1HSECTZ011安全检查制度Word下载.docx
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1目的
为规范本施工现场日常安全检查工作，指导总承包方和各施工单位HSE工程师正确、有效地开展现场安全管理工作，规范安全检查管理制度，控制施工现场个体人为的、装置性设施的以及管理上缺陷的风险，防止各类事故的发生，避免人生伤害和财产损失，特制定本管理制度。
2适用范围
本制度程序仅适用于浙江省天正设计工程有限公司新疆国泰准东一期空分装置总承包项目（以下简称总承包）安全检查管理。
本制度是在《天正设计公司总包施工现场安全检查管理规定》的基础上，对本施工现场日常安全检查工作内容和要求进行补充和完善，用于指导本总承包施工现场的日常安全管理。
3规范性引用文件
Ø
GB/T19001－2008《质量管理体系要求》；
GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》；
GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》；
《中华人民共和国安全生产法》（主席令9届70号）；
《建设工程安全生产管理条例》
《建设项目工程总承包管理规范》；
《浙江省天正设计工程公司（TITAN）相关管理程序文件》；
《浙江省天正设计工程公司（TITAN）总承包项目管理计划书》；
《浙江省天正设计工程公司（TITAN）工程现场操作使用手册试行版下册》；
4职责
4.1项目部负责本管理制度的制定、修订和指导实施。
4.2项目经理参照本本管理制度的内容对项目的日常安全检查工作进行管理。
4.3HSE经理参照本管理制度监督、指导施工现场安全检查工作。
4.4施工经理参照本管理制度组织施工现场日常安全检查工作。
4.5HSE工程师参照本管理制度的要求开展施工现场日常安全检查织工作。
4.6分承包商负责本单位的安全检查工作，必须制定安全检查管理制度，并具体实施和遵守本管理制度。
5内容与要求
5.1一般要求
总承包项目部及各施工分承包商应组织定期和不定期的安全检查。
安全检查可分为定期检查、不定期检查、季节性检查、日常检查、专项检查和综合性检查。
定期检查包括：
每月、每周和节假日前定期检查。
不定期检查：
是因根据现场施工情况和安全状况或现场需要而进行的临时性检查。
专项检查：
是根据每项工程开工前专项检查，完工验收专项检查，设备、设施专项检查，消防安全专项检查，专业专项检查，试车或起动专项检查，突发气象灾害后专项检查，其他专项检查等。
专业性HSE检查；
根据现场实际HSE状况，不定期的展开专业性HSE检查，包括但不局限于以下：
高空作业、射线作业、电气作业、受限空间、起重/吊装、夜间作业、脚手架、毒害气体烟尘粉尘、电离辐射、固体液体废弃物、（污水、废油、油漆、机油等）以及项目要求的其它专业性检查。
季节性检查：
由于季节性气候变化而导致某些危险因素的危害性增大，专业工程师将不间断的展开危害识别。
对于危害性发生变化的危险因素进行跟踪，于每个气候发生明显变化的季节展开季节性检查，包括雨季施工的防汛、防水、防潮、防触电、防滑、防坠落；
冬季施工的防火、防冻、防滑、防坠落、防煤气中毒等。
季节性检查将由项目经理领导，HSE经理与施工经理协助进行。
对HSE隐患和缺陷及时整改，项目经理负责对整改行动予以支持，施工经理予以协助。
综合性检查：
包括现场施工个体和单位。
“三违”情况，安全防护用品使用情况，安全设施情况，设备、机械使用情况，防火防爆措施，文明施工情况，治安保卫情况，职业卫生情况，规章制度及安全管理台账，操作规程的遵守和安全措施的落实情况等等。
日常检查：
施工现场应由日常监督检查为主要工作。
日常检查包括施工负责人、专业或班组长的日常检查工作和单位管理人员以及安全管理人员的日常监督检查工作，日常检查工作应全面铺开，深入到各作业点、各专业、各个环节、各个时段、各项安全文明工作。
各单位HSE工程师或安全员应坚持深入施工现场落实对施工现场进行全面、系统的安全检查。
检查过程应有明确的检查内容、检查基准、并记录检查的缺陷，跟踪检查过程发现的不安全因素和检查整改情况。
HSE工程师日常安全检查的范围应包括但不限于以下几个方面：
职业健康、卫生防疫、作业安全、设施安全、设备安全、消防安全、交通安全、辐射安全、环境保护、治安保卫。
