危险源辨识1Word下载.docx
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a.过去：
即指以往产生并遗留下来的，对目前的活动和过程仍存在影响的风险。
b.现在：
即指目前正发生或存在并对活动和过程持续产生影响的风险。
c.将来：
即指计划中的活动在将来可能产生影响的风险。
4.1.2.2三种状态：
a.正常状态：
指连续、稳定、例行和已做出计划安排的活动状态
b.异常状态：
非例行的，不经常发生的活动状态
c.紧急状态：
指可能突发的导致发生安全事故或职业病的危险源
4.1.2.3性质：
a.物理性风险因素：
如设备设施缺陷、防护缺陷、电危害等。
b.化学性风险因素：
如易燃易爆物质，有毒物质等。
c.生物性风险因素：
如致病微生物，传染病媒介物等。
d.生理及心理性风险因素：
如健康状况异常，从事禁忌活动等。
e.行为性风险因素：
如指挥失误、操作失误等。
f.其它风险因素：
如管理缺陷，制度不健全等。
4.1.3危险源辨识的方法
4.1.3.1通过现场调查可发现危险源；
4.1.3.2与工作人员的交谈、询问；
4.1.3.3通过法律、法规、条例的不符合性和相关方满意程度；
4.1.3.4根据以往的管理经验和教训；
4.1.3.5查阅有关记录；
4.1.3.6获取外部信息。
安监科根据本公司行业特点，把产品、服务、施工等各项活动中常见危险源收集、汇总、编制出公司《危险源名录》，并下发到各个部门。
新开工项目在开工前组织有关人员，参照公司《危险源名录》，结合实际情况（并充分考虑各方面的合理建议和要求）辨识出本项目范围内的危险源，建立《危险源台帐》，同时把《危险源名录》中未包括的危险源纳入本项目的《危险源台帐》，并把《危险源台帐》上报公司安监科审核备案。
安监科汇总新增危险源，对公司《危险源名录》进行修订，及时下发到各个部门。
4.1.4识别危险源的依据
考虑危险源产生的部位包括公司的常规活动和非常规活动，所有进入工作场所的人员的活动，内部设施及外部提供设备等。
同时还应考虑第一类和第二类危险源的不同特点。
第一类危险源：
生产过程中存在的，可能发生的意外释放的能量或危险物质。
第二类危险源：
导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素，分为物的故障、人的失误、环境的因素。
4.2危险源的风险评价
4.2.1原则
若出现影响法律、法规和行业规定等任一方面，都要将其确定为重要危险源。
4.2.1.1依据风险范围、性质和时限性进行确定，确保该方法是主动而不是被动的进行；
4.2.1.2根据公司危险源管理经验和采取安全措施的能力为基础；
4.2.1.3充分考虑人员、技术、环境、设备相应要求；
4.2.1.4将公司风险级别定为大、中、小。
4.2.2风险评价的方法
由3位有资质人员组成风险评价小组，在危险源判定的基础上，通过法律、法规的符合性，相关方的合理要求及满意程度，类似事故的经验教训，公司安全措施的能力及人员设备的相应要求，直接察觉到的风险等通过表决的方法进行判定,评定出大、中、小三种风险等级。
如下：
大中小
A.300
B.210
C.201
D.102
E.120
F.003
G.012
H.021
I.030
J.111
规定：
大风险为：
A、B、C
中风险为：
E、H、I、J
小风险为：
D、F、G
危险源评价按下表进行：
内容得分内容得分
A.法规符合性C.伤害程度
未达标4严重4
达标准1一般2
B.风险性轻微
1
大4D.相关方关注
中2非常4
小1基本不关注1
危险源风险评价标准：
当A=4或B=4或C=4或D=4或总分∑=A+B+C+D>
6时，风险不可接受，确定为重大危险源。
4.2.3不可接受风险的判定依据
凡符合下列条件之一的危险源均为不可接受风险。
a.不符合法律、法规和要求的；
b.相关方有合理抱怨和要求的；
c.曾经发生过事故，且未采取有效控制措施；
d.直接观察到可能导致危险且无恰当控制措施的。
