职责权限管理规定Word文档格式.docx

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1.负责建立、实施和维护公司质量保证体系，批准程序文件；

2.负责组织内部质量审核，批准“不合格报告”，并组织验证。

定期向总经理和管理层报告质量保证体系运行情况；

3.负责公司质量保证体系认证申请、审核取证及就质量体系有关事宜与外部

各方联络；

4.负责审核管理评审计划，编制管理评审报告；

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5.负责批准纠正和预防措施及验证单，并组织纠正和预防措施的验证；

6.负责批准供应合同、销售合同、合格供应商名录；

3.4综合办公室

3.4.1综合办公室主任

1.负责公司与政府部门的联系和沟通，向公司宣传国家/地方相关政策和法规；

2.负责公司行政、后勤、环境、卫生、安全等管理工作；

3.负责组织、主持公司管理层例会的召开、联络等；

4.负责公司对内、对外宣传资料的整理、编辑和发布；

5.负责公司质量管理体系的运行和维护，组织公司质量管理体系的内审和持续改进；

3.4.2体系办

1.负责公司质量管理体现的运行和维护；

2.负责组织公司质量管理体系的内审和持续改进；

3.负责定期向总经理和公司管理层汇报体系运行情况；

4.负责公司质量体系认证申请、审核取证及体系相关事宜与外部各方联络；

5.负责跟踪、检查各部门体系实施执行情况，并组织纠正和验证，保证各部门有效实施体系；

6.完成总经理安排的其他工作；

3.4.3文件管理

1.对技术文件、外来文件等各类文件进行控制；

2.负责各类文件的收发、回收、销毁、原稿的保存及做好相关记录，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相应的有效版本；

