质量记录表Word文档下载推荐.docx

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审核人

批准人

编制人：

综合部受控文件清单

序号：

购销部受控文件清单

生产部受控文件清单

质量部受控文件清单

XN·

QR-423/02-0序号：

文件/记录借阅登记表

日期

文件名称/编号

借阅人

归还日期

备注

文件更改申请表

版本修改次数

更改原因及位置：

更改前

修改状态

更改后

受影响文件名称：

提出者：

日期：

所在部门意见：

签字：

审批意见：

更改情况：

更改人：

文件/记录销毁登记表

文件/记录名称

编号

销毁人

内部沟通记录表

信息发

布来源

发布部门

时间

接收部门

传递信

息内容

制定：

批准：

接收：

接收

处理

结果

负责人：

年月日

传递部门验证

□已按要求并在规定时间内完成。

□需重新处理

传递部门代表：

会议记录

会议名称

时间

地点

主持部门

主持人

参加人员

会议内容：

（可附页）

签发：

签到表

内容

姓名

职务

编制：

年度培训计划

预计时间

受训部门/人员

培训内容

培训方式

□内培□外培

员工培训申请

申请部门

总课时数

预计日期

参加人数

培训地点

□内部培训□委外带薪培训□委外自费培训

培训内容：

培训期望结果：

□通过课堂提问，理解讲课的内容□现场操作□笔试合格□取得公司内的上岗证

□掌握专业技术，技能达标□取得国家劳动部门认可的资格证

□取得国家其他机构认可的资格证

日期：

批准：

培训记录表

培训题目

培训人

地点

课时数

□内培□外培

受训人名单（共人）

培训内容摘要：

记录人：

考核方式：

□课堂提问，理解□课堂笔试□现场操作

□顾客认可□笔试合格后，取得相应的资格证书

□其他方式，请说明

培训成绩：

培训人：

培训有效性的评价、验证方式：

□现场操作示范■随机现场检查□同事评价□提问□笔试□年终评比□其他方式，请说明

培训有效性的评价、验证结果：

评价人/日期：

注：

若评价培训有效性不符合期望要求时，应采取再培训或其他措施。

设备一览表

设备名称

内控编号

购置时间

数量

分类级别

责任人

备注：

“分类级别”是指设备按重要程度划分级别，共为A、B二个级别，A类设备代表关键设备，B类设备代表次要设备。

年度主要设备定期检修计划

检修计划（月）

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

针对公司生产和服务过程中的部分A类关键设备（不包括基础能源），应考虑定期检修，一般由生产部部负责组织供方或直接进行，各类关键设备应在对应的月份内打√。

设备报废申请表

设备名称：

设备编号：

日期：

设备停用原因：

停用后如何处置：

生产部意见：

部门负责人：

总经理批示：

总经理：

设备检修/维修单

使用部门

型号

检修人/厂家

检修/维修原因：

机修班班长签名：

检修/维修故障情况

检修人：

使用部门检修/维修核对验收

核对人：

劳保用品领用台帐

编号：

劳保用品名称

型号规格

领用单位

领用人

发放人

设备日常保养记录

设备编号：

使用部门：

保养人：

项目

异常情

况记录

1、本表主要针对生产部识别的A类设备（可不包括基础能源）的保养。

2、若正常，请打√。

若发现异常，请打×

，并在异常情况记录栏作进一步的填写。

卫生安全检查记录

序号：

检查时间

检查地点

检查项目

存在问题

检查人

处理情况

处理人

验证情况

验证人

供方能力调查/评价表

供方名称

电话

重要度级别

联系人

调查方式

□现场□电话□历史情况□行业介绍

经营项目

情况

调查

该供方简介和内部管理情况：

调查人：

评价内容

⏹是否能长期稳定的提供我公司所需的产品或服务

⏹合法性证据是否有效等

□通过以往合作情况看，是否能保证我公司的质量要求

⏹通过行业或其他同行确认该供方是否能保证产品及服务质量

⏹□其产品通过试用或检验是否符合我公司的要求

评价结果

参加部门人员签名：

是否列入供方名录

■同意列入合格供方名单

□不同意列入，还需继续考察一段时间

□不同意列入

批准：

年度复评结果

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

生产通知单

NO：

顾客名称

合同/订单编号

产品名称

规格型号

完成期限

编制/日期：

批准/日期：

NO：

规格型号

合格供方名录

供方名称

供应产品及类别（A、B）

列入时间

日期：

批准：

日期：

监测和测量设备管理台帐

序号

监测设备名称

制造厂家

精度要求

购进日期

启用日期

领用部门

备注

测量设备周期检定计划表

检测设备名称

检定周期

原检定日期

预计检定日期

检定机构

不合格品处置单

批号

生产班次

不合格品描述（应包括交付给顾客的产品发生不合格）：

项目部检验人员：

参加评审人员签到：

原因分析：

责任部门：

处理办法：

□返工□重做□让步接收□降价□换货□退款□赔偿

□按纠正措施处理，转为《改进措施报告》的输入信息

结果验证：

项目部代表：

改进措施报告

编号：

改进措施类别

□纠正措施□预防措施

不合格性质

□严重□一般

存在不合格或潜在事实陈述及责任部门：

（必要时，请引用相关的输入信息、序号等）

潜在不合格事实：

提出人：

责任部门代表：

拟采取的改进措施和时间要求：

评价采取改进措施的可行性、经济性：

□本措施若实施，能从人员、时间上保证执行。

□本措施所需的资金能保证。

□其他：

评价代表：

验证结果（包括评价本改进措施的有效性）：

□本措施制定有效，

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