环保装备智能制造项目可行性研究报告Word格式.docx
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软件
1,248.00
5.53%
2
工程建设其他费用
5,926.82
26.26%
2.1
研发人员工资
3,810.00
16.88%
2.2
试制费用
2,116.82
9.38%
3
基本预备费
355.56
1.58%
4
铺底流动资金
4,432.51
19.64%
合计
22,566.14
100.00%
环保装备智能制造项目拟新增设备及软件投资10,856.90万元，具体情况如下表所示：
生产设备
设备名称
单位
数量
单价（万元）
金额（万元）
MES制造执行系统
套
1.00
600.00
PFA挤出生产线
800.00
洁净室及附属设施
项
900.00
自动激光焊接线
2.00
500.00
1,000.00
5
机加工中心
420.00
6
自动焊接机器人
台
8.00
60.00
480.00
7
自动打包线
5.00
50.00
250.00
8
PFA焊接机
100.00
9
高纯不锈钢管道自动焊机
10
自动搬运线
30.00
150.00
11
全自动成卷机
10.00
5.24
52.40
12
移动式180°
液压翻转支架
组
15.50
31.00
13
自动可调式角铁夹滚圆
115.00
14
自扩法兰冲孔机
23.00
46.00
15
自动四辊卷圆机
11.60
16
电动葫芦双梁桥式起重机
58.00
116.00
17
防爆电动单梁起重机
14.50
18
开卷校平剪切线
108.00
19
智能仓储物流系统（AGV及
配套系统）
20
电动台车
3.40
6.80
21
电动货梯
3.00
16.70
50.10
22
电动客梯
18.50
23
树脂成型烧结生产线
条
2,000.00
24
切削机
200.00
25
衬板粘贴机
小计
7,819.90
研发设备
废气成分测试仪（FTIR）
300.00
金属离子测试仪
在线成分测试仪
动平衡测试仪
环保装备小试装置
TDR测试仪
40.00
电子显微镜
25.00
微电脑拉力试验机
4.00
摇摆试验机
20.00
装备测试平台
数据采集器
高性能笔记本
80.00
1,789.00
办公软件
0.10
机械设计软件
15.00
CAD
240.00
流程模拟软件
仿真模拟软件
智能工厂信息化系统
三、项目的实施的必要性和可行性
（1）符合国家产业政策的导向和要求
根据国家发展改革委颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版，环保装备智能制造项目涉及“7.2.2大气污染防治装备”和“7.2.11大气环境污染防治服务”。
环保领域，国家出台了一系列环境保护相关法规政策支持环保产业发展，包括《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》（工信部节〔2017〕250号）等。
泛半导体领域，2016年11月，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）指出，要“做强信息技术核心产业，提升核心基础硬件供给能力”，“实现主动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用”。
2014年6月，《国家集成电路产业发展推进纲要》指出，集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。
2017年2月，光电显示器件（新型显示器件）和集成电路作为电子核心产业的重要组成部分，均被纳入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）。
VOCs领域，2016年国务院颁发的《“十三五”生态环境保护规划》将VOCs作为“十三五”期间首要控制的污染物之一，规划中明确指出，将控制重点地区重点行业挥发性有机物排放。
同年，《中华人民共和国大气污染防治法（2015修订）》实施，将VOCs正式纳入监管范围。
（2）产业价值链纵向延伸
企业深耕泛半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于京东方、华星光电、天马微电子、维信诺、中电熊猫、信利光电、惠科光电、中电系统等业内领军企业，积累了领先的设计能力、专业的管理团队及丰富的实战经验，奠定了企业在国内泛半导体工艺废气治理领域的领先地位。
环保装备智能制造项目中，泛半导体工艺设备PFCS污染物处理装置（L/S）、泛半导体洁净室EHS处理装置（LOC-VOC）应用于泛半导体工艺废气的源头控制。
企业的洁净室专用制程工艺排气管道技术及工艺相对成熟，下游需求广泛，具备扩产基础；
企业的泛半导体工艺设备PFCS污染物处理装置（L/S）、泛半导体洁净室EHS处理装置（LOC-VOC）现已研制成功并取得订单。
环保装备智能制造项目中，化学品供应设备、电子级化学品输送管道和电子级化学品储罐内衬板应用于泛半导体行业湿电子化学品供应与回收再生系统。
