辽宁道路危险货物运输企业安全生产标准化达标考评准备材料明细表Word文档格式.docx
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★★
一、二级企业未制定和实施中长期规划的，不予通过考评。
三级企业未制定中长期规划的，扣5分；
未实施规划的，扣2分。
规划和方案
《跨年度专项工作方案》
《安全生产中长期规划》
1.应按企业实际情况进行规划修改。
2.至少包括企业安全生产标准化建设方案、安全生产管理规范（或手册）、员工岗位安全标准和部门专业安全标准等为重点的多项跨年度专项工作方案。
3.年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
未制定年度计划和专项活动方案的，扣5分；
未执行的，扣2分。
计划和方案
《XX年度专项活动方案》
《XX年度公司安全工作计划》
《XX年度XX部门安全生产目标》
《XX年度安全生产控制指标》
1.年度安全生产工作计划是根据企业中长期规划，制定能够保证年度安全工作目标有效完成的计划。
2.方案应包含活动主题、成立相应组织、确定活动时间以及详细过程。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
未将安全生产管理指标分解细化到部门、基层单位以及各岗位的，扣5分。
计划和记录
《XX年度安全生产控制指标分解计划》
《XX年度实施计划监控记录》
《阶段性安全生产控制指标》
1.分解到部门、岗位、责任人，并制定实施指标的时间。
2.对安全生产目标进行细化，并分解到各职能部门和岗位。
3.分解不同阶段的安全生产控制指标
4.对实施计划进行检查及效果评估
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
未制定量化的目标考核和奖惩办法的，扣5分。
制度
《安全生产考核奖惩制度》
1.制定考核目标、考核内容、奖励以及处罚措施
2.红头文件形式下发
③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
未实行定期考核的，扣5分；
未兑现奖惩的，扣2分。
《XX年度XX部门安全生产目标考核与奖惩记录》
授奖人的财务或领取签字记录
定期对各部门进行安全生产考核，并留存考核及奖惩记录。
二、管理机构和人员40分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会或领导小组（安委会），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
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一、二级企业未成立安委会或领导小组的、未明确安委会职责的，或未实行主要领导负责制的，不予通过考评。
三级企业未成立安委会或领导小组的，扣10分；
未明确安委会职责的，或未实行主要领导负责制的，或未覆盖所有分支机构的，扣5分。
《总经理安全生产责任制（法人）》
《关于成立安全生产委员会的通知》
分支机构成立领导机构文件或领导机构组织框图
1.主要内容包括以下职责：
（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；
（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；
（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（6）及时、如实报告生产安全事故。
2.明确任命安委会的相关人员
3.以红头文件形式发布《关于成立安全生产委员会的通知》文件。
②设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；
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未设置独立的安全管理机构的，或与企业规模不相适应的，不予通过考评。
《安全生产监督检查制度》
明确安全监督机构职责和职权，健全安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成的三级安全监督网。
③定期召开安委会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
缺少安委会会议记录或纪要的，每季度扣2分；
缺少安全工作例会记录的，每月扣1分。
会议记录和制度文件
《安全专题会会议纪要》
《安全生产例会会议签到表》
《安全专题会会议记录》
《安全生产例会制度》
《安全会议制度》
1.明确委员会的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。
2.记录中包括会议时间、会议地点、会议主题、参会人员及会议决议。
3.每次参会人员签到记录
4.记录中包括会议时间、会议地点、会议主题、参会人员及会议内容。
2．管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
未按有关规定要求配备专职安全生产和应急管理人员（应持有行业主管部门或符合资质的培训机构颁发的培训证书）的，不予通过考评。
台账
《安全生产管理人员资格证书台账》
学历、从业经历、培训证书等复印件
《关于聘用专职安全生产和应急管理人员的通知》
1.按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员并进行台账登记1.专职安全管理人员按每30台营运车1人配备，少于30台车的至少配1人；