检查应结合工程施工内容、气候特性、节日状况开展，针对不同具体状况，开展相应针对性的巡查。
检查前应熟悉检查项目有关的安全参考标准及依据，包括：
1）工程安全、技术、管理规范
2）工程合同安全条款
3）国家（行业）法规、标准
4）总承包、业主方安全管理规定
5.2HSE工程师安全检查的形式
HSE工程师或安全员日常安全检查活动形式，日常安全检查主要分：
安全责任区驻点检查、安全专业联合检查、高风险作业过程安全检查。
5.2.1安全责任区驻点检查
HSE工程师应根据施工分包商安全责任区域组织施工单位责任区域专职安全人员驻点进行指定区域的专业安全巡视、检查、协调。
驻点安全检查应根据工程进展和高风险作业特点制定巡检路线，进行针对性的检查控制，检查内容一般包括：
1）工作准备安全检查（风险分析与交底、责任确定、许可证准备、人员资格、先决条件等）
2）作业过程安全检查（作业环境、人员行为、机具材料等）
5.2.2安全专业联合巡视检查
HSE工程师应组织施工单位安全专职人员联合巡视检查，作为驻点安全检查方式的一种补充，对作业区全面、系统的安全检查。
安全专业联合巡视检查应包括以下方面：
1）制定安全巡视检查基准
2）根据基准及施工进展编制巡视检查计划
3）检查及缺陷记录
4）缺陷跟踪处理及统计分析作业
5.2.3高风险作业安全检查
HSE工程师应根据施工单位周、月高风险作业，开展高风险作业安全检查。
检查前应确定专项安全检查计划检查方式包括：
作业全程跟踪检查（安全检查专项控制单），安全关键点设置，检查验证、放行，巡视检查频度等。
高风险作业包括：
A建筑工程专业
1）重大设备机座工程
2）基坑支护与降水工程；
3）土方开挖工程；
4）高支模板工程；
5）大体积砼工程
6）特殊、大型脚手架工程；
7）施工临时用电；
8）多种立体交叉作业
9）厂房钢屋架吊装工程
10）国家或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
B安装工程专业
1）设备安装工程
2）管道安装工程
3）储罐安装工程
4）电气安装工程
5）热控安装工程
6）防腐工程
7）保暖工程
8）调试工程
C其他
1）重要起重作业，双机抬吊、超过90%及以上负荷吊装作业、高压线下方及周围起重作业、危险物品吊运作业、大件起重吊装工程；
2）动火作业（立体交叉现场、靠近可燃堆积物或天然可燃物等）
3）射线探伤作业
4）大型起重机械设备运输、安装和拆除以及负荷试验；
5）密闭环境内作业〔如容器内、地井内、其他受限空间等）
6）立体交叉作业
7）有害有毒作业
8）其他被确认的高风险作业
检查还应包括：
1）作业条件及作业区域协调、控制
2）作业环境及文明施工
3）作业工具、材料
4）作业监护及防护
5）作业人员不安全行为及习惯
6）安全劳动防护用品用具和安全设施
7）设备设施
8）环境卫生
9）职业健康
HSE工程师安全检查应从缺陷中找出施工单位安全管理层面的薄弱环节（组织、技术、设备），分析系统风险，并提出管理措施予以解决。
检查表应包括：
1）项目部作业现场规划及现场安全、文明施工控制
2）作业人员精神状况及行为习惯
3）施工单位安全监督到位清况及有效性
4）管理层所关注问题的落实
各类安全检查表见附件。
6日常安全检查工作程序
日常安全检查主要工作流程如图：
6.1日常安全检查准备
HSE工程师应根据工程进度计划及工程特点制定安全检查计划．施工HSE工程师检查计划应在月度工作计划中体现，主要根据以下信息来确定：
管理部门、领导关注的安全问题
工程进度计划中安全相关的重要活动
工程施工、调试活动中的薄弱环节或管理上的缺陷
实施检查活动的安全管理人员应根据计划及安全检查标准编制监督检查表，并熟悉检查标准和要求在进行专项监督时，应编制专项安全监督单。
检查表单应包括：
监督的主题、编号、目的、范围、检查人员、时间安排、检查标准（消单）等内容．必要时与被检查单位进行沟通．修改监督计划。
6.2安全检查的实施
（一）HSE工程师安全检查应把观察到相关活动的实施情况进行比较和分析，观察、询问并记录及时，对违反安全规定和标准的应及时填写缺陷整改通知单，按“三定”原则要求责任单位落实整改。
（二）检查中对待问题应公正和客观，以事实为依据，不做主观假设。
当出现重大分歧时，应与有关的单位／部门主管协调、沟通。
