材料进场和二次检验制度Word文件下载.docx
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3.1.工程项目部负责采购计划的制订。
3.2.工程管理部和材料部负责审核采购计划。
3.3.材料部根据《合格供应商名录》、有关采购指导资料，负责采购计划实施，采购合同的签订由总经理审批。
零星材料采购由项目部根据现场自行采购，采购计划应事先经材料部审批。
4、程序内容：
4.1.采购计划的制订和审批
4.2.1程项目部根据施工设计图纸和《项目质量计划》编制《工程材料采购计划》，内容应包括：
材料名称、型号规格、品牌、数量、生产厂家、等级或质量要求。
4.3.工程管理部和材料部分别对采购计划进行审核，总经理批准采购实
施。
4.4.供应商的选择
4.4.1.材料部采购员根据已批准的采购计划，依照公司《合格供应商名
录》，在考虑性能/价格比和供货期限等情况下，在合格的供应商名录中择优确定供应商进行采购。
4.4.2.采购主要材料，如不能按当前的《合格供应商名录》选择供方，需依照《材料供应商的评价程序》对新的供应商进行评价，合格后方可采购，并由材料部把新评价合格证的供应商列入上述名录。
零星材料由采购员进行评价和选定合格的供应商。
4.4.3.采购员选定的供应商，经材料部经理同意后草拟《采购合同》或《采购定单》。
4.5.采购的实施
4.5.1.对于零星采购，采购员可在保证质量的前提下，直接在所选定供应商处进行采购。
4.5.2.对于主要材料和大批量采购，性能拟定采购合同，合同内容必须明确材料的名称、型号规格、品牌、数量、质量指标或必要的质量保证要求，经材料部经理审核后报总经理批准签订正式采购合同。
4.5.3.采购材料验证。
在采购合同或采购定单中应明确规定采购方或业主（工程委托方）到材料供应商处对采购材料的验证事宜。
4.5.4.当釆购方要求到材料商处采购材料验证时，应在采购文件中规定验证的安排及产品放行方式。
4.5.5.当合同有规定时，业主可到材料供应商处（可在本公司）对采购材
料进行验证，本公司应为业主的验证提供条件和安排。
4.5.6.业主的验证不承担质量责任，即不能作为材料供应商对质量有效控
制的依据，也不能减除本公司向业主提供合格工程责任。
4.5.7.采购员在采购过程中必须收集新采购材料的所有资料，包括说明书、合格证明、质保书等。
4.5.8.采购回來的物资，由仓库人员和质检人员依照《工程材料检验程序》验收合格后办理入库手续。
4.5.9.对采购回来的不合格物资，按照《不合格品处理程序》进行处理。
4.6.项目部自行采购的实施。
4.6.1.零星材料或非重要材料，适合在工程项目所在地进行采购时由项目材料员编制采购计划，经项目经理审核后报公司材料部。
4.6.2.材料部经理负责审批，经批准后由项目经理受权项目材料员实施现场行采购。
4.6.3.现场白行采购的实施仍必需按上述管理办法执行。
4.7.采购的检查监督。
材料部经理或其授权人定期或重点检查采购材料质量问题及处理情况，检查结果填写《工程材料不合格品评审，处理登记表》。
5、对业主提供材料的控制程序
本程序通过对业主提供的产品进行验证，标识、合理储存和正常维护，以确保工程质量满足要求。
5.1.适用范忸
本程序适用于公司各工程项目部对业主提供产品的控制，包括图纸等文件，工程用材料，机具设备及业主经手委托第三方承包的分部分项工程。
5.2.主要职责
5.2.1.工程项目部材料组负责对业主提供材料物资进行标识，并与业主进行有关物资的协调工作。
5.2.2.质检组负责对业主提供的物资进行验证。
5.2.3.仓库保管员负责业主提供物资的储存和正常的维护。
5.2.4.技术组负责与业主就图纸，资料有关事项进行交底和协调。
5.2.5.由项目经理负责业主提供的分项工程珠验证、防护、协调事宜。
5.3.程序内容
5.3.1.业主提供物资的明确
5.3.2.公司在与业主签订合同时，应明确业主提供物资的要求、用途、数量、种类及规格。
5.3.3.对业主提供的物资在《项目质量计划》中应明确表明，以保证对业主提供的物资正确合理的使用。
5.3.4.业主提供原材料控制
5.3.4.1.业主提供的原材料到达施工现场后，由质检人员依照《施工组织设计》和《项目质量计划》中的要求及产品检查规范进行验证，必要时对其性能进行检验。
5.3.4.2.对验证合格的原材料，由仓库管理人员办理入库手续，分区存放，做好相应标识参照《标识管理和可追朔性程序》，并防止发生损坏和变质，具体依照《搬运、储存、保管和交付程序》规定执行。
5.3.4.3.在使用中对业主提供的材料，施工人员要按相应施工规范进行验
收，并运用正确的托运方法和工具保证质量。
5.3.4.4.对业主提供的材料，当发现不合格时，应由项目经理或材料组负