3.完成综合办主任安排的其他工作；

3.4.4人力资源主管

1.负责人力资源管理工作，建立完善公司人力资源管理制度，（如∶招聘、考核、培训、激励、奖惩等制度）；

2.负责描述各职位描述书，明确岗位职责、岗位权限；

3.负责组织对各部门实施考核，协助编制考核标准和考核指标；

4.负责组织各部门提供培训需求计划，编制公司年度培训计划，并跟踪培

训计划的实施情况；

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5.负责员工的培训考核及特殊工作人员的资格认可工作；

6.负责通过宣传、培训、讲课等方式改善员工工作态度，提高员工质量和安全生产意识；

7.负责员工满意度调查和合理化建议的收集；

8.负责做好与其他部门的沟通、协调工作；

9.负责制订并实施《人力资源控制程序》，做好本部门的体系运行工作；

10.完成总经理安排的其他工作；

3.4.5人力资源管理

1.负责通过现场招聘会、网络、校园等多种招聘途径满足公司人力资源需求；

2.负责办理招、退工手续及员工个人档案管理；

3.办理公司员工的各项社会保险、居住证等；

4.负责建立和完善员工培训档案；

5.负责办公用品的采购、发放管理；

6.协助完成办公室其他相关工作；

3.4.6安全管理

1.负责制订、完善公司安全生产规章制度，并监督其执行情况；

2.负责指导、检查各部门安全生产情况；

3.协助人力资源实施公司安全生产培训计划，负责准备教材、授课；

4.制定公司各生产岗位安全生产操作规程，并根据实际操作特点不断完善；

5.负责发现、处理、整改公司日常安全隐患及工伤事故，根据“三不放过”原则，就处理方案、结果通报总经理及全体员工；

6.负责对全厂进行安全生产知识的宣传；

7.协同综合办公室处理一些日常无人专管事项；

3.5财务部

3.5.1财务部部长

1.根据原辅材料、设备、基建项目等用款量，掌握资金的需求情况；

2.根据每月的市场销售和资金回笼情况，合理安排用款；

3.负责对每种费用单据和业务凭据进行审核；

4.负责制订、修改、签订合同，并对其进行管理；

5.严格遵守会计法，根据权责发生制原则组织相关人员对公司经营成果进行核算；

6.负责按照ISO9000和TS16949质量管理体系的要求，搞好本部门的体系运

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行工作；

7.负责审核公司的年度费用和预算；

8.负责审核公司新项目的费用和预算项目的财务测算；

9.负责公司的成本管理和全公司各部门成本降低工作的管理；

3.5.2质量成本会计

1.负责统计整理各类成本数据；

负责核算公司各车间各类产品成本；

2.将各部门提供的质量成本资料进行统计、分析、核算，做好公司质量成本核算工作；

3.负责分析各车间成本增降情况；

4.完成财务部长安排的其他工作；

3.6技术部

3.6.1技术部部长

1.负责顾客提供的信息（铸造产品图纸、技术文件等）的获取和确认；

2.负责铸造产品的技术文件的编制、批准、更改及控制；

3.负责试制产品实现的策划，编制质量计划，并跟踪实施状况；

4.负责指导、监督、检查下属的各项工作，了解工作进度及相关数据；

5.负责铸造生产设备供应商的选定和评价；

6.负责铸造新项目的开发、评价、测算和实施；

7.负责组织新产品的开发和过程策划，编制控制计划、PFMEA、过程流程图等；

8.负责组织新产品的生产件批准和生产认可工作；

9.负责组织开展过程审核工作；

3.6.2生技科长

1.负责生产和服务提供的控制及特殊过程的确认和监控，制定并组织实施《过程监视和测量控制程序》。

2.负责按《模具管理规定》对生产用模具实施控制管理；

3.负责参与新供方选择和材料变更的考核工作；

4.负责标识和可追溯性管理；

5.负责制定并组织实施《纠正预防措施控制程序》，并采用数据分析方法，持续改进。

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6.负责铸造生产过程现场工艺的控制、管理。

7.完成铸造部长安排的其他工作；

3.7品质部

3.7.1铸造品质部长

1.负责公司铸造产品质量的对外联系和沟通；

2.负责编制、修订铸造产品原辅材料的质量标准、检验规范；

3.负责公司物流系统的供应商质量体系的监督和管理；

4.负责编制理化、金相、型砂、外观检等各种产品的检验规范；

5.组织对客户反馈的质量问题的制定对策和纠正、预防措施，并执行和跟踪实施效果；

6.当生产过程影响到产品质量时，有权停止生产，以纠正质量问题；

7.按照ISO9000和TS16949质量管理体系的要求，搞好本部门的体系运行工作；

8.协同生产、技术、设备等相关方，解决质量问题，持续提高产品质量；

9.协助人力资源部编制本部门人员培训计划和实施，并对培训效果进行评估；

3.7.2制造品质部长

1.负责规范和编制制造产品的检验规程，不断完善；

2.负责编制量具管理的管理文本、让量具有效使用；

3.负责组织制造部质量事故的调查、分析与处理，制定纠正措施，并跟踪实施效果，使产品质量得到持续改善和提高；

4.负责控制和降低制造部质量管理成本；

5.当生产过程影响到产品质量时，有权停止生产，以纠正质量问题；

6.负责答复客户的质量反馈信息，并及时与相关部门沟通交流；

7.负责推行和贯彻ISO9000和TS16949质量体系，搞好本部门的体系运行工作；

9.协助人力资源编制本部门人员培训计划和实施，并对培训效果进行评估；

3.7.3制造品质科长

1.负责产品检验、试验人员的培训及考核，确保考核合格上岗；

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2.负责规范和编制制造产品的检验规程，不断完善；

3.负责做好外协单位的质量监控和评审工作；

4.负责召开每月一次的质量情况通报会议，编制质量会议记录；

5.负责采用数据分析的方法帮助分析、决策、评价产品、过程和质量管理体系，达到持续改进；

7.负责推行和贯彻ISO9000和TS16949质量体系；

8.完成制造品质部长安排的其他工作；

3.7.4理化检验员

1.根据铸件材质检测标准书，对铸件产品进行材质硬度、金相、气孔等情况检验，确保材质质量合格；

2.根据公司PDA系列光谱仪操作规程，对铸件过程的炉前、铁水、进行光谱化学分析，确保合格品流出；

3.对铸造车间进货的生铁进行化学分析，以及车间不合格品原因的化学分析；

4.工作中发现问题或异常及时向领导汇报；

5.对因本人错检、漏检和记录失实而导致的产品质量问题负责；

6.按规定做好卫生工作，使现场卫生达到5S要求；

7.与下一班人员做好交接班工作；

8.完成理化检班长安排的其他工作；

3.7.5型砂检验员

1.负责上班前检查各种检测仪器是否能正常工作；

2.负责检测型砂的紧实率、水份、透气性及强度等，核实检测结果是否在标准要求的范围内；

3.负责清楚、准确、实事求是的各项记录表单；

5.对本人错检、漏检和记录失实而导致的产品质量问题负责任；

3.7.6产品检验员

1.按《产品监视和测量控制程序》规定和产品检验要领书要求对材料、在制品、成品进行检验和试验工作；

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2.按《不合格品控制程序》对不符合质量要求的产品/事项有权制止转序、入库，并及时做出评判、处置；