4.2.4评价汇总
各单位主管领导、安全员、技术员组织实施对本单位的风险评价工作，把评价结果编制成《不可接受风险及其控清单》，并上报安监科审核，批准、备案、汇总成公司《不可接受风险及其控制清单》，并上报公司主管领导审批。
各单位对主要风险按《职业健康安全管理方案》进行控制，从以下方面考虑:
a.消除危险源（如果可能）;
b.降低风险级次;
c.采取个体危险防护措施;
d.也可三种方式同时使用。
由于受到凭经验判断划分的局限性，对那些未被评为主要风险的危险源，维持现有运行控制，并加强管理。
4.2.5职业健康安全控制措施计划
公司安监科每年制订《职业健康安全控制措施计划》，内容包括：
危险源及不可接受风险，控制目标、控制方法（方案或程序），制订部门、完成日期等。
该计划下达后，由各部门编制相应的方案或程序进行运行控制。
4.2.6监视、测量
各单位负责本单位风险控制绩效的日常监视和测量，安监科负责总体监督、检查、指导、及时调整风险控制措施使其与运行经验相适应。
5.危险源与风险因素的更新
当出现下列情况:
a.相关法律、法规和其它要求发生变化；
b.公司的职业健康安全方针和目标发生重大变化时；
c.公司的产品，活动等发生较大变化时；
d.新的施工项目准备开工前应及时对危险源与风险进行辨识评价；
e.相关方有合理抱怨和要求，建议时，需要重新通过前面那些途经对危险源进行辨识与风险评价。
6、相关文件
监测、监控管理程序
办公运行控制程序
7、记录
风险评价记录危险源调查表危险源台帐不可接受风险及其控制清单职业健康安全管理控制措施计划
风险评价记录
编号：
风险名称风险单位
评价时间评价组人员
风险评价
风
险
控
制
措
施
风险评价负责人（签名）：
危险源调查表
危险源名称危险源所在地
危险源所在地
主要负责人调查组成员
危
源
类
型
时间：
年月日负责人（签名）：
危险源台帐
危险源名称项目（部门）
负责人
危险源所在地时间年月日
整
改
措
不可接受风险及其控制清单
序号风险名称单位控制措施
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
职业健康安全管理控制措施计划
序号危险源不可接受风险目标控制方法
（方案或程序）责任部门完成日期备注
职业健康安全目标及管理方案控制程序
用以保证公司职业健康安全目标切实实现，职业健康安全管理方案得到正确有效实施。
2.使用范围
适用于公司各单位、部门、项目制定各自职业健康安全目标和职业健康安全管理方案，并使目标、方案得到落实的各项活动。
3.1安监科每年年初根据本行业特点和公司职业健康安全方针的总体要求，制定出公司年度职业健康安全目标，上报总经理。
经总经理批准后，制定相应的职业健康安全管理方案，监督、检查、考核各单位、部门、项目具体实施情况，并根据反馈信息及时进行修订。
年终进行评审。
3.2项目部根据施工特点制定职业健康安全管理方案。
3.3财务科负责公司为实现职业健康安全目标和实施职业健康安全管理方案所须资金的预算、审批，并监督各单位资金使用情况。
3.4各分公司每年年初负责根据公司目标、方案制定本单位的职业健康安全目标，上报安监科审批、备案，再根据本目标制定分公司职业健康安全管理方案，并具体实施。
年终总结评审。
3.5公司办负责制定公司办公区的职业健康安全目标及管理方案。
3.6物业中心负责制定公司生活区的职业健康安全目标及管理方案。
3.7医保中心负责制定公司职业病的防治目标及管理方案。
3.8项目部在工程开工前制定出本项目的职业健康安全目标上报安监科审批，审批后再制定具体的职业健康安全管理方案。
工程结束时进行总结评审。
4.1建立职业健康安全目标
每年年初，根据公司职业健康安全方针的总体要求，依据有关法律、法规，及对各项目施工现场进行危险源辨识所做出的风险评价和相关方合理要求，由安监科负责（施技科及各部门配合）制定出科学合理的公司职业健康安全目标上报公司总经理审批。
审批后，以文件形式下发到各单位、部门。
各单位、部门、项目部依据公司目标结合自身特点制定自己的职业健康安全目标，上报安监科审批备案。