（三）安全检查应分为多种形式开展检查工作，一般每周进行一次周安全文明施工大检查，有总包方或监理方组织主持检查工作，也可合并组织主持周检查工作，参加人员应有监理安全工程师、总包方安全负责人及全体安全专职工程师、施工单位项目安监科负责人及全体安监科人员、施工单位专业专职安全员、施工单位机械科、施工用电科、消防保卫负责人等参加。
（四）每月必须进行不少于一次的月度安健环综合大检查，有总包方或监理方组织主持检查工作，也可合并组织主持周检查工作，参加人员应有业主方代表，总监理师或代表人、监理安全负责人和安全工程师，总包方施工负责人、总包方安全负责人及全体安全专职工程师，施工单位项目主管安全负责人、安监科负责人及全体安监科人员、施工单位机械科负责人、用电科、消防保卫负责人等参加。
（五）总包方还应开展各种专项安全检查，定期和不定期检查，节假日放假前后检查，季节性检查，气象灾害检查，管理内页资料检查等。
（六）参加各种专项安全检查的人员除了各单位、部门负责人外，还可临时邀请其他相关人员参加一同检查。
（七）分承包商必须积极参加各项安全检查活动，并对检查出来的问题及时整改，消除隐患。
（八）分承包商还必须完善对本单位的各项安全检查制度，并认真组织落实检查工作。
同时对检查出的问题及时整改消除隐患。
6.3检查记录
（一）检查单应逐条记录，检查记录力求具体和准确。
（二）缺陷整改通知单还应采取拍照形式记录，确保检查证据有效性。
（三）整改通知单应及时签发下发到责任单位，避免因下发延误而担误整改时间引起的风险。
（四）分承包商在接到整改通知单后必须立即落实整改，及时消除隐患。
必须在规定的时间内完成整改，重大隐患的应采取停工整改消缺。
（五）分承包商必须按总包或监理单位的整改要求进行回复，总包在接到返回单后到现场进行复查，复查合格后进行签字闭环存档。
（六）总包HSE管理部负责建立健全安全检查管理台账，完整各项检查记录。
（七）各分承包商必须建立健全安全检查管理台账，完整各项检查记录在案。
6.4对发现问题的处理
对发现的问题一般采取的处理方法包括现场纠正、限期整改、停工整改、取消入场资格等。
监督过程中所发现问题的处理方法如下：
1）下发告之缺陷整改内容和整改要求，提出规定整改期限。
2）对于有即刻风险的，应立即制止，待采取可靠安全措施以后，方可继续工作。
3）对于须停工处理的重大违章或即刻高危作业，应暂停工作，立即报告，根据停工程序由项目经理签发停工令。
4）无论何种处理方式，均应按正常渠道处理，并留有记录备查。
5）各分承包商在现场各项检查或日常巡查中发现的问题要及时处理纠正，如发现重大隐患时还须立即向总包安全工程师或施工负责人汇报情况。
6.5跟踪和验证
施工HSE工程师负责建立缺陷整改跟踪系统，监督过程中发现的偏差和缺陷，跟踪整改验证关闭情况，工作中应落实：
1）应确认被检查者清楚缺陷、偏差及相应整改要求；
2）对缺陷处理实施全程跟踪，及时掌握缺陷处理情况；
3）负责建立缺陷处理提醒；
4）验证通过与否，均应立即通知缺陷处理单位，通过正式渠道发文，并报有关部门和领导
5）对重大风险缺陷未落实整改的，应及时汇报施工经理，由施工经理组织重大事项的协调。
6.6缺陷分析和预防
1）HSE工程师对日常检查、监督过程中发现的偏差和缺陷进行统计分析，找出薄弱环节和根本原因，对于专项安全检查发现的重大、普遍缺陷问题也应进行根本原因分析，并在周、月报中对总体安全状况进行评价汇报，必要时应以图表形式做统计分析。
2）对于重大、普遍缺陷，应要求相关单位制定专门的纠正和预防措施，并及时落实必要时应根据有关安全规定提出处罚意见。
6．7对分承包商的主要要求
1）分承包商负责本单位的安全检查工作，必须制定安全检查管理制度，建立健全安全检查台账，配置满足本单位工程项目安全监督管理人员并检查管理到位。
可参照以上安全检查内容和要求。
2）分承包商必须参加总包方、业主监理方组织主持的各项安全检查，并对检查出来的问题及时组织落实整改，不得延期。
3）分承包商除了参加总包方、业主监理方组织主持的各项安全检查外，每周必须进行一次安全检查，对本单位范围内的安全做好各项安全检查工作，除了做好日常检查外，还需包括高风险作业检查、突发气象灾害后的检查、节假日检查、季节性检查、定期检查、其他专项检查等检查工作，并有检查记录在案备查。
7附则
本制度参照中华人民共和国安全生产法、化工建设安全健康与环境管理工作规定、安全检查标准，并结合天正设计公司的安全管理制度，针对新疆国泰新华准东一期工程空分装置总承包项目的安全管理工作特做出的要求和规定。