对数量较大的（见程序规定）质量问题应及时报告科长；

3.正确使用、维护监视和测量装置/器具，确保其检定后的准确性；

4.对因本人错检、漏检和记录失实而致的产品质量问题负责任；

5.认真、正确、完整、清晰、及时地做好各类质量记录，整理后检验班长；

6.负责产品质量数据的收集、分析、使用统计技术。

7.负责生产过程、生产工艺监督、检查工作。

8.负责产品表面质量、尺寸、重量等项目的检验。

9.做好分析检验资料的收集保存工作。

3.7.7计量管理员

1.负责认真贯彻《计量法》，法定计量单位的实施，以及各种计量管理制度的执行；

2.负责全公司所有计量器具的配备、清查、编目、建立帐卡、保管等工作；

3.负责对全厂检量具的申购、流程、报废等管理工作；

4.负责外检计量器具的送检工作，保证计量器具的准确性和可靠性；

5.负责做好计量监督管理工作及各种检测数据的认证；

6.负责对管理范围内的体系运行工作；

7.完成品质科长安排的其他工作；

3.8市场部

3.8.1市场部部长

1.负责带领市场部全体人员确保客户订单按时保质保量完成；

2.协调生产过程中公司内各部门间的关系；

3.协助工程、铸造、制造及品质部解决产品在客户内的相关问题；

4.负责组织公司内各有关部门全力满足客户要求；

5.负责收集和整理各客户及其他相关资料，为公司发展战略提供完整的、有效的市场信息；

6.根据公司规划和年度计划负责开拓市场和新客户；

7.负责组织市场调查和市场开发工作；

8.完成总经理安排的其他工作；

3.8.2市场部副部长

1.负责公司销售合同/订单的协调、谈判、签订、执行管理；

2.负责组织有关部门实施产品要求的确定和产品要求的评审；

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3.负责处理客户投诉，并对客户反馈信息进行收集和整理；

4.负责发放“顾客满意度调查表”，统计和分析顾客满意率；

5.负责将客户要求传达到相关部门，协调各部门满足客户要求；

6.负责各类产品的销售和资金回笼，负责制订和贯彻资金回笼计划；

根据公司年度计划开发新客户；

8.完成市场部部长安排的其他工作；

3.8.3成品仓库管理员

1.严格执行《仓库管理规定》规定；

2.确保仓库的帐、卡、物相符；

3.物品做到有序堆放，标识齐全、清晰；

4.坚持“先进先出”原则，做好物品的发放工作；

5.对需报验的物料，要及时报验，不合格品及时隔离、标识；

6.做好顾客提供产品的识别、验证和防护；

7.做好仓库的清洁工作，定期对仓库实施检查，并作好记录；

8.完成领导安排的其他工作；

3.9设备部

3.9.1设备部部长

1.负责公司所有设备的维修和保养管理；

2.根据公司要求（设备开动率和完好率），编制设备部的年度修理计划，并督促车间做好设备的合理和安全使用；

3.负责设备维修、工程改造所需零部件的请购、领用、批准等管理；

4.负责设备部人员的聘用、工作考核、安全管理等工作；

5.负责设备部的5S管理；

3.9.2设备部副部长

1.负责编制公司所有设备台帐及每年度的维修/维护计划，并按计划对设备实施维护和保养，确保设备满足生产要求；

2.根据公司规划和项目的实施计划，组织对设备进厂后的验收和设备资料管理；

3.根据公司要求，建立和编制合理的备品备件库存制度；

4.负责公司设备资料的收集、保管、借阅管理；

5.负责公司生产设备维修、保养的对外联系；

6.负责公司设备备品备件的测绘和制作；

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7.负责设备部5S管理；

8.完成领导安排的其他工作；

3.9.3机修人员

1.负责车间设备的正常运行；

2.严格控制车间设备停机时间，接到报修及时抢修；

3.负责定期对车间设备进行维修和保养；

4.对设备运行状况按要求进行巡检，并作好记录；

5.完成机修班长安排的其他工作；

3.9.4电工

1.负责公司动力设备的日常维护、保养、修理，为生产提供保证；

2.负责对公司各类设备的电气系统进行检修、故障排除，确保生产正常用电；

3.完成电工班长安排的其他工作；

3.9.5电焊工

1.负责正确使用和维护冷作设备、焊接设备；

2.负责正确堆放和使用氧气、乙炔等原辅材料，在易燃易爆区域不得抽烟；

3.负责根据工件图样正确放样、切割和制作工件；

4.负责根据领导的安排对现场生产设备进行维修；

5.负责根据领导的安排进行工程改造和施工；

6.完成工装班长安排的其他工作；

3.10采购部

3.10.1采购部部长

1.确保公司计划内产品生产所需物料的及时供给；