2.专兼职安全管理人员取得安全主任证书，具备安全生产管理经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程；
3.配备兼职应急管理人员；
4.配备车辆技术管理人员；
5.配备助理工程师以上职称的化工专业技术人员；
6.配备车辆动态监控人员，并满足对本企业所有运行车辆实时监控要求
三、安全责任体系45分
1．健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
企业未制定安全生产责任制，或未实行责任书签订制度的，不予考评通过。
目标责任书、通知、安全生产责任制文件
《安全管理岗位责任制》
企业主要负责人、分管领导、全体员工签订的《安全责任书》
《从业人员安全生产责任制度》
《关于健全落实安全生产责任制的通知》
1.明确任命安委会的相关人员。
2.以红头文件形式发布《关于成立安全生产委员会的通知》文件。
3.一般内容包括企业主要负责人对应的年度安全生产指标、主要职责及考核奖惩规定等内容。
4.将各级机构、有关部门和岗位对应的安全生产指标、安全职责、考核奖惩规定等以文字的形式进行明确。
5.层层签订责任书，落实安全生产责任
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一负责人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织、管理责任和法律责任，并履行安全生产的职责和义务；
一、二级企业未履行职责和义务的，不予考评通过。
三级企业未履行职责和义务的，扣5分
培训记录
会议记录
制度文件签发单
规程文件签发单
应急演练记录
可以纳入《安全管理岗位责任制》
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负有重要管理责任；
未组织召开安全生产会议、研究安全重要议题、安全教育、安全检查等安全活动的，每项扣1分。
会议签到表、纪要、记录
分管领导岗位责任制
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
未实行“一岗双责”的，扣5分；
其他负责人和全体员工不明确岗位安全生产责任的，每人扣0.5分。
制度文件
《一岗双责制度》
《关于公司领导层“一岗双责”分工的通知》
企业其他负责人和全体员工实行安全生产“一岗双责”，不仅要对所在岗位承担的具体业务工作负责，还要对所在岗位相应的安全生产负责。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
未制定机构和部门、基层单位安全职责的，扣10分；
安全职责不明确的，每部门（单位）扣2分。
安全生产责任制管理制度
1.横向系列责任制从无到有、从旧到新的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容进行制定。
2.以红头文件形式发布《安全生产责任制管理制度》。
2．责任制考核
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考核和奖惩情况。
一、二级企业未制定考核和奖惩制度的，或未公布考核和奖惩情况的，不予考评通过。
三级企业未制定考核和奖惩办法的，扣10分；
未公布考核和奖惩情况的，每次扣2分。
《安全生产奖惩记录》
《安全生产目标考核与奖惩记录》
1.各级、各类岗位人员都要认真履行岗位安全生产职责，严格执行安全生产法规、规程、制度。
企业应建立安全责任分级考核、奖励和追究制度，定期对各级人员安全生产职责履行情况进行检查、考核。
四、法规和安全管理制度70分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》等合法有效，经营范围符合要求。
《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》未审验的，或超范围经营的，不予考评通过。
提供原件及复印件
齐全；
不得逾期未审验；
未超范围经营；
未擅自出租或转让
企业应当持有在有效期内的《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》，且经营范围符合要求。
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
未及时识别和获取的，每项扣1分。
法律法规和辨识汇总表及清单文件
《公司法律法规和其他要求辨识汇总表》
《部门法律法规和其他要求辨识清单》
1.应当包含以下内容：
（1）文件名称及其属性；
（2）适用条款；
（3）识别部门；
（4）汇总部门。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
未转化和贯彻的，每项扣1分。
人手一份安全制度手册或制度文本；
规章制度文件修改记录单
企业安全规章制度制定时应当以法规标准和相关要求为依据，并且贯彻到工作中
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；
未执行和落实的，每项扣1分。
现场抽查从业人员进行询问。
灵活看文件具体内容
企业应当严格执行并落实安全生产法律法规、标准规范
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
未将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求列入安全宣传和培训计划的，扣5分；