4.2制定职业健康安全管理方案
为了公司职业健康安全管理目标能够顺利实现，安监科依据对公司重要危险源的辨识、风险评价和风险控制策划及法律、法规和其它要求等，制定出公司职业健康安全管理方案。
方案包括以下几点：
a.公司重大危险源及不可接受风险特征（制订公司职业健康安全管理控制措施计划）;
b.公司职业健康安全管理目标;
c.风险控制的技术措施;
d.方案实施的时间表;
e.各部门及其相关人员的职责。
要求各单位、项目部根据本单位、项目特点制定出各自职业健康安全管理方案，并上报安监科进行汇总、审批，补充公司职业健康安全管理方案。
4.3监督、实施
公司职业健康安全管理方案经总经理审批后开始实施。
安监科对公司及各单位、项目部职业健康安全管理方案的实施情况和职业健康安全目标完成情况进行监督。
各项目由安监站派安全员进行现场监督，并根据现场实情建议技术部门合理调整职业健康安全管理方案（调整须经项目经理审批、备案），以使其正常运行，更有效地实现职业健康安全管理目标。
4.4年终总结评审
4.5目标、方案的更新
根据危险源的更新或法律法规变更及相关方合理要求变化等，职业健康安全方针不断进步，职业健康安全目标和管理方案也要随之更新，及时做出调整和修改。
5.相关文件
职业健康安全目标
职业健康安全管理方案
6.记录
职业健康安全管理目标/方案修订
作业指导书
脚手架安全作业指导书
7.编制依据
《职业健康安全管理手册》
《运行控制管理程序》
职业健康安全运行控制程序
T1505CX26
1.目的
识别所认定的需要采取控制措施的风险有关的运动和活动，保证相关的危险源和风险因素处于受控状态，并满足于法规和其它要求，使公司职业健康安全方针、目标得到实现。
适用于公司职业健康安全管理体系运行过程的控制。
3.1总经理负责主持战略性职业健康安全管理活动的评审，和负责主持对公司重要危险源、主要风险的评审。
3.2安监科负责制定并监督本程序的实施。
3.2.1对项目的职业健康安全管理体系的运行绩效进行监视和测量；
3.2.2配合施技科指导项目的安全施工的达标和创优工作；
3.2.3协助项目组织安全事故的报告、调查和处理；
3.2.4对监视测量发现的不符合的整改情况进行验证；
3.3项目部施工技术部门负责制定各施工安全操作作业指导书，施工前由技术主管进行安全交底。
3.3.1协助项目编制施工组织设计、安全施工方案；
3.3.2指导新技术、新工艺运用中的职业健康安全管理；
3.3.3参与项目安全事故的调查。
3.4物资设备科
3.4.1负责现场施工机械的调配，采购和租赁；
3.4.2对所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方；
3.4.3督促公司各单位自有机械设备的维修保养；
3.4.4对监视测量发现的不符合的整改情况进行验证；
3.4.5参与项目有关施工机械和材料方面有关的安全事故的调查、处理。
3.5医保中心负责公司职业病的防治工作。
3.6公安分处负责公司、项目的治安、防爆、化学品、有毒物品等的管理工作。
3.7.1负责项目分包单位的资质和施工人员的资质审核；
3.7.2负责对进入施工现场人员的安全教育；
3.7.3组织编制安全技术（或管理）方案/措施；
3.7.4组织安全防护用品和安全设施的验收；
3.7.5组织施工机械的验收和日常维护保养；
3.7.6负责组织施工过程中的安全技术交底；
3.7.7对法律、法规符合性，目标指标等完成情况进行监视和测量；
3.7.8组织项目的职业健康安全管理的日常监督检查；
3.7.9负责项目职业健康安全相关记录的管理；
3.7.10负责项目职业健康安全管理的信息沟通；
3.7.11组织项目安全事故的调查、处理和报告；
3.7.12对监视测量发现的不符合进行整改和验证；
3.8公司办、物业中心、各分公司、项目部负责运行控制程序在本部门的贯彻执行。
流程：
危险源辨识---风险评价---制定控制措施---运行控制---总结评审---检查改进
