3过程分析图乌龟图Word格式文档下载.docx
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1、正式合同/订单/协议；
2、合同登记表；
3、项目要求评审表；
4、订单确认表；
5、合同变更通知单。
1、合同/订单/协议草案；
2、顾客图纸/标准/技术协议；
3、顾客潜在需求；
4、法律/法规要求；
5、公司承诺；
6、公司生产能力；
7、公司技术/质量保证能力；
8、原材料供应能力。
1、销售部（主管部门）:
具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、政府政策等相关知识；
2、相关部门（配合部门）。
C02与顾客有关的过程
顾客满意率。
②填写项目要求评审表;
③合同分类;
④合同评审;
⑤签订合同;
⑥合同实施;
⑦与顾客沟通;
⑧项目交付。
2、程序:
①与顾客有关的过程控制程序。
1、技术工艺（主管部门）:
熟悉产品及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&
T、QFD、VE、DFM、8D法等相关知识；
2、APQP小组（配合部门）:
具备注较强的沟通能力和协作精神，具有丰富的公司产品经验，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关知识；
3、顾客代表（配合部门）:
具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；
4、相关部门（配合部门）。
1、计算机；
2、设计软件；
3、生产设备；
4、检验和实验设备；
1、项目图样和项目规范;
2、材料清单及材料规范;
3、试验规范;
4、DFMEA及可靠性结果;
5、设计评审、验证及确认结果;
6、路段控制计划;
7、顾客PPAP确认报告;
8、供方PPAP确认报告。
1、项目的功能和性能要求；
2、顾客要求；
3、适用的法律法规要求；
4、以前的类似经验；
5、项目/过程特殊特性清单；
6、项目开发项目建议书；
7、项目设计开发任务书；
8、顾客PPAP提交要求；
9、对供方PPAP提交要求；
10、提交所需的文件和资料。
C03项目实现过程策划①
1、设计评审一次通过率；
2、设计验证一次通过率；
3、顾客PPAP一次通过率。
1、方法：
①下达项目设计开发任务书;
②项目设计开发策划;
③项目设计开发输入及评审;
④项目设计开发实施及评审和验证;
⑤项目设计开发输出及评审;
⑥项目设计开发评审及验证;
⑦项目设计开发确认;
⑧顾客和供方PPAP;
⑨项目设计开发更改。
①项目实现过程策划程序;
②APQP参考手册;
③公司保密规定;
④FMEA参考手册;
⑤PPAP手册。
1、技术工艺科（主管部门）:
熟悉项目及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&
具备较强的沟通能力和协作精神，具有丰富的公司项目经验，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关知识；
3、相关部门（配合部门）。
1、过程规范及工装图；
2、过程流程图、车间平面图；
3、PFMEA；
4、控制计划及作业指导书；
5、包装规范及检验规范；
6、防错措施及反应计划；
7、有关数据；
8、顾客PPAP确认报告；
9、、供方PPAP确认报告。
1、项目设计输出资料；
2、顾客及适用的法律法规要求；
3、以前的类似经验；
4、项目/过程特殊特性清单；
5、生产率，如标准工时；
6、过程能力值；
7、项目生产成本目标；
8、过程设计开发计划（APQP计划）；
9、顾客PPAP提交要求；
10、对供方PPAP提交要求；
11、提交所需的文件和资料。
12、现场、工装工具、设施及设备投资计划；
13、自动化需求；
14、IE工程现状；
15、生产平衡效率调查结果。
C03项目实现过程策划②
1、顾客验收一次通过率。
①过程设计开发计划（APQP计划）；
②过程设计开发输入及评审;
③过程设计开发实施及评审和验证;
④过程设计开发输出及评审;
⑤过程设计开发评审及验证;
⑥过程设计开发确认;
⑦顾客和供方PPAP;
⑧过程设计开发更改。
②生产现场、工装工具、设施及设备策划管理程序；
③APQP参考手册;
④公司保密规定。
⑤FMEA参考手册;
⑥PPAP手册;
⑦MSA参考手册;
⑧SPC参考手册。
1、顾客合同/订单；
2、现有设备及生产能力状况；
3、安全库存标准及库存量；
4、顾客的安全库存要求。
5、设备现场使用信息；
6、设备能力CMk计划；
7、工装需求计划；
8、工装保养及使用寿命标准；
9、工装现场使用信息。
10、关键设备故障信息；
11、劳动力短缺信息；
12、供应中断信息；
13、市场退货信息。
14、对项目标识（含状态标识）及可追溯性要求；
15、搬运要求（控制计划）；
16、包装标准；
17、贮存要求；
18、库存标准；
19、生产计划；
20、采购计划；
21、现场保护要求。
1、满足合同要求的合格项目；