从业人员未接受培训的，每人扣0.5分。
法律法规及培训计划和培训考核记录、其他要求清单
《安全生产法律法规及其他要求培训计划》
《安全生产法律法规及其他要求培训考核记录》
《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》
（1）法律法规名称；
（2）计划培训时间；
（3）培训对象等。
2.应当包含以下内容：
（1）时间；
（2）地点；
（3）内容；
（4）考核方式。
3.应当包含以下内容：
（3）适用部门。
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；
2）安全例会制度；
3）文件和档案管理制度；
4）安全生产费用提取和使用管理制度；
5）车辆、设施、设备安全管理制度；
6）安全培训和教育学习制度；
7）安全生产监督检查制度；
8）事故统计报告制度；
9）安全奖惩制度等；
安全生产管理制度未正式颁布的，扣10分。
未制定本标准所确定的安全生产管理制度的，每项扣1分；
未根据法律法规、标准规范及时修订制度的，每项扣1分。
《安全文件档案基础管理制度》
《安全规章制度培训考核记录》
安全生产法律法规与其他要求管理制度。
《安全教育培训制度》
1.应当明确以下内容：
（1）需要建立档案的记录；
（2）保存要求。
主要负责人进行审批
（1）编制要求；
（2）评估要求；
（3）发布要求；
（4）保存要求等。
主要负责人审批
3.应当明确以下内容：
（1）主管部门；
（2）获取渠道及方式。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
未建立管理制度培训记录的，扣5分；
从业人员未经培训的，每人扣0.5分。
制度培训计划、培训记录、培训考核记录
《安全规章制度培训计划》
安全管理制度《培训记录》
安全管理制度手册
（1）规章制度名称；
4．岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
未制定并及时修订从业人员安全生产操作规程的，不予考评通过。
操作规程文件
操作规程手册或汇编目录
各操作规程签发文件
查阅相关规程文件及台账
②对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训。
从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。
未建立操作规程培训记录的，扣5分；
从业人员未经过培训的，每人扣0.5分。
操作规程培训记录、计划、考核记录
《安全操作规程培训记录》
《安全操作规程培训计划》
《安全操作规程培训考核记录》
（1）操作规程名称；
5.制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
未建立安全生产管理制度运行记录的，扣5分。
制度运行记录
《安全生产管理制度运行记录》
企业应当执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，并制定企业安全生产管理相关文件。
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
未建立检查记录的，扣5分；
缺少记录的，每年扣1分。
制度适用评价报告
《法律法规与安全管理制度执行及适用情况评价报告》
1.
（1）法律法规及规章制度执行情况；
（2）法律法规及规章制度适用情况；
（3）评价结论。
③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
未建立相关管理档案、管理制度、操作规程、管理台账等的，不予考评通过。
制度清单和规程清单文件
1.安全管理制度清单；
2.安全操作规程清单。
不少于辽宁省交通厅标准
企业应当建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，加强对安全记录的有效管理，并及时向上级有关部门进行报送。
五、安全投入50分
1．资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
未按上一年度实际营业收入并以不低于1.5%的比例平均逐月提取安全生产费用的，不予考评通过。
表单、制度文件等
《企业安全费用提取、使用、结余表》
《应急预案通报情况登记表》
《安全生产资金提取和管理制度》
1.管理制度应包括本企业安全生产费用的提取、使用范围、监督管理等方面。
以红头文件形式发布
2.记录年度安全生产费用提取、使用、结余信息
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
一、二级企业安全生产经费未专款专用的，不予考评通过。
三级企业未专款专用的，扣15分。
财务表报（上一年向当地税务局备案的）
《安全生产费用专用台账》
做到安全生产经费专款专用。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金；
未及时投入资金而造成安全生产隐患的，或未及时整改生产隐患的，每次扣2分。
《企业年度安全生产费用预算计划表》
相关财务票据或者从业人员领取奖金的签字记录
具有相应计划及使用台账
保证及时投入满足安全生产条件的所需资金。
④为危险货物投保承运人责任险。
未投保危险货物承运人责任险的，不予通过考评。
表单
《企业投保承运人责任险情况汇总表》
《车辆台账》
根据实际情况记录承运人责任险缴纳情况
按要求为旅客投保承运人责任险，留存责任险保单。