4.1执行《危险源辨识和风险评价及控制措施的策划管理程序》，制定公司、部门和项目等的安全目标及管理方案，对其进行评审，运行控制一段时间后，再进行评审。
4.2运行控制
4.2.1各部门、项目部针对影响职业健康安全的所有活动进行风险评价、分析、策划。
由物业中心负责编制公司生活区、公司办负责编制办公区职业健康安全管理方案，由编制人员负责进行安全交底；
施工区的职业健康安全管理方案在工程开工前由项目部技术部负责编制，编制人进行交底。
4.2.2物资设备部、项目部按照公司职业健康安全管理体系相关规定，在购买或租赁物资、设备和分包工程前，首先对相关方进行资质评审，对可能增加的危险源执行《危险源辨识、风险评价及控制措施的策划管理程序》，进行辨识，作出风险评价，制定管理方案。
必须签订相应协议，并对其监控和测量，作好记录工作。
4.2.3各级安全员在其相应的岗位，对施工现场的所有活动进行监督，认真填写各种记录，发现问题及时向负责人上报，并立即采取有效措施。
4.2.4各种废弃物按环境管理体系有关规定处理。
4.2.5易燃、易爆物及化学有毒物品按公安机关相关管理办法处理。
4.2.6事故、事件、不符合发生时，按《应急准备及响应程序》、及《不符合管理程序》处理。
4.2.7为了从根本上降低职业健康安全风险，每一项目开工前，就要按照安全运行控制程序对工作场所、过程、装置、机械运行程序和工作组织实施运行控制。
在编制控制程序时充分考虑工作人员的心理、生理特点，还要与其工作能力相适应。
4.3职业健康安全管理运行
4.3.1对全体人员进行三级安全教育，特种作业人员由有关部门进行培训，并做到持有效证件上岗。
4.3.2各级安全部门检查监督所属单位/项目职业健康安全方案的实施。
4.3.3当有新的法律、法规颁布，及新设备、新技术投入使用时，各部门应及时按照公司的管理体系手册、《职业健康安全不符合控制程序》等程序要求，对新的危险源进行辨识、评价、调整职业健康安全控制方案，并作好记录。
危险源辨识和风险评价及控制管理程序
法律、法规和其它要求管理程序
职业健康不符合控制程序
职业健康安全应急准备和响应程序
T1505CX27
对潜在事故或紧急情况做出识别，并做出应急准备和积极响应计划，从而预防和减少可能随之引发的疾病或伤害。
适用于公司生活区、办公区和施工现场的事故或紧急情况的应急准备和响应。
3.1安监科负责本程序的编制和监督执行，并对各单位确定可能发生潜在事故或紧急情况的控制情况进行检查。
3.2物业中心负责识别公司总部和基地的潜在事故或紧急情况，并作好各种应急准备和响应演练。
3.3项目经理部根据危险源辨识、风险评价，确定本项目的潜在事故或紧急情况，并作好预防控制。
3.4物资设备科负责确定物资、设备的潜在事故或紧急情况，并进行预防和控制。
3.5公安分处负责制定火灾、爆炸、有毒物品、化学品泄漏等应急准备和响应措施。
4.1潜在事故和紧急情况的识别
公司潜在事故和紧急情况大致分为：
发生伤亡事故，中毒事件/事故、火灾、地震、爆炸、暴雨洪水、坍塌、滑坡、大风、停水、停电、化学品泄漏、瓦斯爆炸等。
4.2应急准备
公司办、物业中心、分公司/项目部负责安全人员对自己辖区内的潜在事故和紧急情况制定出有效的应急准备和响应措施。
传递到安监科审批备案（有关火灾、爆炸物、剧毒物品等报请公安分处审批备案）。
4.2.1为防止发生事故，各单位必须采取有效预防措施，安全负责人编制应急计划。
单位第一负责人审批。
4.2.2建立应急响应组织机构，明确各机构人员及其职责、权限和所承担的责任。
4.2.3为可能发生事故的场所配备必要的足量应急器材，由醒目装置布置、安全撤离图，并按要求对器材管理，使之存放有序，标识明显，专人负责，及时维修、更新，并对全体人员进行处理应急技术和使用器材培训。
4.2.4成立应急救护队、义务消防队等，聘请专业人员来指导培训。
并根据应急计划和应急措施进行模拟演练,演练后对应急措施的可行性进行检验、评审，不断改进和完善。
4.2.5安监部门和各项目负责人要经常检查应急措施和器材的落实情况，发现问题及时解决处理。