2、生产计划及计划分析整改报告。
3、设备预防和预见性维护/修理计划及记录；
4、设备CMk分析报告；
5、工装周期保养/维修记录；
6、应急计划；
7、有明确标识（含状态标识）；
8、控制图。
9、物资台帐；
10、防护要求；
11、优化的库存系统；
12、库存周期检查表。
1、生产科（主管部门）:
具有较强的组织和协调能力，具备生产管理、安全生产、6S管理、精益生产、SPC相关知识；
2、采购部（主管部门）：
熟悉材料标准及采购渠道，具备合同法、PPAP等相关知识；
3、相关部门（配合部门）。
1、生产设备；
2、交付设备；
3、检验和试验设备；
4、水、电、气；
5、设施、场地、工位器具、搬运工具；
6、包装工具；
、材料等；
7、标牌、标签；
8、库房；
9、计算机；
10、消防器材。
C04生产过程
1、生产计划完成率；
2、劳动生产率；
3、增值劳动比率；
4、百元产值耗能；
5、废品率；
6、过程产品合格率；
7、顾客PPM；
8、产品交付及时率、9、库存周转次数。
1、方法：
①顾客合同及库存信息;
②编制生产计划;
③生产准备;
④项目生产;
⑤实施过程控制;
⑥过程检验;
⑦项目放行;
⑧生产计划完成情况监控及未完计划原因分析和纠正措施；
⑨项目标识；
⑩垃圾搬运；
⑾分类包装；
⑿贮存（FIFO）；
⒀现场保护。
2、程序：
①生产过程控制程序;
②基础设施控制程序;
③控制计划、作业指导书;
④作业准备验证指导书;
⑤SPC参考手册;
⑥时间管理办法;
⑦生产计划管理办法等。
⑧垃圾运输规范；
⑨库房管理办法。
1、电话/传真；
2、计算机及邮件；
3、服务工具及交通运输设施；
4、调查表、访问表。
5、交付设备；
6、场地；
7、工位器具；
8、电话、传真、计算机、办公设备、邮件；
9、银行系统。
1、销售部（主管部门）：
具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关知识；
2、财务部（配合部门）：
具有一定的账务处理及财务管理经验，熟悉相关的财务、税务、审计法规/政策，具有会计上岗证书；
3、质管部（配合部门）：
具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、8D法、FMEA、QC工具等相关知识。
1、顾客合同/订单、服务协议；
2、顾客反馈问题记录及处理表；
3、公司服务承诺；
4、外部顾客满意度调查报告；
5、顾客罚款记录；
6、顾客抱怨；
7、顾客反馈信息（包括项目信息、服务信息、问询、合同/订单）；
8、服务及项目质量状况；
9、顾客生产中断、罚款信息；
10、迎检项目交付表现；
11、价格和成本。
12、可交付的项目；
13、项目交付前置期标准；
14、迎检通知单；
15、顾客的项目要求。
16、交付验收凭证。
1、满足顾客要求的服务；
2、售后服务记录表；
3、信息联络处理单；
4、顾客验收和分析记录表；
5、纠正/预防措施处理单；
6、持续改进计划；
7、顾客满意度调查报告；
8、顾客满意度趋势分析图。
9、按时交付的合格项目；
10、项目交付监控记录表；
11、顾客验收确认单；
12、财务挂账单；
13、付款计划；
14、项目款；
15、转账支票；
16、抵债物。
C05服务、顾客反馈与沟通及客户满意度
1、顾客满意率。
2、项目迎检交付及时率；
①顾客要求及公司服务承诺；
②配置服务设施和人员；
③服务人员培训；
④服务实施；
⑤服务信息反馈；
⑥与顾客沟通；
⑦服务效果验证及满意度调查；
⑧持续改进/纠正/预防措施及验证；
⑨顾客合同/订单要求;
⑩填写发货通知单;
⑾发货;
⑿通知顾客;
⒀办理交付手续;
⒁开票;
⒂挂帐;
⒃货款清收；
①服务、顾客反馈与沟通及顾客满意度控制程序；
②与顾客有关的过程控制程序
③服务协议。
2、统计技术；
3、调查分析；
4、办公设备；
5、企业策划；
6、会议室；
7、调查分析。
1、总经理（主管部门）：
具有较强的领导技巧和才能，具备领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、市场营销、财务管理等方面知识；
2、管理者代表（配合部门）：
具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、内审等相关知识，经总经理任命；
3、顾客代表（配合部门）：
具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；
4、相关部门（配合部门）。
1、质量方针；
2、质量目标（包括部门分目标）；
3、中长期和年度经营计划。
4、质量管理体系文件及其修订结果；
5、充分、适宜的资源配置；
6、公司组织机构图；
7、部门职责；
8、各岗位人员职责及任职要求。
1、管理承诺；
2、内部需要（公司宗旨、公司政策和发展方向、项目要求、员工需求和期望、公司现状等）；
3、外部需要（顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等）；
4、以往绩效数据；