责人通知业主并进行协调，提出解决办法，填写《业主提供不合格材料处理记录》，并由业主签字认可。
5.3.5.业主提供的文件资料控制，依照《外来文件和技术资料的控制程序》规定执行。
5.3.6.业主提供的分项工程的控制
5.3.7.公司与业主签订的合同应明确有关业主提供的分项工程的必需资料包括对该分项工程进行验收的单位，验收标准、验收结论报告和相应记录。
5.3.8.在项目质量计划中应明确经业主认可的由本公司对该分项工程进行验证的内容和办法。
5、3.9.由项目经理组织有关人员会同业主提供的分项工程进行验证，做好验证记录。
.对验合格的分项工程，在整个项目交付给业主前，项目经理应安排必要的防护。
.对在交付前发现分项工程出现不合格。
由项目经理与客户协商，调查不合格原因和责任，提出解决办法，必要时由公司工程管理部与业主协调解决，填写《分项工程处理记录》。
6、各种饰面材料取样和认定。
对所有材料，我们将根据建设单位及监理单位指定的标准提供材料样品进行选样，在取得建设单位在材质、品牌、规格方面的认可后，再与合格材料供应商封样、定货。
7、我公司釆购的材料，我们也严格按照图纸说明的材质、规格、技术性能要求及质量要求去采购。
我们所采购的材料、成品、半成品、设备等除按照上述程序外，也将按照IS09001系列质量体系规定的材料采购执行程序来办理。
并随时配合甲方、监理与质监站作必要的抽样验查，退换不合格材料，确保采用合格材料。
8、按国家有关规定以及合同要求，我们有责任要求供货商提供各类有效证书，以及材料的试验报备，合格证书等，汇总整理形成资料，并最终验收、归档。
9、简单列出以下常见材料的质量控制要求，从基本点做起：
9.1.采用的木材为硬木或合格的松木，使用前经过热处理或自然干燥二年以上的含水率不大子16或小于12。
9.2.轻钢龙骨、金属加工制品、构件进场时必定验收质保书，复核（或抽验）到货质量，所到材料进库建立挂牌制度，按规格分别堆放。
轻钢龙骨不得弯曲变形，石膏板不得受潮翘变形、缺棱掉角或表面有波纹；
应厚薄一致，无脱层、无折裂、无污染。
金属铝板条形板表面应平整、清晰、色泽协调、无变色彩、污痕和显着的光泽受损处。
9.3.水泥进场时要验收证明文件，复核其品牌、标号、出厂日期，使用的水泥必须具有合格资质试验室所签发的报告。
同时对该类材料进行记录，把进货过程和使用过程记录在项目资料中，使水泥的质量与稳定性具有可追溯性P二、检验与试验
1、应对自行采购原材料、半成品、成品和工程设备，依据国家现行标准和规范的规定以及本规定，对需要检测的物质选定相应的检验和试验手段、方法，编制检验和试验方案报审，进行检验和试验。
未经检验或未经验证合格的物资不得投入使用;
2、对不合格的物资按要求办理退场手续。
若当对不合格的物资，在不影响最终产品质量的前提下，提出降级使用或改作他用时，应提供相应的试验依据和可追溯资料，报承包人和工程师审查。
在未得到工程师的同意的情况下，不得使用。
三、材料的保管
1、根据材料的类别分别建库存放。
一般分为：
大宗材料、一般材料、易燃易爆材料、电气材料、设备及机械工具。
2、仓库管理：
仓库管理是企业物资管理的重要环节。
做好仓库管理工作，对于保证及时供应生产需要，合理储备、加速周转、节约物资使用、降低成本有着重要作用。
3、物资的验收入库：
物资的验收，主要指两个方面：
一方面是数量、品种、规格的验收，检查到货在数量、品种、规格上是否与运单、发票及合同规定相符、要认真过磅点数；
另一方面是质量的验收，凡是仓库能检验的，由仓库负责检验；
凡需要由技术部门或专门单位检验的，应由技术部门或专门单位负责检验。
有相应的检验合格证明，才能点收，或送到施工现场使用。
4、材料的保管
材料从验收入库后，到发出使用前，有一段时间妥善保管。
物资保管的基本要求是摆放科学，数量准确、质量良好、消灭差错。
4.1.材料在保管过程中，应按不同的、规格、性能和形状等实行科学合理地摆放和码垛，使摆放整齐，标志鲜明，便于存放取送和查验盘点，充分利用仓库空间。
4.2.材料在仓库储存过程中，为了保证仓库安全和防止物资变质，应按物资性能，分门别类，采取不同措施进行维护保养。
4.3.在物资的保管过程中，还必须建立和健全帐卡档案，及时掌握和反映产、供、需、耗、存等情况，发挥仓库的耳目作用。
4.4.物资的发放：
定额供料制是一种科学的发放制度，它有利于有计划、有准备地供应生产用料，有利于贯彻物资消耗定额和节约利用物资。
4.5.仓库盘点：
仓库物资的流动性很大，为了及时掌握物资的变动情况，
避免物资的短缺丢失，保持帐、卡相符，必须认真做好清仓盘点工作。
重庆云辉建设有限责任公司
2015年3月1日
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