4.3应急响应
4.3.1紧急情况发生时，所在单位必须立即根据应急准备措施进行处理。
当情况威胁到人身安全时，所在单位的负责人必须首先确保人身安全，组织人员迅速脱离危险区域，同时采取相应的应急措施，尽可能地减少对环境和职业健康安全卫生状况的影响，减少可能随之可能发生的疾病和伤害。
4.3.2当出现伤亡事故、中毒事件、火灾、化学品泄漏等严重情况时，立即上报上级主管部门，并立即采取相应恰当的应急准备响应措施（必要时向公安、消防部门、120发出急救），尽可能减少事故损失和对环境的影响，并根据情况保护好现场，以便于彻底消除隐患，调查分析事故起因等。
4.4事故发生后
事故单位负责人要立即上报上级主管部门，组织人员对事故现场进行保护，对伤员进行急救，对当事人及现场人员进行调查，并写出相应书面材料。
由上级主管部门和相应部门成立调查组（事故单位配合），对事故进行调查和处理。
5.应急措施和响应及本程序评审修订
事故或紧急情况发生后，发生单位必须对应急准备和响应措施进行评审，对其规定不妥或不完善处予以修订，并将有关评审和修订信息传递到安监科（或公安分处）。
安监科（或公安分处）根据事故情况，对各单位应急准备、响应措施的评审和修订情况进行重新评审修订、备案。
并定期对措施进行检查、测试，使之更完善有效。
6.相关文件
消防器材使用方法
7.记录
紧急情况处理报告
伤亡事故调查处理报告
职业健康安全监测和监控管理程序
1、目的
对公司施工、服务及各种活动的职业健康安全绩效进行监测和监控，以保证职业健康安全管理体系遵守法律、法规有效运行。
2、适用范围
适用于公司的职业健康安全管理体系的监测、监控与监督活动。
3、职责
3.1安监科负责编制本程序，并对公司职业健康安全管理体系进行监测、监控。
3.2施技科配合安监科在本程序实施过程中进行监督。
3.3其它部门和项目部负责本部门、本项目的职业健康安全管理体系的自检、自控，发现不符合无法解决时及时上报公司安监科。
3.4安监科负责制定公司的年度监测计划，其中包括频次、依据、目标、部位等，外部监测应规定与权威机构的联系，监测范围、对象等。
3.5物业中心负责对公司生活区的安全进行监测和监控。
3.6公司办负责对公司办公区的安全进行监控。
3.7各部门、项目部负责本单位安全防护监测设备、仪器的管理、较准及维护。
3.8总经理负责对本程序审批。
4、工作程序
4.1监测对象
公司确定的《危险源名录》中的危险源，以重要危险源为主，相关危险源也进行监测。
4.2监测的实施
监测方式：
a.每天安全员按照危险源名录中的危险源在现场对安全设施、机械设备及施工活动进行目测，检查职业健康安全活动的符合性，作好安全记录；
技术员通过各种仪器、化验、目测等手段进行监测，作好施工日志记录。
b.安监科进行调查、统计、分析以往发生的事故、事件、疾病、财产损失等案例。
4.3监控
4.3.1监控范围
4.3.1.1职业健康安全管理目标、指标及管理方案的落实和实施情况。
4.3.1.2有关的法律、法规、条例及其它要求遵守情况。
4.3.2监控实施
4.3.2.1安监科负责监控、检查各部门、项目部的目标、指标及管理方案的落实情况及法律、法规、条例的遵守情况，并做出评价，作好安全检查记录。
4.3.2.2各工地安全员、技术员在工地巡视检查，监控各管理方案和措施执行情况，作好各项检查记录。
4.3.2.3安监科年底对检查结果进行评审。
4.4监督
4.4.1安监科对职业健康安全管理体系的执行过程进行检查监督，汇总各项目检查结果，作为每年评价签订的安全生产包保责任状完成情况的依据之一。
4.4.2施技科配合安监科对施工安全管理方案的执行情况进行检查监督，汇总各项目检查结果，做出年终总结。
4.4.3各项目部对本项目按施工阶段进行自查，作好安全管理体系运行检查记录，以供安监科检查备案。
4.5对监测、监控过程中发现的不符合，执行《职业健康安全不符合控制程序》
5、相
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