综上所述，环保装备智能制造项目具备相应的技术积累和市场基础，旨在丰富产品种类，扩大产能，提升产品竞争力。
环保装备智能制造项目的实施，有助于企业继续深度挖掘泛半导体行业，实现产业价值链纵向延伸。
（3）积极拓展下游行业
VOCs是石油化工行业特征污染物，主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质。
我国石油化工行业的特点导致了其VOCs防治存在着较大难度。
首先，我国石化企业数量众多，平均规模较小，布局分散。
其次，石油化工行业划分复杂，生产工序多样。
第三，VOCs涉及的物质种类、排放环节众多，以无组织排放为主。
VOC超净排放处理装置可广泛应用于含VOCs废气的集中处理。
企业已掌握该装置的核心技术。
四、项目市场前景及产能消化分析
（1）相关法规政策的出台及下游行业排放标准趋严扩大行业市场需求
一方面，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等一系列规划政策的出台，进一步指明了环保产业的发展方向、结构布局和重点任务，为环境保护专用设备制造业提供了广阔的市场空间。
另一方面，废气排放标准的不断完善及标准的提高倒逼各行业增加废气治理设施以提高处理率，行业市场规模快速扩张。
2016年11月，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）指出要加快发展先进环保产业，“到2020年，先进环保产业产值规模力争超过2万亿元”。
2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，该计划进一步明确了削减VOCs排放在打赢蓝天保卫战三年行动计划中的重要性，并要求生态环境部牵头制定石化、化工等VOCs排放重点行业和油品储运销综合治理方案，至2020年VOCs排放总量较2015年下降10%以上。
持续的政策驱动下，未来VOCs污染控制行业将进入快车道，带来广阔市场需求。
（2）下游行业固定资产投资驱动行业持续发展
下游行业的固定资产投资包括了对废气治理系统及设备的投资，其投资的持续增加为本行业带来持续性需求。
以泛半导体行业为例，按照截至2018年12月的产能规划，国内主要面板厂商2018年至2020年OLED面板产线投资规模分别将达到1,975亿元、2,365亿元和1,679亿元12。
2018-2020年中国大陆12寸、8寸晶圆厂建设投资将达7,087亿元，年均投资达2,362亿元13。
在国家政策和产业转移的驱动下，泛半导体行业持续保持高额投入，驱动本行业持续发展。
（3）新增产能及产能消化分析
环保装备智能制造项目扩建后预计形成年产VOC超净排放处理装置350套、泛半导体工艺设备PFCS污染物处理装置（L/S）200套、泛半导体洁净室EHS处理装置（LOC-VOC）150套、洁净室专用制程工艺排气管道系统50,000m2、化学品供应设备100套、电子级化学品输送管道50,000m，电子级化学品储罐内衬板15,000m2的生产能力。
企业与泛半导体行业领军企业建立了良好稳定的合作关系，具备为客户定制化提供安全稳定的废气治理系统解决方案和湿电子化学品供应与回收再生系统的能力，能够跟随客户业务发展，及时满足客户需求。
企业的工艺废气治理系统方案将“中央治理”与“源头控制”相结合，源头控制主要通过L/S、LOC-VOC等单体治理设备实现。
同时，基于已掌握的专利技术和行业经验，企业将逐步为其他行业提供VOCs治理，积极开拓VOCs治理市场，拓展下游行业。
环保装备智能制造项目的产能规划依托企业现有技术和客户积累而制定，沿用企业现有销售模式及渠道。
企业良好的行业口碑、稳定的客户资源、持续的技术积累、广阔的市场空间为环保装备智能制造项目的产能消化提供了有力保障。
五、项目实施进度
环保装备智能制造项目建设期拟定为2年。
具体时间进度安排如下：
建设内容
T+1年
T+2年
Q1
Q2
Q3
Q4
方案设计、评审
厂房装修
设备订购与安装
人员培训到岗
产品研发、升级
试生产
六、项目用地情况
环保装备智能制造项目选址于昆山市巴城镇石牌德昌路318号，用地性质为工业用地，面积33,000.00m2，环保装备智能制造项目所占用土地为该宗土地的空余厂房及办公场地16,763.00m2。
七、项目审批及备案情况
环保装备智能制造项目已取得昆山市发展和改革委员会出具的《江苏省投资项目备案证》
八、项目的环境保护
环保装备智能制造项目已取得苏州市昆山生态环境局出具的《环保装备智能制造项目环境影响报告表的审批意见》
九、项目的经济评价
根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，环保装备智能制造项目完全达产后，企业预计每年增加营业收入（不含税）44,835.40万元。
环保装备智能制造项目税后内部收益率为22.56%，税后静态投资回收期为4.76年（含建设期），经济评价可行。
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