险品罐车没有压力容器使用登记证；
检验合格标志不在有效期内
《特种设备安全监察条例》第25条、第28条
查阅罐体登记及检验标志
2.1.2.6危险品罐车压力容器安全附件及安全保护装置出现故障
《特种设备安全监察条例》第29条
2.1.3防护装置
2.1.3.1驾驶员无劳动用品发放
《中华人民共和国劳动法》第54条
查阅发放记录
2.1.3.2驾驶新能源车无特种防护用品。
2.1.4技术资料
2.1.4.1未按照一人一档要求，建立驾驶员个人信息档案
《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第23条
查看驾驶员档案
2.1.4.2招聘驾驶员不符合要求
《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第19条
2.1.4.3未对驾驶员岗前进行培训
《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第20条
2.1.4.4未对驾驶员进行一个月2次安全学习
《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第21条
2.1.4.5无驾驶员调度记录
《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第24条
2.1.4.6无驾驶员考核记录
《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第22条
2.1.4.7未建立车辆技术档案
《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第30条
查看车辆技术档案
2.1.4.8未及时更新车辆技术档案
2.2驾乘人员操作规程（供驾乘人员学习并做好自控，不列为企业监管记录）
2.2.1驾驶前准备
2.2.1.1驾驶员未随车携带有效证件（驾驶证、从业资格证）
《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）第35条
现场检查，驾驶员自查
2.2.1.2未检查所驾驶车辆的有效证件（行驶证、道路运输证）
2.2.1.3未取得单位或站场的行车调度
2.2.1.4未检查运行相关牌证
2.2.1.5未对车辆进行安全例检且合格
《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）第33、48条
2.2.1.6未对车辆油、气、电、轮胎等设备的自检
驾驶员自查
2.2.2驾驶车辆出站
2.2.2.1驾、乘人员和旅客未系安全带或安全带损坏
2.2.2.2对途中旅客所携带物品未进行安全检查
《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）第47条
2.2.2.3旅客与行包没有分开，人货混装
2.2.2.4未关好车门行车
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》62条
2.2.2.5在离站时思想不集中，未能注意站内人与车
2.2.2.6在车站内行驶速度走出限速范围
驾驶员自查
2.2.2.7出站时驾驶员未能注意公路与车站交叉点人和车运行状态出现
2.2.3城市道路驾驶
2.2.3.1不按道路标志标识行驶
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第42、44、45、47、56条
检查相关制度和违法处理记录
2.2.3.2通过人行道不减速
2.2.3.3闯红灯
2.2.3.4随意变道行驶
2.2.3.5随意停车
2.2.3.6其他违法行为
2.2.4城乡结合部驾驶
2.2.4.1通过无交通指示灯交通道路口时未能按“一看二缓三通过”要求快速通过
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第42、44、45、47条
2.2.4.2不按城乡限速标志超速行驶
2.2.4.3途经学校、工厂门口时未减速
2.2.5普通公路驾驶
2.2.5.1强行超车
2.2.5.2超速行驶50%以上
《道路交通安全法实施条例》第78条
检查GPS记录，驾驶员自查
2.2.5.3超速行驶20%以上
2.2.5.4超速行驶20%以下
2.2.5.5通过村庄或人员密集区不减速
《道路交通安全法实施条例》第48条
2.2.5.6在会车时未靠右减速
2.2.5.7晚间行驶未按规定使用灯光
2.2.5.8未按优先通行原则行驶
2.2.5.9下陡坡熄火或空档滑行
2.2.5.10不按规定临时停车
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》63条
2.2.5.11遇警车、消防车、救护车、工程抢险车不让路
《道路交通安全法实施条例》第66条
2.2.6高速公路行驶
2.2.6.1超速行驶50%以上
查GPS监控，驾驶员自查
2.2.6.2超速行驶20%以上
2.2.6.1超速行驶20%以下
2.2.6.2从匝道驶入公路未开启左转向灯、驶离未开启右转向灯
《道路交通安全法实施条例》第79条
2.2.6.3未与前方车辆保持安全距离
《道路交通安全法实施条例》第80条
2.2.6.4在公路上倒车、逆行、穿越中央隔离带
《道路交通安全法实施条例》第82条
2.2.6.5在车道上停车
2.2.6.6长时间占超车道行驶
2.2.6.7堵车时将车辆停在应急车道
2.2.6.8车辆发生故障或事故未在一定距离设置安全警示牌
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第60条
2.2.6.9在前方道路不明时强行超车或没有使用喇叭、灯光提醒前方车辆
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》62
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