2.确保采购物资的质量达到公司的要求范围；

3.负责对供应商的选择、评价和开发，建立合格的供应商管理体系和具体的执行方法；

4.负责参与采购合同的评审；

5.负责建立合理的库存量制度和相关的管理模式；

6.根据质量管理体系要求，建立严格的仓库管理制度（避免错发、漏发、误发）；

7.负责合同履约评价和“供方调查表”的发放、收集、汇总、保管、存档；

8.根据公司成本降低目标，制订年度具体成本降低措施；

9.完成总经理安排的其他工作；

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3.10.2材料仓库管理员

1.严格执行《仓库管理规定》；

2.确保仓库的帐、卡、物相符；

3.物品做到有序堆放，标识齐全、清晰；

4.坚持“先进先出”原则，做好物品的发放工作；

5.对需报验的物料，要及时报验，不合格品及时隔离、标识；

6.做好仓库的清洁工作，定期对仓库实施检查，并作好记录；

7.负责原辅材料的标识、存储、发放管理；

3.11铸（制）造部

3.11.1铸（制）造部部长

1.负责生产计划、产值、利润指标的实现、措施制订和完成；

2.负责协调设备、技术、品质、采购等相关方，确保车间生产有序进行，确保产品满足顾客要求；

3.组织和领导生产效率提高、成本降低、质量提高等项目措施的提出和实施；

4.负责领导生产技术的实施和改善工作；

5.负责制订各所属车间“5S”管理的实施和提高措施；

6.负责提出部门员工培训需求，协助人力资源部完成本部门的各项培训计划和效果评估；

7.负责根据公司年度发展规划制订部门发展计划和目标，并确保目标的实现；

8.负责有效的管理和监督部门体系运作，使其不断完善；

3.11.2车间主任

1.负责根据公司质量体系及客户要求，组织实施车间生产和质量控制，确保产品合格率，满足客户要求；

2.负责根据市场部的订单和需求预测，安排月/周生产计划，进行人员安排及生产方式确认，并协调技术、设备、工艺等相关方，有效组织生产，确保生产计划及订单按期完成；

3.负责车间所需消耗品的选型，消耗量和库存量的控制，满足现场生产需要，并有效控制成本；

4.负责运用宣传、教育、奖惩等各种方法加强车间安全管理；

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5.负责指导、督促车间搞好现场5S活动；

6.负责实施车间员工专业技能培训，提升员工专业水平；

7.负责ISO9000和TS16949质量体系在本车间的建立和有效运行；

8.完成领导安排的其他工作；

3.11.3班长

1.服从车间主任领导，对本班组工作负全面责任；

2.组织班组生产、协调上下工序和班组之间关系，完成车间下达的生产任务；

3.督促和指导员工自觉遵守工艺纪律，严格按作业规程进行作业，并确保记录符合要求；

4.抓好本班组的标识管理工作，确保产品的可追溯性和明确的状态；

5.按文件规定抓好本班组的“5S”现场管理工作；

6.经常巡检班组生产情况，确保生产正常有序进行；

7.认真作好交接班工作（包括记录）；

8.负责所在班次的质量问题，发现问题及时向领导报告；

9.负责对新员工进行岗位操作培训，对员工工作情况进行考核；

10.当所在班次的生产过程影响到产品质量时，有权停止生产，并向品质部长报告；

11.完成车间主任安排的其他工作；

3.11.4作业员

1.服从车间主任及班组长领导，对本岗位的工作负责；

2.严格按作业规程进行生产，不违反工艺纪律；

3.认真、正确、完整、清晰地填写相关的质量记录（包括产品标识）；

4.正确处理本工序与上下道工序之间的关系，做到“不接受不合格品、不制造不合格品、不转交不合格品”；

5.严格执行设备操作规程，正确使用、维护检测器具；

6.确保本岗位周边的环境卫生、现场管理符合“5S”要求；

7.完成班长安排的其他工作；

3.12顾客代表

1.确保满足顾客的要求，包括及时交货、产品质量达标、新产品的设计和开发等。

2.负责处理顾客投诉，并对顾客反馈信息进行收集和整理，及时通报给相关部门，以便采取和制定相关措施；

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3.负责处理销售环节的质量问题；

4.负责代表顾客发现质量偏差和异常，并及时通知生产、技术等相关部门进行预防和纠正；

3.13内审员

1.按照计划的安排，实施内部质量审核，包括体系、过程和产品审核；

2.针对体系、过程、产品不符合事实开具不合格项报告，督促责任部门实施纠正预防措施；

3.对于已经实施的纠正预防措施验证其有效性；