招标代理企业质量手册示例版标准为依据Word下载.docx

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0.2企业简介

成立时间、注册资本、机构设置、业务范围、人员状况、设备设施情况、市场情况等

企业地址

联系人及联系方式

0.3颁布令

公司依据GB/T19001-2016idtISO9001：

2015《质量管理体系要求》标准，结合公司实际情况，编制完成了《质量手册》和相关的质量管理体系文件。

本《质量手册》采用了过程方法，结合了PDCA循环与基于风险思维，全面地阐述了公司的质量方针和目标，对公司质量管理体系作了具体的描述，对内是指导开展质量管理活动的基本法规和运行准则及纲领性文件，对外证实本公司有能力持续、稳定地提供满足顾客需求和适用的法律法规的招标代理服务。

本《质量手册》于2017年1月5日发布，2017年1月5日实施，希望全体员工认真学习并遵照执行。

此令

总经理：

XXX

二〇一七年一月五日

0.4质量方针和质量目标

4.1质量方针

遵循“公开、公平、公正和诚实守信”的执业原则，本着“以质量求生存，以服务求市场，以管理促发展”的企业宗旨，依法开展招标代理工作，严格履行招标代理职责，视质量、信誉为立业之本。

4.2质量目标

招标过程合法合规，无受贿，质量事故0发生；

合同履约率100%；

顾客满意率90%。

0.5组织机构图

注：

“财务部”不纳入质量管理体系范围。

过程

对应标准条款

领导层

人事部

招标代理部

组织环境的确定

4.1-4.4

▲

○

与最高管理者有关的过程

5/6/7.1.6/7.4/9.1/9.3/10.1/10.3

人员及其能力和意识

7.1.2/7.2/7.3

基础设施及过程运行环境管理

7.1.3/7.1.4/7.1.5

文件化信息管理

7.5

运行的策划和控制

8.1

服务要求的确定、评审、更改及顾客沟通

8.2

外部提供的过程、产品和服务的控制

8.4

招标代理服务提供和放行

8.5/8.6

不合格输出的控制

8.7

顾客满意调查

9.1.2

内部审核

9.2

改进

10.1-10.3

06质量管理体系过程职能分配

▲—主要职能○—相关职能

1目的和应用范围

1.1主题内容

本《质量手册》阐明了公司的质量方针和目标，规定了质量管理体系，是公司实施质量管理的纲领性文件，也是公司的公开文件，可被公司各级人员获得并保持，也可被有需求的相关方所获得。

本《质量手册》以GB/T19001-2016idtISO9001:

2015《质量管理体系要求》为基础和主线，结合企业实际经营过程编制,目的在于：

1.1.1为质量管理体系的评审、审核及第三方的认证与监督审核提供依据。

1.1.2《质量手册》向顾客和相关方证实本公司具有稳定的提供招标代理服务和遵守相关的法律法规的能力。

通过质量管理体系的运行能够提高公司质量管理能力，从而满足顾客和相关方的需求和期望，确保持续改进、增强顾客和相关方的满意程度。

1.1.3《质量手册》的制订、修订与实施可使相关方确信本公司建立并保持质量管理体系，能够有效地控制质量问题。

1.2适用范围

1.2.1本《质量手册》是公司质量管理体系的核心，它适用于本公司质量管理体系的建立、实施和保持以及质量管理体系的内审和第三方认证与监督审核。

1.2.2公司质量管理体系覆盖的过程及活动为工程招标代理服务和中央投资项目招标代理服务，涵盖了人事部和招标代理部两个部门。

1.2.3本手册涵盖了GB/T19001-2016idtISO9001:

2015《质量管理体系要求》标准的“8.3产品和服务的设计和开发”之外的所有要求。

因本公司是从事招标代理服务的机构，在招标代理服务过程中招标人的要求、适用法律法规要求的范围和内容均是清楚和相对稳定的，并已形成了成熟的服务质量规范和服务提供标准。

因此，在招标代理服务中既不存在服务的设计开发活动，也不存在服务过程的设计和开发活动，故GB/T19001-2016idtISO9001:

2015《质量管理体系要求》标准的“8.3产品和服务的设计和开发”不适用于本公司。

2引用标准

2.1GB/T19001-2016idtISO9001:

2015《质量管理体系要求》；

2.2GB/T19000-2016idtISO9000:

2015《质量管理体系基础和术语》；

2.3《中华人民共和国招标投标法》；

2.4《中华人民共和国政府采购法》；

2.5《中华人民共和国合同法》；

2.6《中华人民共和国建筑法》；

2.7《中华人民共和国档案法》；

2.8《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》（建设部第154号）

3术语和定义

3.1本《质量手册》采用GB/T19000-2016idtISO9001:

