财政支出项目绩效评价报告Word文件下载.docx
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优
良
中
差
产出指标
参与会议人数
1000人
1000人以上
1000人-800人
800人-600人
600人以下
研究成果
6个
6个以上
5人
4人
3个以下
成效指标
成果推行
70%
95%此上
95%-90%
90%-85%
85%以下
会议目的达成率
95%
95%以上
95%90%
效率指标
出成果率
100%
99%-97%
96%-94%
94%以下
人均会议成本节约率
10%
10%以上
10%-6%
6%-4%
4%以下
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
预防犯罪研究
主管部门
省司法厅
项目负责人
王泰臻
联系电话
65919088
地址
海口市凤翔东路338号省预防犯罪研究
邮编
571100
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
8.5
实际到位资金（万元）
实际使用情况（万元）
其中：
中央财政
省财政
市县财政
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
三级指标
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
决策过程
8
决策依据
3
决策程序
5
资金分配
分配办法
2
分配结果
6
项目管理
25
资金到位
到位率
到位时效
资金管理
10
资金使用
7
财务管理
组织实施
组织机构
1
管理制度
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
产出质量
产出时效
产出成本
项目效益
40
经济效益
社会效益
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
总分
100
96
评价等次
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
车新新
处长
主任
省预防犯罪研究所
97
索文红
副处长
盛莉
主任科员
98
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
2016年6月26日
海南省预犯罪研究所2015年预防犯罪
项目支出绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源的有效配置，根据《海南省财政厅关于开展2016年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2016]490号）要求，在省司法厅项目支出绩效评价小组的指导下，我所对预防犯罪项目进行了支出绩效评价，具体评价情况如下：
一、项目概况
海南省预防犯罪研究所是我省唯一进行预防犯罪理论研究的机构，工作主要从预防青少年犯罪、降低吸毒人员复吸率、监狱劳教理论、社会矫正管理等方面进行理论研讨。
预防犯罪研究费项目从经费上保障了研究所可以进行实地考察，是研究成果的基础，只有多出成果，才能为省司法厅甚至是省政府决策提供理论依据和参考。
二、项目资金使用及管理情况
预防犯罪经费项目2015年由省财政投入经费8.5万元，积极开展预防犯罪研究工作，充分发挥预防犯罪职能作用。
2014年在项目实施的过程中，共支出经费8.5万元，主要用于预防犯罪研究支出，包括办公费0.4万元、差旅费3.5万元、公务车辆运行费0.76万元，办公设备购置1.51万元，其他支出2.33万元。
三、项目组织实施情况
该项目的开展主要的实施情况如下：
（一）我所成立专题调研组，精心准备多份调研提纲及调查表，开展精神戒毒课题调研。
一是在省第二劳教所（戒毒所），通过跟随精神戒毒集中教育班上课、现场观摩、和干警交流、查阅学员档案资料等方式，重点对中华优秀传统文化教育、心理矫治、后续帮教等方面进行了调研；
二是在省第一劳教所（戒毒所），通过参加民警教师心理培训课、现场观摩心理训练课等方式，重点对心理矫治、职业技能培训等方面进行了调研；
三是通过参加戒毒工作培训班、座谈会、查阅大量相关档案资料等各种方式，对我省“精神戒毒”模式的开展情况有了一个整体、全面的了解.
（二）对我省“精神戒毒”模式的开展情况,以及其中“药物治疗、中华传统文化教育、心理矫治、职业技能培训、后续帮教”等5项主要内容进行了全面的调研。
（三）在对我省司法行政戒毒系统职业技能培训工作情况进行深入专题调研的基础上，所里安排符琼莲副所长执笔撰写了《关于戒毒人员职业技能培训的若干思考》（我省“精神戒毒”模式调研报告之一）。
该文从我省司法行政戒毒系统开展戒毒人员职业技能培训工作现状、存在的问题等进行了全面、深入的分析，并提出了一些具有针对性的措施和建议。
（四）《海南精神戒毒模式的实践与探索》（我省司法行政系统精神戒毒工作调研报告之二）的前期调研工作及调研报告的撰写工作正在进行中。
（五）推进社区矫正制度化、规范化、法制化建设，进一步加强和规范社区矫正工作进行深入调研在开展社区矫正调研工作中，我们立足多关注社区矫正对象心理、生活、就业等情况，为充分保障其合法权益和人权献策出力，进一步推动社区矫正对象帮助保护制度的法制化发展。
经过多次深入基层调研，所里安排由黄晓健副所长执笔撰写的《关于加强我省社区矫正工作的思考》一文将于年内完成，该文从不断深化关于充分发挥社区矫正、监管改造、教育矫治、安置帮教功能的调查研究，让研究成果为改造教育罪犯、改善民生，为维护社会和谐稳定服务。
四、项目绩效情况
2015年，我所预防犯罪已完成8.5万元的支出，项目达到了预期的效果，完成质量良好。
项目完成情况分析如下：
（一）产出指标情况
1、开展调研次数。
我所积极组织各类业务调研，调研次数在17次以上，差旅天数在60天以上。
2、研究成果。
2015年我所共产研究成果11项（含征文获奖论文一篇）
（二）成效指标情况
1、成果推行。
我所研究的关于精神戒毒方面成果，已全部在我省强制戒毒推行。
2、会议目的达成率。
通各类会议，加强了研究人员的方向性和目的性，明确了研究方向，达到应有的效果。
（三）效率指标情况
1、出成果率。
我所在2015年开展的14项研究，当年完成的项目有11项，出成果率达到78%。
2、严格执行我省会议经费管理办法的有关规定，厉行节约，人均会议成本节约均在15%以上。
五、存在的问题和建议
存在问题主要有：
一、司法行政理论研究成果的提炼、转化，有待于进一步加强，更好地为司法行政中心工作服务；
二是对海南精神戒毒模式还未能全面、深入的调研。
建议进一步提高预防犯罪保障水平，加大预防犯罪宣传力度，全面发挥预防犯罪的职能作用，为构建我省和谐社会提供坚实的基础。
财政支出绩效评价指标体系
指标解释
评价标准
目标是否明确、细化、量化
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；
是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
项目是否符合申报条件；
申报、批复程序是否符合相关管理办法；
项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；
资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
资金分配是否符合相关管理办法；
分配结果是否合理
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
实际到位/计划到位×
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
资金是否及时到位；
若未及时到位，是否影响项目进度
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；
是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；
是否存在超标准开支情况
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；
会计核算是否规范
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确（1分）
是否建立健全项目管理制度；
是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度（2分）；
严格执行相关项目管理制度（7分）
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目效果
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
项目实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
服务对象
满意度
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
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