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
未编制年度安全费用使用计划，纳入财务预算的，扣5分；
未按计划使用安全费用的，每项扣1分。
《安全生产投入实施评估表》
专项检查记录（安全专项资金使用情况监督）
1.对使用明细、效果、整改措施相关内容进行登记、评估。
2.记录安全生产费用计划提取额度、及使用范围。
查阅记录
②建立安全费用使用台账。
未建立使用台账的，扣5分；
台账不全的，或改动的，每项扣1分。
记录安全生产费用的名称、投入日期等内容。
六、装备设施85分
1.停车场
①制定并落实停车场安全管理制度；
未建立停车场安全管理制度的，扣5分；
制度未落实的，扣2分。
《停车场安全管理制度》
制定并落实停车场管理制度
②有符合安全规定并与经营范围、规模相适应的停车场地；
企业停车场地不符合有关规定的，不予通过考评。
提供停车场所有权证书
没有的提供租赁协议书
1、停车场面积应大于所有车辆正投影面积1.5倍且按车位划线；
2、停车场地应当封闭并设立明显标志，地面平坦结实，不得妨碍居民生活和威胁公共安全。
③具有运输剧毒、爆炸和I类包装危险货物专用车辆的，配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志；
企业未设置专用停车区域的，未设立警示标志的，不予通过考评。
车辆入口、出口、室内停车位、危险源、行人通道等处所要有标志标示警示牌
《危险品专用车辆标志、标识安装使用管理制度》
1、停车场距离危险源、仓库、医院、民居、学校、写字楼必须15米以上；
2、划定专用停车区域，并设立明显的警示标志。
④停车场地设有专人值守，安全生产设施设备符合有关规定，齐全、完好。
未设立专人值守的，扣10分；
设施设备不符合规定的，每项扣2分。
《车辆安全生产设备设施清单》
《设备设施安全检查记录台账》
1.停车场四周应建围墙，地面应平坦坚实，有照明；
2.设有门岗亭、配备24小时值班人员；
3.按要求设置安全警示标识、标志、警告语；
4.按规定配备的消防设施或消防器材。
2.设施设备
①车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》，车辆技术等级达到行业标准规定的一级技术等级；
证件失效的，或车辆未达到一级技术等级的，不予通过考评。
1.所有营运车辆的《道路运输证》，《机动车行驶证》齐全有效；
2.所有营运车辆运输综合性能检测技术等级为一级；
3.所有常压槽罐检测合格；
4.所有压力槽罐有《压力槽罐使用合格证》，在有效期内监测合格。
②专用车辆符合国家有关规定，配备安全、有效的通信工具，并按照国家标准的要求悬挂标志，标志灯（牌）、标识齐全有效；
企业专用车辆未配备有效通信工具的，或未悬挂标志的，不予通过考评。
《装备、设施、货物安全管理制度》
《危险品运输安全防护设施、防护用品配备使用管理制度》
1.车辆安装符合国家或省标准的卫星定位行车记录仪，GPS信号正常传输到市和企业的监控平台；
2.车辆按《车身反光标识》标准粘贴符合规定的车身反光标识；
3.车辆应按国家标准要求悬挂三角标志灯；
4.配备符合危险品运输车辆经营范围的危险品标志牌；
5.危运槽罐车辆要按规定喷涂罐体底色、色带及安装符合运输危险品安全标识牌。
③车辆的经常性装备符合有关规定，并保证齐全、完好；
排气管隔热、熄灭火星装置、导静电橡胶拖地带、切断总电源和隔离电火花装置等经常性装备功能失效的，每车扣0.5分。
记录文件
《设施设备维修记录》；
《设施设备检测记录》；
《应急设施、装备、物资维护和保养记录》
车辆专用安全装置齐全、完好，包括：
1、切断总电源装置；
2、静电拖地带；
3、静电线；
4、2个适合装载危险货物的消防器材；
5、驾驶室配备灭火器材且在有效期限内；
6、排气管安装隔离和灭火星装置。
④车辆在特殊运行条件下使用时，应根据需要，配备保温、预热、防滑、牵引等临时性装备；
临时性装备不足的，每项扣1分。
车辆配备维修和应急救援工具
⑤配备有与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备，随车携带遮盖、捆扎、防潮、防火、防毒等工具和应急处理设备、劳动防护用品；
企业未配备相关设施设备、工具、用品的，设备功能失效的，不予通过考评。
台账、制度文件
《个人防护用品、器具领用记录表》
《防护器具和用品校验、维护记录表》
2.消防器材管理台账；
《车辆应急设施管理制度》
《重大防护用品穿戴操作规程》
1.应包含
（1）目的；
（2）适用范围；
（3）职责；
（4）管理内容；
（5）附则等。
1）主要负责人审批;
2）分管领导审批。
2.详细记录消防器材名称、收发领取、保管责任人、使用状态等信息。
1、车辆符合《机动车运行安全技术条件》、《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》等要求；
2、装运集装箱、大型气瓶、等的车辆应设有紧固装置；
3、配备相适应的消防器材。
4、随车配备应急处理专用器材、应急防护用品。
⑥营运车辆符合国家标准规定的使用年限或营运公里数；
未落实《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环保部2012年12号令）有关对车辆使用年限规定的，不予通过考评。
《车辆维护、检验、报废管理制度》
《临近报废车辆隐患整改记录》
1.车辆使用年限没有超过国家规定的报废年
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