2015《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。

3.2本公司服务质量形成过程中的术语和定义：

1）招标委托协议（合同）：

招标委托协议是招标人与本公司之间以书面形式订立的双方同意的契约，在合同中应明确项目情况及委托内容、双方的权利和义务；

2）招标：

招标是应用市场经济的竞争机制和技术经济的评价方法，通过有组织地开展工作，实现择优成交的一种相对成熟、高级和规范化的交易方式。

它是招标人在依法进行的竞争性招标活动中，事先公布招标条件，公开或邀请投标人投标并从中择优选定中标人，以实现投资综合效益最大化为目标的一种经济行为。

招标分为公开招标和邀请招标。

公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的人或者其他组织投标。

邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

3）投标：

投标是投标人对招标人发出的某项目招标公告或邀请的响应。

投标是投标人按照招标文件的要求，根据自身条件，编制对招标文件有实质性响应的投标文件，按时送达招标人，参与开标、询标、获取中标（或中标结果）通知等的全过程。

4）招标文件：

由招标人和本公司共同编写的用以载明招标要求的具有法律约束力的文件，亦称为标书。

5）投标文件：

投标人按照招标文件要求编写并具有法律约束力的文件。

6）招标公告：

在《内蒙古政府采购网》、《中国采购与招标网》、《中国政府采购网》、《内蒙古招标网》上发布的招标项目信息。

7）投标邀请函：

用以邀请潜在投标人参加投标的函件。

8）中标通知书：

由本公司颁发的确认投标人中标的具有法律约束力的文件。

9）招标人：

招标人是依照《中华人民共和国招标投标法》规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

10）投标人和潜在投标人：

投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

潜在投标人是有可能参加投标的法人或者其他组织。

11）评标委员会：

由专家、招标人代表等人员组成的对投标文件进行评审的工作小组。

12）专家：

根据法律和相关部门规章规定选取组织的对招标文件、投标文件进行编写或评审的专业人员。

13）客户

本程序中所指客户为接受本公司服务的主体，包括招标人和投标人。

14）投标保证金：

为保护招标机构和买方免遭因投标人的行为而蒙受损失，由投标人提交的一种担保，包括现金、支票、汇票等。

15）客户财产：

本程序中所指客户财产为招标人或投标人向本公司提供的具有经济价值的有形和无形财产，包括立项报告、可研批复、技术标准、图纸、样品、证明、投标保证金、票据等。

16）标底：

开标前由招标人及专家测算制定的用以确定中标人的参考价格。

4组织环境

4.1理解组织及其环境

公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门识别、收集、分析和评价相关信息，定期召开管理会议讨论研究，明确影响其实现QMS预期结果的各种外部和内部因素。

内部因素包括：

公司的使命、愿景、价值观、总方针、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。

外部因素包括：

国际、国内、地区和本地的招投标有关的法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素等；

公司通过实施、策划“6.1应对风险和机遇的措施”，明确了组织环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除、降低或减缓不利风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。

4.2理解相关方的需求和期望

4.2.1公司通过分析研究各种来源的信息，确定与本公司质量管理体系有关的相关方及其要求，这些相关方或其要求对公司持续提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务的能力具有影响或潜在影响。

4.2.2公司管理层应定期组织对这些相关方及其要求采用调查、访谈等方式进行监视和评审，以制定和实施措施满足必要的要求，确保质量管理体系的有效运行和改进，从而实现预期结果。

4.3确定质量管理体系的范围

公司明确了所建立的QMS的边界和适用性，以确定质量管理体系的范围。

在确定范围时，公司考虑了:

a）内部和外部因素，见4.1；

b）有关相关方的要求，见4.2；

c）组织的活动、产品和服务。

本手册涵盖了GB/T19001-2016idtISO9001:

对于标准8.3条款不适用于本公司的理由、说明及公司QMS所覆盖的服务类型，详见本手册1.2条款。

4.4质量管理体系及其过程

4.4.1公司按照GB/T19001-2016标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。

通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；

d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；

e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；

f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；

g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；

h）改进过程和质量管理体系。

4.4.2根据标准要求，结合公司实际需要，公司：

a）公司根据服务经营实际需求，制定相应的管理规范、技术文件、服务标准等体系文件信息，支持质量管理体系各过程运行；

b）保留确信过程按策划进行的相关记录。

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1公司总经理通过如下活动证实其对质量管理体系的建立、实施和改进等方面的领导的作用和承诺：

a）分配质量管理体系职责，对QMS的有效性承担责任；

b）制定QMS质量方针和质量目标,并与公司环境和战略方向相一致；

c）将公司QMS要求融入公司的经营业务过程；

d）促进公司管理者及各级人员在经营服务中使用过程方法和基于风险的思维；

e）识别公司QMS所需的资源及其更新，并配备这些资源，确保资源的可用性；

f）在全公司内建立适宜的沟通过程，确保全员理解有效的质量管理和符合QMS要求的重要性，积极主动参与和配合质量管理，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高QMS的有效性和管理绩效；