未尽事宜按上述文件有关条款执行。
本管理制度的实施运行应结合工程的实际状况，若出现较大的变更或出现新的法律法规时，则遵守新的法律法规要求，并制定附件文件。
附件文件中与原文有冲突的以附件内容要求为准，附件同样具有制度效力。
本管理制度的执行以当前有效版本为准，改版或升版后的最新版本审批发文后，则以最新版本为准。
此规定从文件下发之日起执行。
8附录
安全检查表
编号：
工程名称
施工单位
检查内容
检查结果
处理措施：
整改情况：
安全工程师检查日期：
施工企业安全管理检查表
工程名称：
施工企业：
项目经理：
项目
分类
序号
检查项目
检查情况
评分标准
该项
得分
（一）
机构设置
1
企业安全生产管
理机构设置及专
职安全生产管理
人员配备情况
按规定设立安全生产管理机构，并配备足够数量的专职安全生产管理人员。
15
基本按规定设立安全生产管理机构，配备的专职安全生产管理人员的数量基本满足要求。
8
未设立安全生产管理机构和未按规定配备专职
安全生产管理人员。
（二）
许可证办理情况
2
企业安全生产许可证办理情况
企业已及时办理安全生产许可证。
10
企业未办理安全生产许可证。
3
三类人员安全生产考核情况
企业所有三类人员均已办理安全生产考核合格证。
企业绝大部分三类人员已办理安全生产考核合格证。
6
企业所有三类人员均未办理安全生产考核合格证。
（三）
安全防护及文明施工措施费用
4
安全防护、文明施工措施费用管理情况
施工单位在施工合同中明确费用，并制定使用及管理措施，并监督费用及时支付到位。
施工单位在施工合同中明确费用，但未制定使用及管理措施，费用支付基本到位。
施工单位未在施工合同中明确费用，没有使用及管理相关措施，费用支付不到位或将单列的安全防护、文明施工措施费用挪作他用。
（四）
管理制度
5
企业安全生产责任制建立及落实情况
已经建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人，签订人符合要求。
已经建立安全生产责任制，责任明确落实到人。
未完善安全生产责任制度。
企业重大事故应
急预案制定及演
练情况
按规定制定重大事故应急预案，并已进行演练，有记录，有照片，每年不少于两次。
基本按规定制定重大事故应急预案，但内容不齐全，安全事故演练基本达到要求。
没有按规定制定重大事故应急预案或未进行安全事故演练。
7
企业安全教育培
训制度建立及落
实情况
已建立安全教育培训制度，明确各岗位的安全教育培训要求，并对企业所有人员实施年度安全教育培训。
已建立安全教育培训制度，并对企业部分人员实施年度安全教育培训。
未完善安全生产教育培训制度。
（五）
安全
检查
企业在建项目重
大危险源监控与
整改记录情况
公示在建项目重大危险源，并进行全面监控，发现的隐患及时进行整改。
对在建项目重大危险源进行部分监控，并对发现的隐患进行整改。
未对在建项目重大危险源进行有效监控，或发现重大隐患未进行整改。
总体评价
检查人员（签名）：
检查日期：
年月日
分
注：
1、总分满分为100分，表中已给出参考得分标准，检查人员可根据具体情况给出分数。
2、总体评价优：
85-100分，良：
71-84分，中：
60-70分，差：
60分以下。
3、本表如有修改，将在修改后通知。
施工现场安全生产检查表
施工单位：
（一）管理制度
安全生产责任制的建立及落实情况
已经建立安全生产责任制，责任未完全落实到人。
安全文明施工方案制定及落实情况
制定安全文明施工方案，并已认真组织落实。
制定安全文明施工方案，基本落实。
未制定安全文明施工方案或未落实。
重大事故应急预案制定、演练情况及现场危险源公示、监控情况
按规定编制生产安全事故应急预案，并按规定组织演练；
在施工现场公示重大危险源，并落实专人管理。
基本按规定编制生产安全事故应急预案，演练基本达到要求；
在施工现场公示重大危险源，落实专人管理。
未按规定编制生产安全事故应急救援预案，并按规定组织演练；
或未在施工现场公示重大危险源，并落实专人管理。
在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行情况，危险性较大工程专项施工方案制定执行情况
