CBGL08物资采购管理办法Word文档格式.docx

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批准人

目录

第一章总则1

第二章职责及划分1

第三章物资采购管理3

第四章非招标材料的采购流程6

第五章供应商管理7

第六章罚则8

第七章附则8

中交四公局房地产开发有限公司

第1章总则

第一条为规范公司房地产项目材料设备采购行为，兼顾质量和成本，在保证建设项目正常施工的前提下，控制采购综合成本，提高材料设备采购活动的效率，建立和完善有序的管理体系，保证建设项目所用材料设备的品质，有效控制成本、保证建设工期、确保工程质量和提高投资效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所属各项目公司。

第2章职责及划分

第三条公司及下属各单位应成立物资采购领导小组，负责各单位材料设备采购的领导工作。

领导小组组长必须由总经理担任，副组长由主管经营或生产的副总经理担任，其他成员由项目公司工程管理部、合约预算部、财务管理部等相关部门负责人组成，全面负责各单位的物资采购管理工作。

项目公司合约预算部是各单位物资采购的归口管理部门。

第四条公司物资采购领导小组的职责

一、贯彻执行国家、行业有关物资采购的法规及局物资采购的制度、办法；

二、确定公司及下级单位物资采购的权限；

三、确定各建设项目采购物资的种类及方法；

四、组织公司物资采购工作的实施；

五、确定长期战略合作伙伴；

六、审批招标采购方式中的招标机构及人员组成、评标机构及人员组成，以及评标大纲等。

审批认价采购方式中的评议小组人员组成；

七、对违反本制度造成经济损失的单位及责任人作出处罚决定。

公司成本部职责

八、负责制定和完善物资管理制度；

九、搜集整理市场价格信息，建立材料设备价格信息库；

十、负责提出材料设备采购成本的控制参考意见；

十一、组织对供应商进行考察；

十二、审核材料设备采购计划；

十三、组织制定各类材料设备的采购基础文件；

十四、负责材料设备采购合同的审批；

十五、监督检查项目公司物资合同执行情况；

十六、完成上级领导交给的其他任务。

第五条公司工程管理部职责

一、参与制订建设项目采购计划；

二、负责提出材料设备需求数量、质量及技术要求（参数）；

三、参与制作相关的采购准备文件；

四、监督和检查建设项目材料设备的验收和保管；

五、负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况；

六、负责组织设备的竣工报验。

第六条公司财务管理部职责

一、参与对供应商的银行信用及财务状况的调查；

二、参与制定合同的付款条款；

三、监督检查项目公司材料设备付款工作。

第七条项目公司合约预算部门职责

一、负责“甲指乙供”材料设备的核价工作；

二、负责组织“甲供”材料设备采购合同的签订；

三、参与材料设备抽查验收工作。

第八条项目公司工程管理部门职责

一、参与材料设备的核价工作（重点参与材料型号、规格、品牌等的选定工作）；

二、负责通知供货单位按计划供应材料设备；

三、参与材料设备的采购；

四、负责材料设备现场验收。

第3章物资采购管理

第九条采购工作原则

一、质量优先、同质比价；

二、公平、公开、公正；

三、职责分明，运筹灵活；

四、手续完备，建档立案。

第十条采购工作准则

一、实行归口管理制。

材料设备由合约预算部负责采购，特殊情况下，经总经理批准，可以指定专人进行专项材料设备的采购；

二、实行合同管理制度。

材料设备采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、保修期限、质保金、违约责任等；

否则，造成的损失由采购人员负责；

三、实行合同谈判制度。

与供应商谈判的主要内容应记录于纸上，每次谈判我方人员不得少于3名，采购领导小组至少1名参加。

《合同谈判记录》应作为供应商选择的主要依据；

四、实行比价采购制度。

材料设备采购要货比三家，确保所采购

的材料设备价格低廉，质量上乘。

比选完在最终确定供应商后3日内应提交《材料采购比价报告》；

五、实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负相应责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理，构成犯罪的，将移送司法机关处理。