g）实施各项业务过程绩效，实现公司目标和QMS的其他预期结果；

h）通过激励机制的建立和培训的实施，促进、指导和支持公司各级人员为质量管理体系的有效性做出贡献；

i）推动改进；

j）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责，充分调动各级管理者发挥领导作用。

5.1.2以顾客为关注焦点

总经理应以实施顾客满意为目标，运用管理手段，通过招标代理服务市场调研分析、市场预测或与顾客直接沟通、审批合同、绩效评价等方式，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，包括：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对能够影响招标代理服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。

5.2质量方针

5.2.1质量方针由经理批准颁布，内容如下：

5.2.2质量方针从整体上与公司的企业理念和宗旨相适应，也体现了公司的经营目标和宗旨。

5.2.3公司质量方针是制定质量目标的框架，包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

5.2.4质量方针作为形成文件的信息，包含在本《质量手册》中，由总经理进行审批并发布，由人事部负责运用各种方式对内、对外公开（如微信群、QQ群等），以便在适宜时为公众所获知，便于社会了解和监督公司招标代理服务质量行为。

5.2.5为保证质量方针的贯彻执行，总经理运用文件、会议、简报、网络等形式大力宣传，把质量方针传达到全员，并使各层次都能够理解和执行。

5.3岗位、职责和权限

5.3.1总经理根据业务发展及实际经营工作的需要设置组织机构,规定各部门的职责和权限及部门内各岗位人员之间的职责和权限，以保证质量管理体系的有效运行。

5.3.2各岗位工作人员的职责、权限和相互关系，通过文件和培训学习传达到全体员工，使员工明确自己的职责和相关职责的关系，主动为质量管理体系的建立、实施和改进做出贡献，有效地开展质量管理体系所涉及的各项活动。

5.3.3公司总经理对职责、权限进行分派，以：

a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求；

b）确保各过程获得其预期输出；

c）报告QMS的整体绩效及其改进机会，特别向总经理报告；

d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点；

e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

5.3.4公司总经理、各部门、相关岗位的职责权限及岗位人员任职标准：

5.3.4.1总经理

a）职责权限

1）执行公司章程，全面负责公司的经营管理，组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，主持制订公司年度预、决算报告，代表公司对外签署合同和协议；