按照要求和规范编制安全技术措施，对危险性较大的分部分项工程按规定编制专项施工方案,并且该方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。
未按照要求和规范编制安全技术措施，或对危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案，或专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。
作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场安全教育培训情况
对所有作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行有针对性的安全教育培训。
对大部分作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行有针对性的安全教育培训。
未对作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行有针对性的安全教育培训。
（二）人员配备、证书
专职安全生产管理人员配备情况（持有C证）
项目经理取得安全生产考核合格证书，配备足够数量的专职安全生产管理人员。
项目经理取得安全生产考核合格证书，配备了专职安全生产管理人员，但数量不符合有关规定。
项目经理未取得安全生产考核合格证书，或未配备专职安全生产管理人员。
特种作业人员持证上岗情况
特种作业人员经过专门的安全作业培训，持证上岗。
特种作业人员未经过专门的安全作业培训，未取得资格证书即上岗作业。
（三）安全防护及文明施工措施费用
安全防护、文明施工措施费用使用情况
安全防护、文明施工措施费用足额投入并及时支付到位。
安全防护、文明施工措施费用足额投入，支付基本到位。
安全防护、文明施工措施费用不到位，或挪作他用。
（四）市场行为
9
在建工程项目施工许可、质量安全监督手续办理情况
施工许可、质量安全监督手续齐全。
未办理施工许可或质量安全监督手续。
是否存在无证施工、越级承包、非法转包及违法分包等问题
不存在无证施工、越级承包、非法转包及违法分包等问题。
总承包单位不具备相应的施工资质或无安全生产许可证擅自施工作业；
或把整体工程或主体工程转包；
或将专业工程不依法分包。
（五）现场管理
11
安全防护用具配备及使用情况
按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。
基本按照要求配备安全防护用具，并按要求使用。
没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。
12
危险性较大工程管理情况
按照《佛山市深基坑与高大模板工程施工质量安全管理办法（试行）》要求对危险性较大工程进行施工。
基本按照《佛山市深基坑与高大模板工程施工质量安全管理办法（试行）》要求对危险性较大工程进行施工。
没有按照《佛山市深基坑与高大模板工程施工质量安全管理办法（试行）》要求对危险性较大工程进行施工。
13
建筑起重机械设备安拆方案制定和实施、安拆人员资格等情况
安拆单位及人员具备相应资质，按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案，并按照安拆方案进行拆除。
安拆单位及人员具备相应资质，基本按照要求安拆建筑起重机械设备。
施工起重设备由不具备起重设备安装专业承包企业资质的企业安装或未经有相应资质的检验检测机构检验合格。
或没有按照要求制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行拆除。
14
安全防护情况（包括整体提升架、临边洞口防护、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台、基坑与土方支护等）
按照规范和要求进行安全防护。
基本按照规范和要求进行安全防护。
没有按照规范和要求进行安全防护。
施工临时用电及施工机具的安全使用情况（包括三级配电两级保护、漏电保护器、电锯、电刨、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、搅拌机等）
施工临时用电及施工机具的使用符合相应的
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