第十一条采购方式

一、公开招标：

公开招标应作为大宗采购的主要采购方式。

（一）采购物资达到一定规模且无保密要求的；

（二）市场存在竞争且合格供应商有一定数量的；

（三）采购的物资通用性强、有详实技术规格和技术要求的；

（四）有充分的时间通过法定程序进行的；

（五）能够以价格为基础做出授予合同决策的。

二、邀请招标：

（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

（二）采用公开招标方式所需时间不能满足紧急需要的；

（三）采用公开招标方式所需费用占采购总价值比例过大的。

三、竞争性谈判：

（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（四）不能事先计算出价格总额的。

四、询价：

采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。

五、单一来源采购：

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

六、定点采购：

采购的货物量小、价格明确、且供应商具有良好的信誉和稳定的合作关系，可以采用定点采购的方式。

原则上10万元以上的采购，必须进行招标采购，10万以下的采购可以进行三家比选。

第十二条采购计划

物资计划的编制必须坚持“统筹兼顾、综合平衡、实事求是”的原则。

各单位要根据实际，合理编制、严格执行计划审核及审批制度。

原则上应杜绝临时紧急采购。

特殊情况下，确因工程实际需要，需求部门可提交紧急采购申请单经公司领导审批后报公司批准，方可实施采购。

项目公司由合约预算部牵头，汇集项目工程管理部、财务管理部、研发设计部等意见后，在项目规划方案确定后20日内将该项目物资采购计划上报（详见附表1《物资采购计划一览表》），有工程总承包合同、设计文件的要认真参考，编制物资采购计划。

第十三条采购流程

合约预算部参照《招标管理办法》编制物资采购招标文件，按采购计划进行招标、发标及评标。

第4章非招标材料的采购流程

第十四条非招标材料即指合同签订之前未明确的材料价格，通常形式为甲指乙供材料。

第十五条非招标材料的认质认价流程如下：

一、项目公司工程部

（一）对施工单位提出的《材料认质认价审核表》（附表2）审核，负责审核材料规格、型号、档次等技术参数及质量是否符合施工图要求；

（二）根据施工图提供材料的样品及色彩详细说明，书面交由合约预算部进行市场询价；

市场上没有近似或相同材料，工程部陪同确认。

施工单位应按照工程部确定的样品要求提供一份样品，经工程部经理签样确认后，交合约预算部封样备查。

（三）对施工单位提交的《材料认质认价审核表》，工程部应根据设计要求及施工图，对其所报材料的规格、型号、品牌（有此项要求的）进行严格审核。

涉及材料变更的，应检查其是否附有材料设计变更确认单或在备注栏注明材料设计变更编号、图纸号，并审核是否属实。

二、项目公司合约预算部

（一）对工程部提供的《材料认质认价审核表》的材料数量进行严格审核。

（二）对乙供材料、设备的询价、比价，并提供书面比价表（附表3《材料（设备）询价比较表》。

（三）负责到各类材料市场询价，确认材料价格；

涉及安装、景观和装饰材料时，组织工程部专业工程师共同参与。

（四）负责填写核价单价，并报总经理及公司审批。

三、项目公司总经理

对以上部门材料的价格抽查及审核。

四、公司成本部

（一）审核项目公司提供的《材料认质认价审核表》和比较表。

抽查材料价格，对材料价格异常的情况向项目公司询问并做书面记录。

（二）会同公司工程部，共同签认《材料认质认价审核表》。

五、公司总经济师

审批材料价格，确认是否同意按此价格执行。

以上流程均应形成书面材料，由相关人员签字认可，分别由项目公司合约部与公司成本部留备。

第十六条时间要求

施工单位应提前30天向项目公司工程部申报《材料认质认价审核表》，一般材料及小型设备每月25日报次月计划，15日补报一次。

因项目公司原因，未按计划申报的除外。

各单位审批时间：

工程部2天、合约预算部15天，总经理1天，公司12天。

第5章供应商管理

第十七条合约预算部负责组织考察评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等各方面情况，并形成文字性结论，在内部公开信息。

为与优秀的、信誉好的、实力强的供应商建立长期稳定的合作关系，此评价结论作为考核依据。

第十八条考评小组由合约预算、工程管理部、研发设计部、市场营销部等有关专业人员参加。

第十九条考评结束后，由工程部对拟合作的供应商建立合格分供方台账，收集各供应商的企业资质、产品生产许可证及其他证明文件。

第6章罚则

第二十条所有材料设备采购人员必须遵守公司有关规定，维护公司利益。

同时在材料设备采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。

第二十一条采购人员有下列情形之一，造成本单位经济或名誉损失的，经查出，将根据情节轻重，分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及经济处罚：

一、采购人员私自接收或向供应商索取财、物的；

二、采购人员有意或无意的泄密行为；

三、故意规避本制度或未按本制度规定执行的；

四、隐瞒供应商及材料设备问题，给本单位造成经济损失或工程质量问题的；

五、知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；

六、在供应商年度考评中徇私舞弊的；

七、其他有损于本单位形象或不利于本单位行为的。

第7章附则

第二十二条本制度由公司成本部修订，并负责解释和补充。

第二十三条本制度自签发之日起开始实施。