2）决定公司发展战略定位，确定公司经营理念、经营方针，确保制定质量方针和质量目标并与组织环境和战略方向相一致，对质量管理体系的有效性承担责任。

3）任免和调配公司管理人员、财务人员、业务员等；

4）决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退，签发日常行政、业务和财务等文件。

5）确保质量管理体系要求融入公司的业务过程。

6）促进公司员工使用过程方法和基于风险思维。

7）确保质量管理体系资源的可用性。

8）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性。

9）确保质量管理体系实现其预期结果。

10）促进、指导、支持员工为质量管理体系的有效性做出贡献。

11）支持其他相关管理者在其职责内发挥作用。

12）推动改进。

b）任职标准

1）大学本科及以上学历，工程建设、工程设计、勘察、经融、贸易、管理、法律等相关专业；

2）熟悉和全面掌握与招投标有关的法律法规规章，能够不断学习并贯彻运用各种最新颁布的有关文件精神及相应的宣贯资料；

3）有良好的组织管理能力和综合协调能力；

4）有招投标与合同相关的法律事务处理能力；

5）有一定的企业管理经验。

5.3.4.2技术负责人

1）技术负责人对总经理负责，负责审核公司所有招标代理项目拟出具的正式文件，只有经技术负责人签字确认后的文件，才能加盖公司印章和相关从业人员印章并送出。

2）必要时出面协调招标代理过程的各方关系。

3）负责督导公司人员正确报送行业主管部门要求报送的所有资料及报表（包括纸质资料和网上申报）。

4）负责指导公司人员为维护公司招标代理相关资质所从事的资质年检以及其他日常事务。

5）定期或不定期按公司的培训计划参加必要的业务培训。

6）协助公司人事部作好员工的培训工作。

按照公司的培训计划，定期或不定期对公司招标代理工作人员进行培训，并协助总经理定期或不定期对公司相关人员进行业务考核。

1）具有招标师执业资格，同时具有高级或中级工程师职称水平（或相当于同等水平）；

2）有良好的沟通协调能力；

3）熟悉相关的法律法规；

4）有招投标与合同相关的法律事务处理能力。

5.3.4.3人事部职责权限范围

1）负责组织公司《质量手册》和相关质量管理体系文件的编制、修订和控制。

2）做好质量管理体系文件资料档案的整理、归档工作。

3）编制管理评审计划，组织和协调管理评审的参加人员，收集并提供评审所需资料和评审报告。

4）负责组织制定公司各部门及岗位职责及任职要求，并根据岗位要求，为各部门配备合格的管理人员和专业技术人员。

5）负责招标委托协议的保存管理工作。

6）编制公司员工培训计划并组织实施。

负责员工培训效果的考察、考核和评价。

7）负责公司行政事务管理工作，包括公司办公环境、办公设备以及固定资产的日常管理与维护。

8）负责组织各部门对各项质量目标完成情况的评定和考核。

9）负责公司内部审核工作，保存全部内审记录。

10）负责质量管理体系绩效评定工作，包括质量管理体系的监视、测量、分析和评价工作及顾客满意调查。

5.3.4.4招标代理部职责权限范围

1）负责本部门每个具体招标项目的策划及组织实施工作。

2）负责对本部门所进行的招标服务过程的质量控制和管理。

3）负责组织评标委员会的工作。

4）负责客户沟通，包括客户文件和资料的整理、移交。

5）负责与本部门所开展的招标项目的主管部门加强联系，了解对有关招标项目的质量评价与要求。

6）负责招标项目的监视和测量工作。

7）负责对招标项目中不合格服务的改进，采取相应的纠正/预防措施并予以评价，对实施效果的进行验证。

8）负责公司专家库的建立、维护及管理。

9）负责收集招标项目信息、适用法律法规工作。

10）负责招标信息的发布工作。

11）负责招标项目的联络开发和招标委托协议的评审。

12）负责对完成招标项目的及时回访、征求招标人意见，收集反馈信息，持续改进和提高服务质量。

5.3.4.5财务部职责权限范围

1）负责审查合同、协议和其他经济文件中有关财务条款。

2）负责投标人金融资产（保证金、往来款等）的保全与管理。

3）组织实施并参与监督招标项目执行过程中的经济往来、财务收支。

4）积极筹措和合理运用资金，做好财务预算，确保公司经营活动所需资金。

5.3.4.6项目经理（项目负责人）

1）对公司总经理和技术负责人负责。

2）对招标代理项目负全部责任，随时和总经理沟通项目进展情况，负责开标会的开标唱标工作，及时办理各项手续，协调公司其他职员的协办工作，带领新职工开展工作。

3）负责督导一般招标工作人员的执业行为，及时纠正和指导工作人员的执业行为。

4）复核所有拟对外出具的文书，复核后签署意见提交技术负责人和总经理复核。

5）负责招标文件、招标公告及代拟评标报告的复核。

6）负责和开评标现场的复核。

1）具有招标师执业资格或招标代理从业人员资格；

2）有良好的组织协调能力和观察能力。

3）熟悉相关的法律法规。

5.3.4.7一般招标工作人员

a）岗位职责权限

1）了解项目基本情况，填写或指导委托方填写项目基本情况表。

2）评审并签订招标代理合同。

3）收集整理招标代理资料，拟定招标文件。

4）拟定并发布招标公告及招标文件补遗，收集招标公告网页及补遗发布网页电子版并打印书面材料存档。

5）填写招标文件备案表，对招标文件进行备案。

6）拟定其他开标会所需资料。

7）接受投标人现场报名并出售招标文件。

8）负责开标前的准备和开标现场的工作。

9）对投标人进行诚信查询和行贿犯罪查询（视项目具体情况实施）。

进行投标保证金的到账查询及退还，保证信息的完整性和及时性。

10）复核中标结果公示表和结果备案表，公示后及时发出中标通知书并收取代理费。

11）整理编制的招投标备案资料。

编写招投标情况报告。

12）定期或不定期地参加公司组织的各种形式的业务培训。

1）具有复合型、多学科专业知识；

2）有良好的语言表达和协调各方的沟通能力；

3）掌握和应用现代信息管理知识的能力。

5.3.4.8办公人员

1）主持办公室全面工作，负责文印、档案、资料以及公关工作。

2）处理公司日常行政事务,接待、处理来信来访，做好上传下达、下情上报工作,发现问题及时向领导汇报,当好领导参谋，遵守保密规定及工作制度,防止泄密和差错失误。

3）处理公司的公关事务,协助项目经理整理资料等活动，管理勤务工作和环卫工作。

1）大学专科以上学历，具有一定的文字功底和语言组织能力；

2）具有一定的沟通协调能力。

6.0策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：

a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；

b）增强有利影响；

c）避免或减少不利影响；

d）实现改进。

6.1.2公司总经理组织系统的进行风险分析和风险策划，包括：

a）策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险等。

机遇可能导致实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。

b）明确如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施；

c）明确如何评价这些措施的有效性。

6.1.3应对风险和机遇的措施应与公司招标代