5、质量管理体系标准及标准的变更和升级；
6、公司组织结构及其变更；
7、外部环境及其变更；
8、项目范围及其变更；
9、质量方针、目标及其调整；
10、公司职能及要求。
管理过程（MP）
M01业务策划及目标管理
1、纠正/预防措施关闭率；
2、经营计划指标完成率；
3、质量目标完成率。
①质量管理体系策划；
②制定方针目标；
③体系建立；
④体系评审；
⑤体系运行⑥目标监控；
⑦持续改进/纠正/预防措施。
①业务策划和目标管理程序；
②质量管理体系策划程序；
③人力资源管理及员工满意度分析程序；
④各岗位人员职责权限及任职要求。
（将要交付的是什么？
1、质量管理体系文件及其修订结果；
2、充分、适宜的资源配置。
1、质量管理体系标准及标准的变更和升级；
2、公司组织结构及其变更；
3、外部环境及其变更；
4、项目范围及其变更；
5、质量方针、目标及其调整。
M02质量系体系策划
3、质管办：
内审员（配合部门）具有较强的沟通能力，具备ISO9001标准、过程审核等相关知识；
2、计算软件；
3、会议室。
4、调查分折
1、QMS的符合率；
2、QMS的完整性。
（方法/指导书/程序/技术）
①质量管理体系策划程序；
②管理评审控制程序。
1、计算机；
2、办公设备；
2、会议室。
1、对质量管理体系及其过程有效性的改进；
2、对项目的改进；
3、提出资源的需求；
4、质量目标的完成情况和顾客对项目的满意度。
1、审核结果；
2、顾客的反馈；
3、过程的业绩和产品符合性；
4、纠正预防措施状况；
5、以往管理评审的跟踪措施；
6、可能影响质量管理体系的变更；
7、改进的建议；
8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势；
9、质量目标及不良质量成本的定期报告；
10、项目实现过程和支持过程；
11、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；
12、法律法规状况。
M03管理评审
1、顾客满意率；
2、内部员工满意率；
3、纠正/预防措施关闭率。
①编制管理评审计划；
②计划的审批和发放；
③收集准备评审输入资料；
④实施管理评审；
⑤编制评审报告；
⑥制定并实施纠正/预防措施；
⑦措施验证；
⑧修改体系文件；
⑨记录保存。
①管理评审控制程序。
1、内部质量管理体系审核报告；
2、不符合项报告；
3、审核首/末次会议记录表。
1、年度质量管理体系内审计划；
2、质量管理体系审核实施计划；
3、内审检查表；
4、公司体系文件及顾客要求；
5、公司组织机构及质量管理体系的重大变化；
6、重大质量事故及连续的一般质量事故；
7、法律法规要求；
8、顾客投诉；
9、以往审核结果。
M04内部体系审核
1、质管办（主管部门）：
具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、8D法、FMEA、QC工具等相关知识；
具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、体系内审等相关知识，经总经理任命；
3、内审员（配合部门）：
具有较强的沟通能力，具备ISO9001标准、内审等相关知识，具有内审员资格证书；
4、各部门（配合部门）。
2、办公设备；
1、纠正/预防措施关闭率。
①编制年度内审计划；
②任命组长编制审核实施计划；
③内审员准备审核资料；
④实施审核；
⑤编制内审报告及发放；
⑥不符合项的改进及验证；
⑦记录收集和保存。
①内部质量管理体系审核程序。
1、过程审核报告；
1、过程审核计划；
2、过程审核通知；
3、过程审核检查表；
4、图纸、流程图、DFMEA/PFMEA、控制计划、作业指导书；
5、场所、生产工艺、供应商更改；
6、重大质量事故及顾客投诉；
7、顾客及法律法规要求；
8、以往审核结果。
M05生产过程审核
具有较强的沟通能力，具备ISO9001标准、过程审核等相关知识；
①编制年度过程审核计划；
②过程审核准备；
③过程审核实施；
④评分定级；
⑤编制过程审核报告并发放；
2、程序
①生产过程审核程序。
1、项目审核报告；
2、纠正/预防措施处理单；
3、不合格评审处理单；
4、项目状态标识。
1、项目审核计划；
2、项目图纸；
3、经检验合格的项目；
4、项目审核检验规范；
5、顾客投诉；
6、顾客及法律法规要求；
7、以往审核结果。
M06项目审核
具有较强的沟通能力，具备ISO9001标准、产品审核等相关知识；
1、检验和实验设备；
2、计算机；
3、办公设备；
4、会议室。
①项目审核准备；
②编制审核计划；
③确定项目审核员；
④产品审核实施；
⑤审核结果分析整理；
⑥对发现的不合格品的处理；
⑦纠正/预防措施及验证；
⑧记录保存。
①项目审核程序。
。
1、质量成本分析报告；
2、纠正/预防/持续改进措施状况（包括验证/确认）。
1、质量成本计划；
2、预防成本数据；
3、鉴定成本数据；
4、内部故障成本数据；
5、外部故障成本数据；
6、质量成本统计表。
M07质量成本管理
1、财务部（主管部门）：
3、统计图表。
1
升级会员 